臨湘市人力資源和社會保障局2019年部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
（一）貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調服務。
（二）負責促進就業(yè)工作,職業(yè)資格制度等政策,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度。
（三）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。
（四）負責全市就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導。
（五）組織實施全市政府機關、事業(yè)單位人員工資收入分配、福利、離退休政策；承擔全市政府機關、事業(yè)單位工資總額和信息管理有關工作；
（六）會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作；綜合管理全市專業(yè)技術人員隊伍建設工作，綜合管理全市專業(yè)技術人員和機關事業(yè)單位工勤人員的培訓和繼續(xù)教育工作；牽頭推進職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術人員職稱工作；組織實施全市事業(yè)單位公開招聘工作；
（七）會同有關部門擬訂和落實全市軍隊轉業(yè)干部安置辦法及安置計劃并組織實施。
（八）負責行政機關公務員綜合管理工作，擬訂有關人員調配和特殊人員安置辦法，會同有關部門擬訂并實施政府獎勵制度；負責機關事業(yè)單位年度考核工作；參與政府績效評估、實事考核工作。
（九）負責全市勞動和社會保障綜合行政執(zhí)法與監(jiān)察工作；組織查處重大勞動違法案件，調查處理勞動者投訴案件
（十）、負責處理本市所屬行政區(qū)域內外商投資企業(yè)與勞動者發(fā)生的勞動爭議。同時，指導用人單位依法、規(guī)范、有序用工，依法訂立勞動合同。
2、單位機構設置，臨湘市人力資源和社會保障局屬于一級預算單位（臨湘市人力資源服務中心、臨湘市勞動監(jiān)察大隊、勞動人事爭議仲裁院、信息網絡管理中心、檔案管理服務中心，企業(yè)退休職工管理服務中心6個二級單位(財務未獨立核算，在局一并預算）。局下設業(yè)務股室21個，現(xiàn)有干部職工68人，其中：全額人員65人,自籌人員3人。退休人員40人（全額38人，自籌2人）。
二、部門預算單位構成
預算編制里不含二級預算：臨湘市人力資源和社會保障局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市人力資源和社會保障局部門本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)887.14萬元，其中，一般公共預算撥款863.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入20萬元，其他收入3.77萬元。收入較去年增加38.19萬元，主要是工資津貼增加。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)887.14萬元，其中，一般公共服務549.83萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年增加38.19 萬元，主要是工資津貼支出增加。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 883.37萬元，其中：一般公共服務549.83萬元，占62%；社會保障和就業(yè)支出 302.3萬元，占34 %；住房保障支出 31.23萬元，占4 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為660.37萬元，支出較去年增加64.19萬元，比上年增加了10.76%，主要是因為人員變化，工資調標�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為223萬元，支出較去年減少26萬元，較去年減少了10.44%，主要是因為單位厲行節(jié)約、壓減項目支出。
項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：管理業(yè)務經費支出150萬元，平臺建設維護50萬元，退休人員檔案托管經費23萬元，主要用于局為完成特定行政工作任務、彌補辦公經費不足業(yè)務所需財政補助的經費。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款112.32萬元，比2018年預算增加52.92萬元，上升89.1%。增加的小車補助款等。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數(shù)為13.2萬元，其中，公務接待費 13.2 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元，2019年“三公”經費預算較2018年減少2.8萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約，減少公務接待支出。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算1萬元，擬召開人事人才業(yè)務等會議，人數(shù)約130人次，主要包含社會保障、人事人才各項業(yè)務會議等內容；培訓費預算5萬元，擬開展勞動監(jiān)察、勞動仲裁等培訓，人數(shù)140人次，主要內容為勞動監(jiān)察、勞動仲裁政策等業(yè)務培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額85萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算59萬元、政府采購服務預算26萬元。比去年增加85萬元，原因為2018年預算未填報政府采購。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為200萬元，其中：1、管理業(yè)務經費項目150萬元、比2019年減少26萬元,減少原因是：單位厲行節(jié)約，壓減項目資金。2、平臺建設維護項目50萬元，與2019年持平。
2019年部門整體支出績效目標887.14萬元，其中：基本支出664.14萬元，項目支出223萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、32）
5、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總計837.22萬元，其中流動資產433.72萬元，非流動資產403.5萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格