2023年臨湘市人力資源和社會保障局系統(tǒng)部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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1.定全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務。
2.擬定并組織實施全人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。
3.負責全市促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度，組織落實就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策，牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門落實高技能人才，農(nóng)村實用人才培訓和激勵政策。
4.籌推進建立全市覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、事業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預決算草案。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全市統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。
5.負責全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6.統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度；落實勞動關(guān)系相關(guān)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制；監(jiān)督落實職工工作時間、休息休假和假期制度；家奴落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件；協(xié)調(diào)指導處理人力資源和社會保障信訪事項和突發(fā)事件。
7、牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作；組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度；完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。
8、會同有關(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負責事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員綜合管理工作。
9、負責全市事業(yè)單位工資收入分配綜合管理，組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入市級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制，指導和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負責人收入分配。
10、會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，參與協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
11、會同有關(guān)部門擬定政府表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎勵活動相關(guān)工作，承擔全市評比達標表彰有關(guān)工作。
12、負責全市養(yǎng)老保險基金的征繳、發(fā)放及離退休人員生存認證審核，負責各項養(yǎng)老保險政策的宣傳等。
13、負責勞動力市場的發(fā)展，規(guī)劃和管理以及監(jiān)督實施。執(zhí)行促進勞動就業(yè)服務企業(yè)發(fā)展的政策，負責職業(yè)介紹機構(gòu)管理和組織實施以及對區(qū)域勞動力流向，農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)就業(yè)，農(nóng)村勞動力跨地區(qū)有序流動的管理。
14、貫徹執(zhí)行工傷保險條例，負責工傷保險基金的征管，工傷人員的認定，勞動能力鑒定，保障因工作遭受事故傷害或患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償。
（二）機構(gòu)設置
臨湘市人力資源和社會保障局內(nèi)設辦公室、政策法規(guī)股、財務股、人力資源流動管理股、職業(yè)能力建設股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、工傷保險股、行政審批股、社會養(yǎng)老保險股、社會保險基金監(jiān)督股、保障獎勵與考核股、人事股、綜合調(diào)研室等15個業(yè)務股室，臨湘市人力資源服務中心、臨湘市勞動保障監(jiān)察大隊、臨湘市勞動人事爭議仲裁院、臨湘市信息網(wǎng)絡管理中心、臨湘市企事業(yè)檔案管理服務中心、臨湘市人力資源和社會保障財務結(jié)算中心6個二級單位；臨湘市社會保險服務中心、臨湘市工傷保險服務中心、臨湘市就業(yè)服務中心3個直屬二級機構(gòu)。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、人社局部門本級。
2、納入2023年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
�。�1）臨湘市社會養(yǎng)老保險服務中心（2）臨湘市工傷保險服務中心（3）臨湘市就業(yè)服務中心。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算，2023年收入預算24237.74萬元，其中，一般公共預算撥款24177.06萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入60.68萬元。收入預算較上年增加3905.75萬元，主要是人員增加，財政撥款增加；社會養(yǎng)老保險中心的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助和機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口補貼增加。
�。ǘ┲С鲱A算，2023年支出預算24237.74萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出24085.7萬元，衛(wèi)生健康支出45.53萬元，住房保障支出106.51萬元。支出預算較上年增加3905.75萬元，主要是人員增加，支出增加；社會養(yǎng)老保險中心的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助和機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口補貼增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出24177.06萬元，其中：主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出24032.03萬元，占99.40%；衛(wèi)生健康支出43.27萬元，占0.17%;住房保障支出101.77萬元，占0.43%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算1385.07萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1230.47萬元，公用經(jīng)費154.60萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年增加92.59 萬元，增長8.13%，主要是人員增加，支出增加；公用經(jīng)費預算比 2022年增加9.30 萬元，增長6.40%。主要是人員增加，支出增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算22792.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：管理業(yè)務經(jīng)費支出74.00萬元，主要用于人事檔案、專技培訓、仲裁、監(jiān)察等方面；平臺建設維護支出45.00萬元，主要用于鄉(xiāng)級村級平臺維護等方面；退休托管經(jīng)費21.00萬元，主要用于長安、桃林、黃蓋檔案退休托管方面經(jīng)費。業(yè)務管理經(jīng)費18.00萬元，主要是彌補經(jīng)費不足。與2022年比較，管理業(yè)務經(jīng)費減少18.00萬元，降低19.56%，主要是單位厲行節(jié)約，壓減項目支出。工傷保險中心支出184.00萬元，主要用于工傷保險專項支出等方面支出；社會養(yǎng)老保險中心22401萬元，與2022年比較，增加了3779.00萬元，增加了20.29%主要用于社�；鸬确矫鎸ｍ椫С觯青l(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助和機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口補貼增加；就業(yè)服務中心49.00萬元，主要用于就業(yè)服務專項經(jīng)費等方面支出。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級、及社保服務中心、就業(yè)局、工傷保險服務中心4家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費154.60萬元比2022年增加9.30萬元，上升6.40%，主要是人員新增，支出增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預算29.90萬元，其中，公務接待費29.90萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少0.30萬元，主要是單位厲行節(jié)約，減少公務接待。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額121.00萬元，其中，政府采購貨物預算16.00萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算105.00萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出24237.74萬元，其中，基本支出1445.74萬元，項目支出22792萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目14個，涉及項目支出22792.00萬元，其中：管理業(yè)務經(jīng)費支出74.00萬元；平臺建設維護支出45.00萬元；退休人員檔案托管經(jīng)費21.00萬元；業(yè)務管理經(jīng)費18.00萬元；就業(yè)服務中心專項工作經(jīng)費49.00萬元；本級經(jīng)辦機構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村人員經(jīng)費項目42.00萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助項目2106.00萬元；基金管理稽核經(jīng)費項目107.00萬元；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險改革經(jīng)費21.00萬元；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口補助項目20100.00萬元；稽核與征繳獎勵經(jīng)費16.00萬元；企業(yè)養(yǎng)老保險補助9.00萬元；工傷管理工作經(jīng)費23.00萬元；工傷保險中心支出161.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算1.30萬元，擬召開4次會議, 人數(shù)200人,內(nèi)容為傳達全市勞動就業(yè)、社保、工傷等相關(guān)政策；培訓費預算2.30萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)30人，內(nèi)容為對人社系統(tǒng)各項業(yè)務進行專題培訓; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
