臨湘市人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算說明（匯總）
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、擬定全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查；對全市人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
2、擬定并組織實施全人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
3、負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織落實就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策，牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門落實高技能人才、農(nóng)村實用人才培訓(xùn)和激勵政策。
4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立全市覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全市統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。
5、負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6、統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度；落實勞動關(guān)系相關(guān)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督落實職工工作時間、休息休假和假期制度；加強(qiáng)落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件；協(xié)調(diào)指導(dǎo)處理人力資源和社會保障信訪事項和突發(fā)事件。
7、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作；組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度；完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。
8、會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員綜合管理工作。
9、負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位工資收入分配綜合管理，組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入市級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)，落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制，指導(dǎo)和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配。
10、會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，參與協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
11、會同有關(guān)部門擬定政府表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎勵活動相關(guān)工作，承擔(dān)全市評比達(dá)標(biāo)表彰有關(guān)工作。
12、負(fù)責(zé)全市養(yǎng)老保險基金的征繳、發(fā)放及離退休人員生存認(rèn)證審核，負(fù)責(zé)各項養(yǎng)老保險政策的宣傳等。
13、負(fù)責(zé)勞動力市場的發(fā)展，規(guī)劃和管理以及監(jiān)督實施。執(zhí)行促進(jìn)勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的政策，負(fù)責(zé)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)管理和組織實施以及對區(qū)域勞動力流向，農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)就業(yè)，農(nóng)村勞動力跨地區(qū)有序流動的管理。
14、貫徹執(zhí)行工傷保險條例，負(fù)責(zé)工傷保險基金的征管，工傷人員的認(rèn)定，勞動能力鑒定，保障因工作遭受事故傷害或患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、財務(wù)股、人力資源流動管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、工傷保險股、行政審批股、社會養(yǎng)老保險股、社會保險基金監(jiān)督股、保障獎勵與考核股、人事股、綜合調(diào)研室等15個業(yè)務(wù)股室，臨湘市人力資源服務(wù)中心、臨湘市勞動保障監(jiān)察大隊、臨湘市勞動人事爭議仲裁院、臨湘市信息網(wǎng)絡(luò)管理中心、臨湘市企事業(yè)檔案管理服務(wù)中心、臨湘市人力資源和社會保障財務(wù)結(jié)算中心6個二級單位；臨湘市社會保險服務(wù)中心、臨湘市工傷保險服務(wù)中心、臨湘市就業(yè)服務(wù)中心3個直屬二級機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為匯總預(yù)算，納入2022年編制范圍的預(yù)算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)
�。ǘ┡R湘市社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心
（三）臨湘市工傷保險服務(wù)中心
�。ㄋ模┡R湘市就業(yè)服務(wù)中心
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算20331.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款20296.23萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入18萬元)，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入35.76萬元。收入預(yù)算較上年增加18536.92萬元，主要是因為機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口納入預(yù)算，致使收入增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算20331.99萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出20235.36萬元，住房保障支出96.63萬元。支出預(yù)算較上年增加18536.92萬元，主要是因為機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口納入預(yù)算，致使支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出20296.23萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為745.74 萬元，比 2021 年增加80.95萬元，增長10%。主要是因為事業(yè)單位招聘4人和“四海攬才”人才引進(jìn)4人，致使人員經(jīng)費(fèi)增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為886.01萬元，比2021年增加64.71萬元，增長7%，主要是因為事業(yè)單位招聘4人和“四海攬才”人才引進(jìn)3人，致使人員經(jīng)費(fèi)增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為17925.51萬元，比 2021 年增加 17797.52 萬元，增幅較大，主要是因為去年同級財政對機(jī)關(guān)事業(yè)及城鄉(xiāng)居民保險的退休費(fèi)發(fā)放缺口補(bǔ)助未納入預(yù)算，致使機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為8.85 萬元，比 2021 年增加8.02 萬元，增長96%。主要是因為事業(yè)單位招聘4人和“四海攬才”人才引進(jìn)3人，致使職業(yè)年金繳費(fèi)增加。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為94.12萬元，比 2021 年減少1.87 萬元，降低2%。主要是新進(jìn)7人，退休7人，新進(jìn)人員繳費(fèi)基數(shù)不高致使住房公積金繳費(fèi)略有下降。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（款） 財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（項）2022 年預(yù)算數(shù)為636 萬元，比 2021 年增加636 萬元，增長100%。主要是因為去年財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助未納入預(yù)算，致使財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算1283.18萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1137.88萬元，公用經(jīng)費(fèi)145.3萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加18.98 萬元，增長1.7%，主要是事業(yè)單位招聘4人和“四海攬才”人才引進(jìn)3人，致使人員經(jīng)費(fèi)撥款增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021減少59.7萬元，降低29.12%。主要是因為差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、扶貧費(fèi)用減少，致使公用經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預(yù)算19013.05萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：局機(jī)關(guān)項目支出158.05萬元，管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出92萬元，主要用于人事檔案，專技培訓(xùn)，仲裁、監(jiān)察等方面；平臺建設(shè)維護(hù)支出45萬元，主要用于社�？òl(fā)放、鄉(xiāng)級村級平臺維護(hù)等方面經(jīng)費(fèi)；退休托管經(jīng)費(fèi)21萬元，主要用于長安、桃林、黃蓋檔案退休托管方面經(jīng)費(fèi)；增收成本費(fèi)用0.05萬元。工傷保險中心支出184萬元，主要用于工傷保險專項支出等方面支出；社會養(yǎng)老保險中心18622.78萬元，本級經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)42萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦人員經(jīng)費(fèi)及經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)等方面；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補(bǔ)助636萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補(bǔ)助等方面；基金管理稽核經(jīng)費(fèi)107萬元，主要用于對退休人員死亡時間稽核所產(chǎn)生的交通費(fèi)、伙食費(fèi)；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險改革經(jīng)費(fèi)21萬元，主要用于彌補(bǔ)單位經(jīng)費(fèi)不足，辦公費(fèi)、自籌人員工資津補(bǔ)貼；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口補(bǔ)貼17800萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口的補(bǔ)貼；稽核和征繳獎勵經(jīng)費(fèi)16萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報死亡及征繳獎勵經(jīng)費(fèi)等方面主要用于社保基金等方面專項支出；就業(yè)服務(wù)中心49萬元，主要用于就業(yè)服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)等方面支出。支出較上年增18579.66萬元。主要是因為機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口補(bǔ)貼納入預(yù)算，致使項目支出增加。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級及社保服務(wù)中心、就業(yè)局、工傷保險服務(wù)中心4家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)145.3萬元，比上年預(yù)算減少59.7萬元，下降30%，主要是因為差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、扶貧費(fèi)用減少，致使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門機(jī)關(guān)本級、社保服務(wù)中心、就業(yè)局、工傷保險服務(wù)中心4家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中公務(wù)接待費(fèi)較2021年減少4.7萬元，因為本單位落實過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約，致使三公經(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)減少。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額107萬元，其中，貨物類采購預(yù)算26萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算81萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出18955萬元，其中，基本支出1318.16萬元，項目支出19013.83萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目13個，涉及項目支出19013.83萬元，其中：1、平臺建設(shè)維護(hù)45萬元；2、管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)92萬元；3、退休托管經(jīng)費(fèi)21萬元；4、征收成本0.05萬元。5、本級經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)42萬元；6、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補(bǔ)助636萬元；7、基金管理稽核經(jīng)費(fèi)107萬元；8、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險改革經(jīng)費(fèi)21萬元；9、稽核和征繳獎勵經(jīng)費(fèi)16.78萬元；10、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口補(bǔ)貼17800萬元。11、就業(yè)專項工作經(jīng)費(fèi)49萬元。12、工傷服務(wù)中心的桃礦撫恤金專項費(fèi)用161萬元；13、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)23萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算2萬元，業(yè)務(wù)會議擬召開就業(yè)、社保、工傷等業(yè)務(wù)會議，人數(shù)約240人次，主要包含傳達(dá)全市勞動就業(yè)、社保、工傷等相關(guān)政策；；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5 萬元，擬開展人社系統(tǒng)業(yè)務(wù)等培訓(xùn)，人數(shù)30人次，主要內(nèi)容為對人社系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)，會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)在項目經(jīng)費(fèi)中列支；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
