2020年度
臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）概況
一、 部門職責
創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社會保障、人事人才、勞動維權(quán)
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）單位內(nèi)設機構(gòu)包括：臨湘市市人力資源和社會保障局內(nèi)設辦公室、政策法規(guī)股、財務股、人力資源流動管理股、職業(yè)能力建設股、專業(yè)技術人員管理股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、工傷保險股、行政審批股、社會養(yǎng)老保險股、社會保險基金監(jiān)督股、保障獎勵與考核股、人事股、綜合調(diào)研室等15個業(yè)務股室，臨湘市人力資源服務中心、臨湘市勞動保障監(jiān)察大隊、臨湘市勞動人事爭議仲裁院、臨湘市信息網(wǎng)絡管理中心、臨湘市企事業(yè)檔案管理服務中心、臨湘市人力資源和社會保障財務結(jié)算中心6個二級單位；臨湘市社會保險服務中心、臨湘市工傷保險服務中心、臨湘市就業(yè)服務中心3個直屬二級機構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關本級決算, 社會養(yǎng)老保險中心、工傷保險中心、就業(yè)服務中心。
第二部分
臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）
2020年度部門決算表（見附表）
第三部分
臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計25,147.17萬元，與2019年相比，收、支總計各增加7365.46萬元，增長41.42%。主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助提高。
二、收入決算情況說明
本年收入合計25,147.17萬元，其中：財政撥款收入25147.17萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計25,147.17萬元，其中：基本支出22,461.46萬元，占89.32%；項目支出2685.71萬元，占10.68%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計25147.17萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加7365.46萬元，增長41.42%。主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助提高。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出25147.17萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加7365萬元，增長41.42%,主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助提高。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出25147.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出393.82萬元，占1.57%；社會保障和就業(yè)（類）支出24320.87萬元，占96.71%；節(jié)能環(huán)保（類）支出296萬元，占1.18%；農(nóng)林水（類）支出36.6萬元，占0.15%；住房保障（類）支出99.88萬元，占0.4%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為25147.17萬元，支出決算為25,147.17萬元，完成年初預算的100%。其中：
1.一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）：年初預算為41.3萬元，支出決算為41.3萬元，完成年初預算的100%。
2. 一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出(款) 其他一般公共服務支出（項）：年初預算為352.52萬元，支出決算為352.52萬元，完成年初預算的100%。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(款) 行政運行（項）：年初預算為677.22萬元，支出決算為677.22萬元，完成年初預算的100%。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(款) 一般行政管理事務（項）：年初預算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的100%。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）：年初預算為904.91萬元，支出決算為904.91萬元，完成年初預算的100%。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：年初預算為195.91萬元，支出決算為195.91萬元，完成年初預算的100%。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：年初預算為9537.90萬元，支出決算為9537.9萬元，完成年初預算的100%。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）：年初預算為2304萬元，支出決算為2304萬元，完成年初預算的100%。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助(款)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼（項）：年初預算為51萬元，支出決算為51萬元，完成年初預算的100%。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出 （項）：年初預算為2199萬元，支出決算為2199萬元，完成年初預算的100%。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤 (款)死亡撫恤（項）：年初預算為16.58萬元，支出決算為16.58萬元，完成年初預算的100%。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款) 財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）：年初預算為8015.67萬元，支出決算為8015.67萬元，完成年初預算的100%。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對工傷保險基金的補助（項）：年初預算為161萬元，支出決算為161萬元，完成年初預算的100%。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出（項）：年初預算為207.69萬元，支出決算為207.69萬元，完成年初預算的100%。
15.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出(款) 其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：年初預算為296萬元，支出決算為296萬元，完成年初預算的100%。
16.農(nóng)林水支出（類）扶貧(款) 其他扶貧支出（項）：年初預算為36.6萬元，支出決算為36.6萬元，完成年初預算的100%。
17.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）：年初預算為99.87萬元，支出決算為99.87萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出22,461.46萬元，其中:人員經(jīng)費21,697.23萬元，占基本支出的96.6%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費764.23萬元，占基本支出的3.4%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為35.93萬元，支出決算為35.93萬元,完成預算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
公務接待費支出預算為35.93萬元，支出決算為35.93萬元,完成預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少2.98萬元，減少7.66%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算35.93萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為35.93萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出35.93萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）2020年共接待國內(nèi)公務接待批次627個、接待人次5439人次（不包括陪同人員）。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）2020年機關運行經(jīng)費支出333.84萬元。比年初預算數(shù)減少430.39萬元。減少56.32%，主要原因是：單位厲行節(jié)約，減少支出。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費1.45萬元，用于召開就業(yè)、社保、工傷會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為傳達全市勞動就業(yè)，社保，工傷；開支培訓費0.91萬元，用于開展人社系統(tǒng)業(yè)務培訓，人數(shù)23人，內(nèi)容為人社系統(tǒng)各項業(yè)務進行專題培訓；不舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）共有車輛1輛。其中：主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一） 績效管理工作開展情況。
1、經(jīng)濟效益
就業(yè)補助使就業(yè)困難群眾的基本生活得到保障，就業(yè)困難問題得到基本解決，對于維護社會穩(wěn)定、促進經(jīng)濟建設發(fā)展和社會和諧起到了重要作用
2、效率效益
各項補助資金的申報審批手續(xù)快捷簡便，補助資金能及時發(fā)放，不僅提高了政府的工作效率和政府形象，而且使群眾的滿意度日趨提升。
3、 社會效益
就業(yè)補助在一定程度上緩解了困難群眾就業(yè)難等基本生活問題，提高了困難群眾的生活質(zhì)量，促進社會協(xié)調(diào)發(fā)展，緩解了就業(yè)壓力，對維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會具有重要意義。
（二） 部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評基本合格。本單位年度項目績效自評結(jié)果為良好。
（二） 以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果基本合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
