2019年度
臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）概況
一、部門職責
主要職責是創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社會保障、人事人才、勞動維權(quán)等。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
1.市人力資源和社會保障。
2.社會養(yǎng)老保險中心。
3.工傷保險中心。
4.就業(yè)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算、社會養(yǎng)老保險中心、工傷保險中心、就業(yè)服務(wù)中心。
第二部分 臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市人力資源和社會保障局（匯總） 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計17781.71萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是今年新增單位。
二、收入決算情況說明
本年收入合計17781.71萬元，其中：財政撥款收入2193.04萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計17781.71萬元，其中：基本支出15869.71萬元，占89.25%。項目支出1912萬元，占10.75%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計17781.71萬元，與2018年相比，主要原因是新增單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出17781.71萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是今年新增單位。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出17781.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出348.98萬元，占1.96%；社會保障和就業(yè)（類）支出17365.62萬元，占97.66%；住房保障（類）支出67.11萬元，占0.38%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為17781.71萬元，支出決算為17781.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）行政運行（項）：年初預(yù)算為305.18萬元，支出決算為305.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)(款)其他人力資源事務(wù)支出（項）：年初預(yù)算為19.8萬元，支出決算為19.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出(款) 其他一般公共服務(wù)支出（項）：年初預(yù)算為24萬元，支出決算為24萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)(款) 行政運行（項）：年初預(yù)算為421.6萬元，支出決算為421.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)（項）：年初預(yù)算為73萬元，支出決算為73萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)(款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）：年初預(yù)算為1046.3萬元，支出決算為1046.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)(款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：年初預(yù)算為394.25萬元，支出決算為394.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：年初預(yù)算為5667.77萬元，支出決算為5667.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助(款) 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼項）：年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出 （項）：年初預(yù)算為1910萬元，支出決算為1910萬元，完成年初預(yù)算的100%。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利(款)其他社會福利支出（項）：年初預(yù)算為5.4萬元，支出決算為5.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款) 財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）：年初預(yù)算為77.9萬元，支出決算為77.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(款) 財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）：年初預(yù)算為7546.4萬元，支出決算為7546.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對工傷保險基金的補助（項）：年初預(yù)算為161萬元，支出決算為161萬元，完成年初預(yù)算的100%。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出（項）：年初預(yù)算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的100%。
16.住房保障支出（類）住房改革支出(款) 住房公積金（項）：年初預(yù)算為67.11萬元，支出決算為67.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出15869.71萬元，其中:人員經(jīng)費15184.96萬元，占95.69%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費684.75萬元，占4.31%主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為38.91萬元，支出決算為38.91萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為38.91萬元，支出決算為38.91萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算38.91萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為38.91萬元，全年共接待來訪團組634個、來賓5539人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
按照相關(guān)文件要求，對照績效目標，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生，認真落實了有關(guān)資金要求。
(二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
部門決算中項目績效自評結(jié)果合格。
2019年財政就業(yè)補助為1912萬元，主要用于就業(yè)各項業(yè)務(wù)工作。其中：就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼2萬元，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)業(yè)務(wù)開展各項開支；其他就業(yè)補助支出1910萬元，主要用于其他各項就業(yè)補助支出。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果良好。
1、經(jīng)濟效益
就業(yè)補助使就業(yè)困難群眾的基本生活得到保障，就業(yè)困難問題得到基本解決，對于維護社會穩(wěn)定、促進經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展和社會和諧起到了重要作用
2、效率效益
各項補助資金的申報審批手續(xù)快捷簡便，補助資金能及時發(fā)放，不僅提高了政府的工作效率和政府形象，而且使群眾的滿意度日趨提升。
3、社會效益
就業(yè)補助在一定程度上緩解了困難群眾就業(yè)難等基本生活問題，提高了困難群眾的生活質(zhì)量，促進社會協(xié)調(diào)發(fā)展，緩解了就業(yè)壓力，對維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會具有重要意義。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出684.75萬元，比年初預(yù)算數(shù)保持一致。主要是用于開展日常工作。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費1.5萬元，用于召開就業(yè)、社保、工傷等業(yè)務(wù)會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為傳達全市勞動就業(yè)，社保，工傷等內(nèi)容；開支培訓(xùn)費0.94萬元，用于開展人社系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為人社系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)進行專項培訓(xùn)。
（三）政府采購支出情情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。
第五部分 附件
