2024年人社局機關(guān)部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（1）、擬定全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（2）、擬定并組織實施全人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。
�。�3）、負(fù)責(zé)全市促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織落實就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策，牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門落實高技能人才、農(nóng)村實用人才培訓(xùn)和激勵政策。
（4）、統(tǒng)籌推進建立全市覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全市統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。
�。�5）、負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
�。�6）、統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度；落實勞動關(guān)系相關(guān)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制；監(jiān)督落實職工工作時間、休息休假和假期制度；加強落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件；協(xié)調(diào)指導(dǎo)處理人力資源和社會保障信訪事項和突發(fā)事件。
�。�7）、牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作；組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度；完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。
（8）、會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員綜合管理工作。
�。�9）、負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位工資收入分配綜合管理，組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入市級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費，落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制，指導(dǎo)和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配。
�。�10）、會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，參與協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
（11）、會同有關(guān)部門擬定政府表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎勵活動相關(guān)工作，承擔(dān)全市評比達標(biāo)表彰有關(guān)工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市人力資源和社會保障局屬于一級預(yù)算單位。我局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、財務(wù)股、人力資源流動管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、工傷保險股、行政審批股、社會養(yǎng)老保險股、社會保險基金監(jiān)督股、保障獎勵與考核股、人事股、綜合調(diào)研室等15個業(yè)務(wù)股室；臨湘市人力資源服務(wù)中心、臨湘市勞動保障監(jiān)察大隊、臨湘市勞動人事爭議仲裁院、臨湘市信息網(wǎng)絡(luò)管理中心、臨湘市企事業(yè)檔案管理服務(wù)中心、臨湘市人力資源和社會保障財務(wù)結(jié)算中心6個二級單位；6個二級單位財務(wù)未獨立，在局機關(guān)一并核算。局機關(guān)現(xiàn)有干部職工70人，其中：全額人員68人,自籌人員2人。退休人員54人（全額52人，自籌2人）
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市人力資源和社會保障局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人力資源和社會保障局本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算904萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款882.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入5萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入16.67萬元。收入預(yù)算較上年減少72.65萬元，主要是人員減少（退休和調(diào)出人員），導(dǎo)致預(yù)算減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算904萬元，其中社會保障和就業(yè)支出812.35萬元，衛(wèi)生健康支出36.66萬元，住房保障支出54.99萬元，支出預(yù)算較上年減少72.65萬元，主要是人員減少（退休和調(diào)出人員），導(dǎo)致預(yù)算減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出887.33萬元，具體安排情況如下：
1、 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款） 行政運行（項）2024 年預(yù)算數(shù)為721.99萬元，比 2023年減少43.49 萬元，降低5.68%。主要是人員減少（退休和調(diào)出人員），導(dǎo)致預(yù)算減少。
2、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為71.42萬元，比 2023 年減少4.86萬元，降低6.37%。主要是人員減少（退休和調(diào)出人員），導(dǎo)致預(yù)算減少。
3、 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出 （項）2024 年預(yù)算數(shù)為4.65萬元，比 2023 年減少0.33萬元，降低6.62%。主要是人員減少（退休和調(diào)出人員），導(dǎo)致預(yù)算減少。
4、 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為35.71萬元，比 2023 年減少2.49 萬元，降低6.51%。主要是人員減少（退休和調(diào)出人員），導(dǎo)致預(yù)算減少。
5、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為53.56萬元，比 2023年減少3.74萬元，降低6.52%。主要是人員減少（退休和調(diào)出人員），導(dǎo)致預(yù)算減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算731.33萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費652.33萬元，公用經(jīng)費79萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少43.71萬元，降低6.27%，主要是人員減少（退休和調(diào)出人員），導(dǎo)致預(yù)算減少；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少9.2萬元，降低10.43%。主要是人員減少（退休和調(diào)出人員），導(dǎo)致預(yù)算減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算156萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：管理業(yè)務(wù)經(jīng)費支出90萬元，主要用于人事檔案、專技培訓(xùn)、仲裁、監(jiān)察等方面；平臺建設(shè)維護支出45萬元，主要用于鄉(xiāng)級村級平臺維護等方面；退休托管經(jīng)費21萬元，主要用于長安、桃林、黃蓋檔案退休托管方面經(jīng)費。與2023年比較，管理業(yè)務(wù)經(jīng)費減少2萬元，降低2.17%，主要是單位厲行節(jié)約，壓減項目支出。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款79萬元，比2023年減少9.2萬元，下降10.43%，主要是人員減少（退休和調(diào)出人員），導(dǎo)致預(yù)算減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算13萬元，其中，公務(wù)接待費13萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額105萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算35萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出904萬元，其中，基本支出748萬元，項目支出156萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出135萬元，其中：管理業(yè)務(wù)經(jīng)費項目90萬元；平臺建設(shè)維護項目45萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開5次會議, 人數(shù) 50人,內(nèi)容為人才人事；培訓(xùn)費預(yù)算1.5萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為勞動監(jiān)察、勞動仲裁，事業(yè)單位管理人員培訓(xùn); 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
