一、基本情況
臨湘市人力資源和社會保障局現(xiàn)有人數(shù)265人，其中在職206人（全額193人、自籌13人），退休59人。部門預(yù)算包括臨湘市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)本級預(yù)算和所屬7個二級機(jī)構(gòu)在內(nèi)的匯總情況。
二、預(yù)算安排情況
預(yù)算總收入26104228.09元，其中：經(jīng)費撥款25121295.9元；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款350000元；其他收入632932.19元。
1、市就業(yè)服務(wù)局二級機(jī)構(gòu)收入3121172.66元，其中：經(jīng)費撥款2898679.65元；其他收入222493.01元。
2、市社保所二級機(jī)構(gòu)收入3581441.4元，其中：經(jīng)費撥款3349004.6元；其他收入232436.8元。
3、市職工醫(yī)保中心二級機(jī)構(gòu)收入2876181元，其中：經(jīng)費撥款2726181元；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款150000元。
4、市工傷保險中心二級機(jī)構(gòu)收入1443712.65元，其中：經(jīng)費撥款1442712.65元；其他收入1000元。
5、市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心二級機(jī)構(gòu)收入1888516.45元，其中：經(jīng)費撥款1888516.45元。
6、市機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險中心二級機(jī)構(gòu)收入1114528.35元，其中：經(jīng)費撥款1114528.35元。
7、市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心二級機(jī)構(gòu)收入3449891.9元，其中：經(jīng)費撥款3449891.9元。
預(yù)算總支出26104228.09元，其中：基本支出16952982.14元（工資福利支出15278882.14元、一般商品和服務(wù)支出1669000元、對個人和家庭補(bǔ)助支出5100元）；項目支出9151245.95元（見附表）。
1、市就業(yè)服務(wù)局二級機(jī)構(gòu)支出3121172.66元，其中：基本支出2341172.66元（工資福利支出2109172.66元、一般商品和服務(wù)支出232000元）；項目支出780000元（見附表）。
2、市社保所二級機(jī)構(gòu)支出3581441.4元，其中：基本支出2081441.4元（工資福利支出1872441.4元、一般商品和服務(wù)支出209000元）；項目支出1500000元（見附表）。
3、市職工醫(yī)保中心二級機(jī)構(gòu)支出2876181元，其中：基本支出2174935.05元（工資福利支出1949935.05元、一般商品和服務(wù)支出225000元）；項目支出701245.95元（見附表）。
4、市工傷保險中心二級機(jī)構(gòu)支出1443712.65元，其中：基本支出1073712.65元（工資福利支出960712.65元、一般商品和服務(wù)支出113000元）；項目支出370000元（見附表）。
5、市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心二級機(jī)構(gòu)支出1888516.45元，其中：基本支出788516.45元（工資福利支出708516.45元、一般商品和服務(wù)支出80000元）；項目支出1100000元（見附表）。
6、市機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險二級機(jī)構(gòu)支出1114528.35元，其中：基本支出714528.35元（工資福利支出634528.35元、一般商品和服務(wù)支出80000元）；項目支出400000元（見附表）。
7、市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心二級機(jī)構(gòu)支出3449891.9元，其中：基本支出1639891.9元（工資福利支出1503891.9元、一般商品和服務(wù)支出136000元）；項目支出1810000元（見附表）。
三、非稅收入及其他收入情況說明
今年非稅收入計劃350000元，其他收入632932.19元。
根據(jù)湘政辦發(fā)［2015］109號文（湖南省人民政府辦公廳關(guān)于2015-2017年推進(jìn)財政資金統(tǒng)籌使用的若干意見）精神。行政事業(yè)性收費、罰沒收入和國有資產(chǎn)（資源）處置收入等全面實行收支脫鉤，收入全部繳入國庫，納入預(yù)算統(tǒng)籌安排，不再直接返還執(zhí)收執(zhí)罰單位和處置單位。2018年單位行政事業(yè)性收費及其他非稅收入實行“收入全部繳入國庫，納入預(yù)算統(tǒng)籌安排”的辦法，單位超收收入或財政未核定征收計劃而實現(xiàn)的各項非稅收入，由單位提出申請并報政府領(lǐng)導(dǎo)研究同意后統(tǒng)籌安排，原則上公務(wù)員及參公單位、財政全額供養(yǎng)事業(yè)單位財政最高安排40%用于彌補(bǔ)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費不足及項目經(jīng)費，經(jīng)費自籌事業(yè)單位財政最高安排50%用于彌補(bǔ)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費不足及項目經(jīng)費（特定單位除外）。非稅收入計劃一經(jīng)核定，必須嚴(yán)格執(zhí)行。
