2021年臨湘市人力資源和社會保障局系統(tǒng)預算公開說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（一）擬定全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務。
（二）擬定并組織實施全人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責全市促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度，組織落實就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策，牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關部門落實高技能人才，農(nóng)村實用人才培訓和激勵政策。
（四）統(tǒng)籌推進建立全市覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、事業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關社會保險基金預決算草案。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。
（五）負責全市就業(yè)、失業(yè)和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度；落實勞動關系相關政策，完善勞動關系協(xié)商協(xié)調(diào)機制；監(jiān)督落實職工工作時間、休息休假和假期制度；家奴落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權工作，依法查處重大案件；協(xié)調(diào)指導處理人力資源和社會保障信訪事項和突發(fā)事件。
（七）牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術人員職稱工作；組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度；完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。
（八）會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負責事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員綜合管理工作。
（九）負責全市事業(yè)單位工資收入分配綜合管理，組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，配合相關部門審核納入市級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制，指導和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負責人收入分配。
（十）會同有關部門擬訂全市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關政策的落實，參與協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
（十一）會同有關部門擬定政府表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，根據(jù)授權承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎勵活動相關工作，承擔全市評比達標表彰有關工作。
（二）機構設置
臨湘市人力資源和社會保障局內(nèi)設辦公室、政策法規(guī)股、財務股、人力資源流動管理股、職業(yè)能力建設股、專業(yè)技術人員管理股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、工傷保險股、行政審批股、社會養(yǎng)老保險股、社會保險基金監(jiān)督股、保障獎勵與考核股、人事股、綜合調(diào)研室等15個業(yè)務股室，臨湘市人力資源服務中心、臨湘市勞動保障監(jiān)察大隊、臨湘市勞動人事爭議仲裁院、臨湘市信息網(wǎng)絡管理中心、臨湘市企事業(yè)檔案管理服務中心、臨湘市人力資源和社會保障財務結算中心6個二級單位；臨湘市社會保險服務中心、臨湘市工傷保險服務中心、臨湘市就業(yè)服務中心3個直屬二級機構。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、人社局部門本級。
2、臨湘市社會養(yǎng)老保險服務中心，
3、臨湘市工傷保險服務中心，
4、臨湘市就業(yè)服務中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算1795.07萬元，其中，一般公共預算撥款1758.07萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入37萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年減少116萬元，主要是降低6.1%，主要原因是人員變化，經(jīng)費撥款減少。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算1795.07萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業(yè)支出1696.64萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出98.43萬元。支出較去年減少116萬元，主要原因是人員變化，經(jīng)費撥款減少。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1758.07萬元，比2020年減少119萬元，主要是人員變化，經(jīng)費撥款減少。其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出1662.08萬元，占94.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；住房保障支出95.99萬元，占5.46%.
具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項） 2021 年預算數(shù)為664.79萬元，比 2020 年減少43.08萬元，降低6.1%。主要原因是人員變化，經(jīng)費撥款減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）2021 年預算數(shù)為45萬元，比 2020 年減少5萬元，降低10%。主要原因是單位厲行節(jié)約，減少支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項） 2021 年預算數(shù)為2.17 萬元，比 2020 年增加2.17萬元，增長100%。主要原因是今年新增其他人力資源和社會保障管理事務支出。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項） 2021 年預算數(shù)為821.3萬元，比 2020 年減少61.38萬元，降低7%。主要原因是人員變化，經(jīng)費撥款減少。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2021 年預算數(shù)為127.99萬元，比 2020 年減少7.55萬元，降低5.6%，主要原因是人員變化，經(jīng)費撥款減少。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021 年預算數(shù)為0.83萬元，比 2020 年減少0.29萬元，降低 25.9%。主要原因是人員變化，經(jīng)費撥款減少。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數(shù)為95.99萬元，比 2020 年減少3.88萬元，降低3.9 %。主要原因是人員變化，經(jīng)費撥款減少。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)1323.9萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費1118.9萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費205萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算434.17萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中管理業(yè)務經(jīng)費支出102.47萬元，主要用于人事檔案，專技培訓，仲裁、監(jiān)察等方面；平臺建設維護支出45萬元，主要用于社�？òl(fā)放、鄉(xiāng)級村級平臺維護等方面經(jīng)費；退休托管經(jīng)費20.7萬元，主要用于長安、桃林、黃蓋檔案退休托管方面經(jīng)費。支出較上年減少16.83萬元，降低9.1%，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減項目資金�；鸸芾砘斯ｋU中心支出23萬元，主要用于工傷保險專項支出等方面支出；社會養(yǎng)老保險中心194萬元，主要用于社�；鸬确矫鎸ｍ椫С�；就業(yè)服務中心49萬元，主要用于就業(yè)服務專項經(jīng)費等方面支出.
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出.
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2021年本部門機關運行經(jīng)費205萬元，比上年預算減少13.3萬元，降低6.1%。主要原因是：單位厲行節(jié)約，減少運行支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為34.9萬元，其中，公務接待費34.9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少4.95萬，降低12.42%，原因是單位厲行節(jié)約，減少公務接待支出。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算2.3萬元，擬召開就業(yè)、社保、工傷會議，人數(shù)240人，內(nèi)容為傳達全市勞動就業(yè)，社保，工傷；培訓費預算0.9萬元，擬開展人社系統(tǒng)業(yè)務等培訓，人數(shù)22人，內(nèi)容為對人社系統(tǒng)各項業(yè)務進行專題培訓；不舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 181萬元，其中，貨物類采購預算93萬元；工程類采購預算 0萬元；服務類采購預算88萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為343.69萬元，其中：1、管理業(yè)務經(jīng)費項目100.3萬元、比2020年減少9.53萬元,降低8.5%，減少原因是：單位厲行節(jié)約，壓減項目資金。2、平臺建設維護項目45萬元，與2020年減少5萬元，降低11.1%，減少原因是：單位厲行節(jié)約，壓減項目資金。3、就業(yè)專項工作經(jīng)費49.39萬元，比2020年減少5.12萬元，降低10.37%。主要原因是：單位厲行節(jié)約。4、本級經(jīng)辦機構及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員工作經(jīng)費支出項目42萬元，與2020年持平。5、基金管理稽核經(jīng)費項目107萬元，比2020年減少12.2萬元,減少原因是項目經(jīng)費核減，厲行節(jié)約。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1795.07萬元，其中，基本支出1358.83萬元，項目支出436.24萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
