臨湘市人力資源和社會(huì)保障局 2016年度部門決算公開目錄
第一部分 臨湘市人力資源和社會(huì)保障局 單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臨湘市人力資源和社會(huì)保障局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市人力資源和社會(huì)保障局2016年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臨湘市人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)和政策；擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；對(duì)全市人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度；負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡；負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理工作，擬訂有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置辦法，會(huì)同有關(guān)部門擬訂并實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位年度考核工作；參與政府績(jī)效評(píng)估、實(shí)事考核工作；歸口管理全市引進(jìn)國(guó)（境）外智力工作，承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。 二、部門決算單位構(gòu)成
機(jī)構(gòu)情況： 我局內(nèi)設(shè)工資福利股、事業(yè)股、工傷保險(xiǎn)股、公務(wù)員股、養(yǎng)老股、基金監(jiān)督股、就業(yè)促進(jìn)股等19個(gè)股室;人力資源服務(wù)中心、監(jiān)察大隊(duì)、仲裁院、信息中心、檔案管理中心5個(gè)二級(jí)單位, 5個(gè)二級(jí)單位財(cái)務(wù)未獨(dú)立在局一并核算。人員情況。在職人員合計(jì)82人，其中：全額人員77人,自籌人員5人。退休人員36人。
第二部分 臨湘市人力資源和社會(huì)保障局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分 臨湘市人力資源和社會(huì)保障局2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于臨湘市人力資源和社會(huì)保障局2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
財(cái)政預(yù)算安排收入合計(jì)：1060.99萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)947.09萬(wàn)元，其他政府性基金收入113.9萬(wàn)元。比去年收入1347.17萬(wàn)元減少21.24%，增加主要原因是減少了財(cái)政撥款。 經(jīng)費(fèi)支出決算合計(jì)1060.99萬(wàn)元，比去年支出1347.17萬(wàn)元減少21.24%，減少主要原因嚴(yán)格控制了支出，公車改革等開支減少等。
二、關(guān)于臨湘市人力資源和社會(huì)保障局2016年度收入決算情況說(shuō)明
財(cái)政預(yù)算安排收入合計(jì)：1060.99萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)947.09萬(wàn)元，其他政府性基金收入113.9萬(wàn)元。比去年收入1347.17萬(wàn)元減少21.24%，增加主要原因是減少了財(cái)政撥款。 三、關(guān)于臨湘市人力資源和社會(huì)保障局2016年度支出決算情況說(shuō)明
1、人員工資福利支出516.68萬(wàn)元，比去年423.37萬(wàn)元增加22%，增加主要原因是職工工資津貼政策性提，社會(huì)養(yǎng)老預(yù)繳50萬(wàn)元，
2、商品服務(wù)支出311.87萬(wàn)元。比去年收入311.77萬(wàn)，與去年持平。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出116.82萬(wàn)元。比去年200.57萬(wàn)元減少41.75%，減少主要原因是住房公積金等。
4、其他資本性支出1.71萬(wàn)元。其中：辦公設(shè)備購(gòu)置1.71萬(wàn)元。
5、對(duì)企業(yè)事業(yè)單位的補(bǔ)貼113.9萬(wàn)元。主要是撥事業(yè)單位資勵(lì)金。
四、關(guān)于臨湘市人力資源和社會(huì)保障局2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
財(cái)政預(yù)算安排收入合計(jì)：1060.99萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)947.09萬(wàn)元，其他政府性基金收入113.9萬(wàn)元。比去年收入141.4萬(wàn)元減少19.4%，減少主要原因是減少了非稅收入撥款。經(jīng)費(fèi)支出決算合計(jì)1060.99萬(wàn)元，比去年支出1347.17萬(wàn)元減少21.24%，減少主要原因嚴(yán)格控制了支出，公車改革等開支減少等。
五、關(guān)于臨湘市人力資源和社會(huì)保障局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
財(cái)政預(yù)算安排收入合計(jì)：1060.99萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)947.09萬(wàn)元，其他政府性基金收入113.9萬(wàn)元。比去年收入1347.17萬(wàn)元減少21.24%，減少主要原因是財(cái)政撥款減少。 經(jīng)費(fèi)支出決算合計(jì)1060.99萬(wàn)元，比去年支出1347.17萬(wàn)元減少21.24%，減少主要原因嚴(yán)格控制了支出，公車改革等開支減少等。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年一般公共服務(wù)支出236.575萬(wàn)元，占總收入的22%，社會(huì)保障和就業(yè)支出710.52萬(wàn)元，占總收入的67%，其他支出113.9萬(wàn)元，占總收入的11%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
1、人員工資福利支出516.68萬(wàn)元，比去年423.37萬(wàn)元增加22%，增加主要原因是職工工資津貼政策性提標(biāo)，社會(huì)養(yǎng)老繳費(fèi)50萬(wàn)元，
2、商品服務(wù)支出311.87萬(wàn)元。比去年收入311.77萬(wàn)，與去年持平。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出116.82萬(wàn)元。比去年200.57萬(wàn)元減少41.75%，減少主要原因是住房公積金等。
4、其他資本性支出1.71萬(wàn)元。其中：辦公設(shè)備購(gòu)置1.71萬(wàn)元。
5、對(duì)企業(yè)事業(yè)單位的補(bǔ)貼113.9萬(wàn)元。主要是撥事業(yè)單位資勵(lì)金。
收入支出一致，結(jié)余為零，無(wú)差異
六、關(guān)于臨湘市人力資源和社會(huì)保障局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
1、人員工資福利支出516.68萬(wàn)元，比去年423.37萬(wàn)元增加22%，增加主要原因是職工工資津貼政策性提標(biāo)，社會(huì)養(yǎng)老繳費(fèi)50萬(wàn)元。
2、商品服務(wù)支出311.87萬(wàn)元。比去年收入311.77萬(wàn)，與去年持平。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出116.82萬(wàn)元。比去年200.57萬(wàn)元減少41.75%，減少主要原因是住房公積金等。
4、其他資本性支出1.71萬(wàn)元。其中：辦公設(shè)備購(gòu)置1.71萬(wàn)元。
七、關(guān)于臨湘市人力資源和社會(huì)保障局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）三公經(jīng)費(fèi)支出總支出49.89萬(wàn)元，比去年59.54萬(wàn)元減少16%，其中公務(wù)接待費(fèi)13.38萬(wàn)元比去年16.07萬(wàn)元減少16.73%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.15萬(wàn)元比去年13.9萬(wàn)元減少91.7%，會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元比去年1.19萬(wàn)元減少74.78%，培訓(xùn)費(fèi)0.78萬(wàn)元比去年7.41萬(wàn)元減少89.47%，主要是減少了事業(yè)單位的專技人員培訓(xùn)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
本單位2016年度公務(wù)接待157批，共計(jì)1648人次；現(xiàn)有公務(wù)用車2輛。 八、八、關(guān)于臨湘市人力資源和社會(huì)保障局2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
其他政府性基金收入113.9萬(wàn)元。比去年收入141.4萬(wàn)元減少19.4%，減少主要原因是減少了非稅收入撥款。支出是對(duì)企業(yè)事業(yè)單位的補(bǔ)貼113.9萬(wàn)元。主要是撥事業(yè)單位資勵(lì)金。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出商品服務(wù)支出311.87萬(wàn)元。比去年收入311.77萬(wàn)元，與去年持平。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2016 年度政府采購(gòu)支出總額1.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.7萬(wàn)元.
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，一般公務(wù)用車2 輛。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
本部門預(yù)算績(jī)效管理按財(cái)政進(jìn)度完成了工作。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
