目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策；擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（二）擬訂并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，指導(dǎo)全市建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進入力資源合理流動、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)促進就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,組織落實就業(yè)援助、職業(yè)資格制度等政策,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會同有關(guān)部門落實高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。
（五）負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）負(fù)責(zé)政府機關(guān)、事業(yè)單位工資收入分配綜合管理；組織實施機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入市級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級政府機關(guān)、事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費，落實機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，指導(dǎo)和監(jiān)督實施國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策。
（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作；綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員隊伍建設(shè)工作，綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員和機關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；牽頭推進職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作；負(fù)責(zé)博士后、留學(xué)回國人員的管理協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作；擬訂并落實吸引國（境）外專家、留學(xué)人員來（回）臨工作或定居的相關(guān)政策。
（八）會同有關(guān)部門擬訂和落實全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法及安置計劃并組織實施；負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；貫徹落實部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困政策，配合有關(guān)部門做好維穩(wěn)工作；負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
（九）負(fù)責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理工作，擬訂有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置辦法，會同有關(guān)部門擬訂并實施政府獎勵制度；負(fù)責(zé)機關(guān)事業(yè)單位年度考核工作；參與政府績效評估、實事考核工作。
（十）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十一）統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度；落實勞動關(guān)系相關(guān)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件；協(xié)調(diào)處理人力資源和社會保障信訪事項和突發(fā)事件。
二、機構(gòu)設(shè)置
2018年度，從預(yù)算單位構(gòu)成看，湖南省臨湘市人力資源和社會保障局部門決算包括局機關(guān)本級決算，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，含未獨立核算的6個二級機構(gòu)（人力資源服務(wù)中心、監(jiān)察大隊、仲裁院、信息中心、檔案管理中心，企業(yè)退休職工管理服務(wù)中心），在局機關(guān)一并核算。（根據(jù)財政預(yù)算管理制度，所屬二級機構(gòu)為一級預(yù)算單位，部門決算報表分別單獨公開，社保所、事業(yè)養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心、工傷保險中心、就業(yè)服務(wù)中心不在我局決算公開）
第二部分 臨湘市人力資源和社會保障局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市人力資源和社會保障局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1,240.37萬元，與2017年相比，收、支總計增加160.61萬元，增長14.87%。主要原因是新增職工工資津貼政策性提標(biāo)，新增公車補助，更換2臺電梯等財政撥款增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入1,240.37萬元，其中：財政撥款收入1,240.37萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,240.37萬元，其中：基本支出1,240.37萬元，占100.7%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計1240.37萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加160.61萬元，增長14.87%。主要原因是職工工資津貼政策性提標(biāo)，新增公車補助，更換2臺電梯等支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況2018年度財政撥款支出1231.25萬元，占本年支出合計的99.26%。與2017年度相比，比上年增加200萬元，增加19.37%。主要原因是:職工工資津貼政策性提標(biāo)，新增公車補助，更換2臺電梯等財政撥款增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1231.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出82.96萬元，占6.74%。社會保障和就業(yè)支出1048.29萬元，占85.14%。農(nóng)林水支出100萬元，占8.12%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為845.18萬元，支出決算為1,231.25萬元，完成年初預(yù)算的145.68%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是職工工資津貼政策性提標(biāo)，新增公車補助，更換2臺電梯等財政撥款增加。其中：
按經(jīng)濟分類：工資福利支出620.92萬元，比上年增加9.52%。商品和服務(wù)支出407.65萬元，比上年增加108.7%。對個人和家庭的補助59.71萬元，比上年減少25.39%。其他資本性支出68.85萬元，比上年減少60.46%。對企事業(yè)單位的補貼74.12萬元，比上年增加394.13%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市人力資源和社會保障局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,231.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的100%。其中:
人員經(jīng)費680.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的55.28%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費550.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的44.72%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為13.12萬元，支出決算數(shù)為13.12萬元,完成預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：因公出國（境）費決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0人，公務(wù)用車保有量1輛,，公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為0.12萬元，占0.91%。公務(wù)用車購置為0輛，公務(wù)接待費決算數(shù)為13萬元，占99.09%。公務(wù)接待151批次1700人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少1.21萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金本年收入9.12萬元,占本年收入合計的0.74%。比上年減少81.14%，本年支出9.12萬元,占本年支出合計的0.74%。比上年減少81.14%，基本支出9.12萬元,比上年減少81.14%。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理
本單位本年度無項目支出情況
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
無部門決算中項目績效自評結(jié)果
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
無以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年湖南省臨湘市人力資源和社會保障局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算550.62萬元。比2017年增加166.18萬元。上升了43.23%。主要原因是：職工工資津貼政策性提標(biāo)，新增公車補助，更換2臺電梯等財政撥款增加。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購實際采購總額64.2萬元，其中：貨物64.2萬元；服務(wù)0萬元;工程0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位共有輛1車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，主要用于開展日常工作、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
對企業(yè)補助：反映政府對各類企業(yè)的補助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對企業(yè)補助支出不在此科目反映。
費用補貼：反映對企業(yè)的費用性補貼。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
附件：
2018年度湖南省臨湘市人力資源和社會保障局部門決算公開表格.XLS