2019年度
臨湘市人力資源和社會保障局部門決算
目 錄
第一部分臨湘市人力資源和社會保障局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市人力資源和社會保障局概況
一、部門職責部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務。
（二）負責促進就業(yè)工作,職業(yè)資格制度等政策,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度。
（三）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。
（四）負責全市就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導。
（五）組織實施全市政府機關、事業(yè)單位人員工資收入分配、福利、離退休政策；承擔全市政府機關、事業(yè)單位工資總額和信息管理有關工作；
（六）會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作；綜合管理全市專業(yè)技術人員隊伍建設工作，綜合管理全市專業(yè)技術人員和機關事業(yè)單位工勤人員的培訓和繼續(xù)教育工作；牽頭推進職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術人員職稱工作；組織實施全市事業(yè)單位公開招聘工作；
（七）會同有關部門擬訂和落實全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法及安置計劃并組織實施。
（八）負責行政機關公務員綜合管理工作，擬訂有關人員調(diào)配和特殊人員安置辦法，會同有關部門擬訂并實施政府獎勵制度；負責機關事業(yè)單位年度考核工作；參與政府績效評估、實事考核工作。
（九）負責全市勞動和社會保障綜合行政執(zhí)法與監(jiān)察工作；組織查處重大勞動違法案件，調(diào)查處理勞動者投訴案件
（十）、負責處理本市所屬行政區(qū)域內(nèi)外商投資企業(yè)與勞動者發(fā)生的勞動爭議。同時，指導用人單位依法、規(guī)范、有序用工，依法訂立勞動合同。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
1.臨湘市人力資源服務中心。
2.臨湘市勞動監(jiān)察大隊。
3.勞動人事爭議仲裁院。
4.信息網(wǎng)絡管理中心。
5.檔案管理服務中心。
6.企業(yè)退休職工管理服務中心
7、局機關下設業(yè)務股室21個。
（二）決算單位構(gòu)成。
湖南省臨湘市人力資源和社會保障局單位2019年部門決算包括局機關本級決算，含未獨立核算的6個二級機構(gòu)（人力資源服務中心、監(jiān)察大隊、仲裁院、信息中心、檔案管理中心，企業(yè)退休職工管理服務中心），在局機關一并核算。（根據(jù)財政預算管理制度，所屬二級機構(gòu)為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開，社會養(yǎng)老保險中心、工傷保險中心、就業(yè)服務中心不在我局決算公開）。
第二部分 臨湘市人力資源和社會保障局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市人力資源和社會保障局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1345.85萬元，與2018年相比，收、支總計增加105.48萬元，增加8.5%。主要原因是：人員變動，工資增加。
本年收入合計1345.85萬元，其中：財政撥款收入1345.85萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1345.85萬元，其中：基本支出1345.85萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%,對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1345.85萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加105.48萬元，增長8.5%。主要原因是：人員變動，工資增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1345.85萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加115萬元，增長9.31%,主要原因是：人員變動，工資增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1345.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出348.99萬元，占25.93%；社會保障和就業(yè)（類）支出965.63萬元，占71.75%；住房保障（類）支出31.23萬元，占2.32%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為1345.85萬元，支出決算為1345.85萬元，完成年初預算的100%。其中：
1.一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）行政運行（項）：年初預算為305.18萬元，支出決算為305.18萬元，完成年初預算的100%。
2. 一般公共服務支出（類）人力資源事務(款)其他人力資源事務（項）：年初預算為19.8萬元，支出決算為19.8萬元，完成年初預算的100%。
3.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出(款) 其他一般公共服務支出（項）：年初預算為24萬元，支出決算為24萬元，完成年初預算的100%。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(款) 行政運行（項）：年初預算為421.6萬元，支出決算為421.6萬元，完成年初預算的100%。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款) 一般行政管理事務（項）：年初預算為73萬元，支出決算為73萬元，完成年初預算的100%。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款) 其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：年初預算為387.55萬元，支出決算為387.55萬元，完成年初預算的100%。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：年初預算為78.09萬元，支出決算為78.09萬元，完成年初預算的100%。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利(款) 其他社會福利支出（項）：年初預算為5.4萬元，支出決算為5.4萬元，完成年初預算的100%。
9.住房保障支出（類）住房改革支出(款) 住房公積金（項）：年初預算為31.23萬元，支出決算為31.23萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1345.85萬元，其中:人員經(jīng)費960.68萬元，占71.38%，主要包括基本工資、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、；公用經(jīng)費385.17萬元，占28.62%主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為13萬元，支出決算為13萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為13萬元，支出決算為13萬元,完成預算的100%, 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少0萬元，減少0%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算13萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。
2、公務接待費支出決算為13萬元，全年共接待來訪團組289個、來賓2889人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，臨湘市人力資源和社會保障局更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預算績效情況說明
九、預算績效情況說明
（一）績效管理
本單位本年度無項目支出情況
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
無部門決算中項目績效自評結(jié)果
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
無以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關運行經(jīng)費支出385.17萬元與年初預算數(shù)持平。主要是用于日常工作開展
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0.7萬元，用于召開仲裁、監(jiān)察事業(yè)人事等會議，人數(shù)45人，內(nèi)容為仲裁、監(jiān)察人事等會議；開支培訓費0.62萬元，用于開展勞動監(jiān)察、仲裁學習等培訓，人數(shù)15人，內(nèi)容為勞動監(jiān)察、勞動仲裁政策業(yè)務培訓。
（三）政府采購支出情情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人?
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租
