2021年度臨湘市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市人社局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬⿺M定全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；對(duì)全市人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（二）擬定并組織實(shí)施全人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織落實(shí)就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策，牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)高技能人才，農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和激勵(lì)政策。
�。ㄋ模┙y(tǒng)籌推進(jìn)建立全市覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。組織實(shí)施養(yǎng)老、事業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
�。┙y(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度；落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度；家奴落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件；協(xié)調(diào)指導(dǎo)處理人力資源和社會(huì)保障信訪事項(xiàng)和突發(fā)事件。
�。ㄆ撸款^推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作；組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度；完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。
�。ò耍⿻�(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員綜合管理工作。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)全市事業(yè)單位工資收入分配綜合管理，組織實(shí)施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位及人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)，落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配。
�。ㄊ⿻�(huì)同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，參與協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十一）會(huì)同有關(guān)部門擬定政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)相關(guān)工作，承擔(dān)全市評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰有關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市人力資源和社會(huì)保障局屬于一級(jí)預(yù)算單位。我局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人力資源流動(dòng)管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、工傷保險(xiǎn)股、行政審批股、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、保障獎(jiǎng)勵(lì)與考核股、人事股、綜合調(diào)研室等15個(gè)業(yè)務(wù)股室；臨湘市人力資源服務(wù)中心、臨湘市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、臨湘市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、臨湘市信息網(wǎng)絡(luò)管理中心、臨湘市企事業(yè)檔案管理服務(wù)中心、臨湘市人力資源和社會(huì)保障財(cái)務(wù)結(jié)算中心6個(gè)二級(jí)單位；6個(gè)二級(jí)單位財(cái)務(wù)未獨(dú)立，在局機(jī)關(guān)一并核算。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市人力資源和社會(huì)保障局屬于一級(jí)預(yù)算單位。我局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人力資源流動(dòng)管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、工傷保險(xiǎn)股、行政審批股、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、保障獎(jiǎng)勵(lì)與考核股、人事股、綜合調(diào)研室等15個(gè)業(yè)務(wù)股室；臨湘市人力資源服務(wù)中心、臨湘市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、臨湘市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、臨湘市信息網(wǎng)絡(luò)管理中心、臨湘市企事業(yè)檔案管理服務(wù)中心、臨湘市人力資源和社會(huì)保障財(cái)務(wù)結(jié)算中心6個(gè)二級(jí)單位；6個(gè)二級(jí)單位財(cái)務(wù)未獨(dú)立，在局機(jī)關(guān)一并核算。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)1494.98萬(wàn)元。與上年相比，增加145.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)，工資支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1494.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1494.98萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1494.98萬(wàn)元，其中：基本支出1494.98萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1494.98萬(wàn)元，與上年相比，增加145.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)，工資支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1494.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加145.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)，工資支出增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1494.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出467.16萬(wàn)元，占31.25%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出981.8萬(wàn)元，占65.67%;住房保障（類）支出46.02萬(wàn)元，占3.08%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1494.98萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1494.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出(款) 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為467.16萬(wàn)元，支出決算為467.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款) 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：年初預(yù)算為711.81萬(wàn)元，支出決算為711.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款) 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：年初預(yù)算為45萬(wàn)元，支出決算為45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款) 引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）：年初預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款) 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 （項(xiàng)）：年初預(yù)算為121.45萬(wàn)元，支出決算為121.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為61.36萬(wàn)元，支出決算為61.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤(款) 死亡撫恤（項(xiàng)）：年初預(yù)算為17.18萬(wàn)元，支出決算為17.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
8.住房保障支出（類）住房改革支出(款) 住房公積金（項(xiàng)）：年初預(yù)算為46.02萬(wàn)元，支出決算為46.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1494.98萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1120.3萬(wàn)元，占基本支出的74.94%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)374.68萬(wàn)元，占基本支出的25.06%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加104.97萬(wàn)元，原因是人員異動(dòng)，工資支出增加；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加40.84萬(wàn)元，原因是疫情防控物業(yè)管理費(fèi)增加。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為12.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.7%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為12.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.04萬(wàn)元，減少0.3%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年一致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.96萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.96萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組215個(gè)、來(lái)賓2148人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出347.25萬(wàn)元，比上年增加13.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。主要原因是：疫情防控物業(yè)管理費(fèi)增加。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.84萬(wàn)元，用于召開業(yè)務(wù)會(huì)議，人數(shù)55人，內(nèi)容為仲裁、監(jiān)察、人事業(yè)務(wù)會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)1.05萬(wàn)元，用于開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)45人，內(nèi)容為勞動(dòng)監(jiān)察、仲裁，事業(yè)單位管理人員線上學(xué)習(xí)培訓(xùn)等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2：部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（局機(jī)關(guān)）.doc