臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省市關(guān)于公路建養(yǎng)工作方針、政策和法律、法規(guī)，全面完成上級下達(dá)的公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)目標(biāo)任務(wù)。
2、承擔(dān)本市列養(yǎng)公路路基、路面、橋涵及其附屬設(shè)施的日常管理、養(yǎng)護(hù)、維修工作；負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路及公路用地范圍內(nèi)的綠化培育和管理；負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路大中修、危橋改造、生命安全防護(hù)、公路水毀修復(fù)以及公路應(yīng)急處置工作。
3、依法維護(hù)管養(yǎng)公路的路產(chǎn)路權(quán)工作。
4、負(fù)責(zé)中心機(jī)關(guān)、公路管理所的組織人事、勞動工資、離退休人員管理工作；組織實施本局精神文明建設(shè)和職工隊伍建設(shè)。
5、承辦臨湘市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜合室、人事股、財務(wù)審計股、養(yǎng)護(hù)工程股、計劃統(tǒng)計股、路產(chǎn)路權(quán)股、安全股、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會十個股室，下轄一個二級機(jī)構(gòu)公路管理所（副科級）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算1390.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,238.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入61.93萬元。收入預(yù)算較上年增加109.52萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加109.52萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算1390.41萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1328.47萬元。支出預(yù)算較上年增加109.52萬元，主要是人員支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出1328.47萬元，具體安排情況如下：
1. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為1019.23萬元，比 2024年增加135.55萬元，增長15.34%。主要是用于機(jī)關(guān)支出經(jīng)費(fèi)增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為115.22萬元，比 2024 年增加1.64萬元，增長1.44%。主要是人員工資基數(shù)增長，繳納保險比重增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位社會保障支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金（項）2025 年預(yù)算數(shù)為2.64 萬元，比 2024 年增加2.15 萬元，增長438.78%。主要是人員工資基數(shù)增長，繳納保險比重增加。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為57.77萬元，比 2024 年減增加2.81萬元，增長5.11%。主要是人員工資基數(shù)增長，繳納保險比重增加。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為86.41萬元，比 2024年增加1.23 萬元，增長1.44%。主要是在人員工資基數(shù)增長，繳納保險比重增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算1124.88萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1164.11萬元，公用經(jīng)費(fèi)116.30萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加131.32萬元，增長12.72%，主要是在職人員工資基數(shù)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加2.20萬元，增長1.93%。主要是用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預(yù)算102萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：基本建設(shè)支出102萬元，主要用于公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)等方面。與2024年比較，整體減少32萬元，主要是嚴(yán)格控制成本，厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。（無政府性基金預(yù)算單位解釋說明）
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1.5萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減開支。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出1390.41萬元，其中，基本支出1280.41萬元，項目支出102萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出102萬元，其中：公路縣道養(yǎng)護(hù)項目102萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開1次會議, 人數(shù) 20人,內(nèi)容為公路建設(shè)項目前期工作會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)98人，內(nèi)容為公務(wù)員和事業(yè)人員線上學(xué)習(xí)培訓(xùn) ;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛9輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車9輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10.2025年項目支出績效目標(biāo)表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
