2021年度
臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市人力資源和社會保障局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市人力資源和社會保障局
概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬⿺M定全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查；對全市人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
�。ǘ⿺M定并組織實施全人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織落實就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策，牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門落實高技能人才，農(nóng)村實用人才培訓(xùn)和激勵政策。
�。ㄋ模┙y(tǒng)籌推進(jìn)建立全市覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、事業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全市統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
�。┙y(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度；落實勞動關(guān)系相關(guān)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督落實職工工作時間、休息休假和假期制度；家奴落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件；協(xié)調(diào)指導(dǎo)處理人力資源和社會保障信訪事項和突發(fā)事件。
�。ㄆ撸款^推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作；組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度；完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。
�。ò耍⿻嘘P(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員綜合管理工作。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)全市事業(yè)單位工資收入分配綜合管理，組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入市級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)，落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制，指導(dǎo)和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配。
�。ㄊ⿻嘘P(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，參與協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
�。ㄊ唬⿻嘘P(guān)部門擬定政府表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎勵活動相關(guān)工作，承擔(dān)全市評比達(dá)標(biāo)表彰有關(guān)工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)全市養(yǎng)老保險基金的征繳、發(fā)放及離退休人員生存認(rèn)證審核，負(fù)責(zé)各項養(yǎng)老保險政策的宣傳等。
（十三）負(fù)責(zé)勞動力市場的發(fā)展，規(guī)劃和管理以及監(jiān)督實施。執(zhí)行促進(jìn)勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的政策，負(fù)責(zé)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)管理和組織實施以及對區(qū)域勞動力流向，農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)就業(yè)，農(nóng)村勞動力跨地區(qū)有序流動的管理。
(十四）貫徹執(zhí)行工傷保險條例，負(fù)責(zé)工傷保險基金的征管，工傷人員的認(rèn)定，勞動能力鑒定，保障因工作遭受事故傷害或患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：臨湘市市人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、財務(wù)股、人力資源流動管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、工傷保險股、行政審批股、社會養(yǎng)老保險股、社會保險基金監(jiān)督股、保障獎勵與考核股、人事股、綜合調(diào)研室等15個業(yè)務(wù)股室，臨湘市人力資源服務(wù)中心、臨湘市勞動保障監(jiān)察大隊、臨湘市勞動人事爭議仲裁院、臨湘市信息網(wǎng)絡(luò)管理中心、臨湘市企事業(yè)檔案管理服務(wù)中心、臨湘市人力資源和社會保障財務(wù)結(jié)算中心6個二級單位；臨湘市社會保險服務(wù)中心、臨湘市工傷保險服務(wù)中心、臨湘市就業(yè)服務(wù)中心3個直屬二級機(jī)構(gòu)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市人力資源和社會保障局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)、臨湘市社會保險服務(wù)中心、臨湘市工傷保險中心、臨湘市就業(yè)服務(wù)中心。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計26238.29萬元。與上年相比，增加1091.12萬元，增長4.33%，主要是因為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助提高。
二、收入決算情況說明
本年收入合計26238.29萬元，其中：財政撥款收入26238.29萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計26238.29萬元，其中：基本支出24121.29萬元，占91.93%；項目支出2117萬元，占8.07%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計26238.29萬元，與上年相比，增加1091.12萬元，增長4.33%，主要是因為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助提高。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出26238.29萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加1091.12萬元，增長4.33%，主要是因為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助提高。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出26238.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出467.16萬元，占1.78%；社會保障和就業(yè)（類）支出25676.38萬元，占97.86%;住房保障（類）支出94.75萬元，占0.36%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為26238.29萬元，支出決算數(shù)為26238.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出(款) 其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為467.16萬元，支出決算為467.16萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)(款) 行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為711.81萬元，支出決算為711.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為45萬元，支出決算為45萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)(款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為877.18萬元，支出決算為877.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款) 引進(jìn)人才費(fèi)用（項）。
年初預(yù)算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款) 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 （項）。
年初預(yù)算為121.45萬元，支出決算為121.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為10369.34萬元，支出決算為10369.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為,2883萬元，支出決算為2883萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助(款)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（項）。
年初預(yù)算為51萬元，支出決算為51萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出 （項）。
年初預(yù)算為2066萬元，支出決算為2066萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤(款) 死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為17.18萬元，支出決算為17.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（款) 財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為8344.64萬元，支出決算為8344.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款) 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為161萬元，支出決算為161萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出(款) ，其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為3.78萬元，支出決算為3.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）。
年初預(yù)算為94.75萬元，支出決算為94.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出24121.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)23466.37萬元，占基本支出的97.21%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)674.92萬元，占基本支出的2.79%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加1769.14萬元，原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助提高；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少89.31萬元，原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為34.9萬元，支出決算為34萬元，完成預(yù)算的97.42%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為133.51萬元（因數(shù)據(jù)填寫有誤，實際預(yù)算為34.9萬），支出決算為34萬元，完成預(yù)算的97.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1.93萬元，減少5.4%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算34萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1．因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34萬元，全年共接待來訪團(tuán)組586個、來賓4985人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出646.88萬元，比上年增加313.04萬元，增加93.7%。主要原因是：由于2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)數(shù)據(jù)有誤。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費(fèi)1.78萬元，用于召開就業(yè)、社保、人事等會議，人數(shù)160人，內(nèi)容為傳達(dá)全市勞動就業(yè)，社保，工傷等工作；開支培訓(xùn)費(fèi)1.58萬元，用于人社系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約65人，內(nèi)容為人社系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本單位本年度對平臺建設(shè)維護(hù)項目資金開展績效自評，評價金額45萬元，自評得分98分，等級為優(yōu)；對管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目資金開展績效自評，評價金額102.47萬元，自評得分98分，等級為優(yōu)；未委托第三方機(jī)構(gòu)開展項目支出績效評價工作。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目支出績效評價報告
