2023年度
臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護中心部門決算
目錄
第一部分臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護中心概況
一、部門職責
本部門主要職能在于全面完成上級下達的公路建設(shè)和養(yǎng)護目標任務(wù)；承擔本市列養(yǎng)公路路基、路面、橋涵及其附屬設(shè)施的日常管理、養(yǎng)護維修工作；負責列養(yǎng)公路大中修、危橋改造、公路水毀修復以及公路應急處置工作；依法維護管養(yǎng)公路的路產(chǎn)路權(quán)工作，以及承辦臨湘市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。機關(guān)內(nèi)設(shè)綜合室、人事股、財務(wù)審計股、養(yǎng)護工程股、計劃統(tǒng)計股、路產(chǎn)路權(quán)股、安全股、黨建辦、紀檢監(jiān)察室、工會十個股室，下轄一個二級機構(gòu)公路管路所（副科級）
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護中心本級。
第二部分
部門決算
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計5711.52萬元。與上年相比，減少1215.57萬元，減少17.55%，主要是因為項目工程建設(shè)資金比上年有所減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計5711.52萬元，其中：財政撥款收入3168.56萬元，占55.48%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2542.96萬元，占44.52%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計5711.52萬元，其中：基本支出1331.52萬元，占23.31%；項目支出4380萬元，占76.69%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3168.56萬元，與上年相比，增加706.19萬元,增長28.68%，主要是因為2023年度新增公路養(yǎng)護，如縣道養(yǎng)護，國省道養(yǎng)護工程支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出3168.56萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加706.19萬元，增長28.68%，主要是因為2023年度新增公路養(yǎng)護，如縣道養(yǎng)護，國省道養(yǎng)護工程支出。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出3168.56萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出145.32萬元，占4.59%；衛(wèi)生健康支出（類）支出60.07萬元，占1.90%;交通運輸支出（類）支出2873.07萬元，占90.67%;住房保障支出（類）支出90.10萬元，占2.84%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1316.62萬元，支出決算數(shù)為3168.56萬元，完成年初預算的240.66%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為120.08萬元，支出決算為120.08萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為14.42萬元，支出決算為17.61萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)3.19萬的主要原因是：退休職工死亡人數(shù)比上年增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為7.63萬元，支出決算為7.63萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為60.07萬元，支出決算為60.07萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
5、交通運輸支出（類）公路水路（款）行政運行（項）。
年初預算為873.5萬元，支出決算為956.75萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)83.25萬的主要原因是：2023年度增加公路養(yǎng)護、車輛購置稅等交通運輸支出。
6、交通運輸支出（類）公路水路（款）公路建設(shè)（項）。
年初預算為150.82萬元，支出決算為150.82萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
7、交通運輸支出（類）公路水路（款）公路養(yǎng)護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1276.91萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年度增加公路養(yǎng)護、車輛購置稅等交通運輸支出。
8、交通運輸支出（類）公路水路（款）其他交通運輸（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為207萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年度增加公路養(yǎng)護、車輛購置稅等交通運輸支出。
9、交通運輸支出（類）公路水路（款）其他公路水路運輸（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為43萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年度增加公路養(yǎng)護費用新增普通國省道養(yǎng)護項目、普通縣道養(yǎng)護工程等費用。
10、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為238.59萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年度增加公路養(yǎng)護、車輛購置稅等交通運輸支出。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為90.10萬元，支出決算為90.10萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1272.03萬元，其中：
人員經(jīng)費1163.74萬元，占基本支出的91.49%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、退休費、撫恤金、生活補助等。
公用經(jīng)費108.28萬元，占基本支出的8.51%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元）
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)。
公務(wù)接待費支出預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓18人次，主要是上級主管部門工作指導檢查、工會活動發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出108.28萬元，比年初預算數(shù)增加108.28萬元，增長100%。主要原因是：年初無預算數(shù)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.72萬元，用于召開視頻學習會議、交通安全法規(guī)會議；開支培訓費0.84萬元，用于開展學習交通行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)及法規(guī)培訓，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額166.2萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出166.2萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額166.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金166.2萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，生產(chǎn)用車輛9輛，單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0套。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分99分，評價等級為：優(yōu)。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
我中心全面完成上級下達的公路建設(shè)和養(yǎng)護目標任務(wù)。整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況為100%。支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及專項資金的管理辦法規(guī)定，有完整的審批程序和手續(xù)，有內(nèi)部財務(wù)管理制度且得到有效執(zhí)行；資金無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。落實市政府“四大行動”工作部署，提前啟動公路安全設(shè)施精細化提升項目，重點處治公路平交道口五小工程，群眾滿意度不斷提升，助推鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展為城鎮(zhèn)居民經(jīng)濟增長創(chuàng)造條件。
取得的成績?nèi)缦拢?/p>
（1）通過開展日常養(yǎng)護、預防性養(yǎng)護、季節(jié)性養(yǎng)護，管養(yǎng)國省道、縣道綜合優(yōu)良率達到98.22%，其中干線公路優(yōu)良率100%，支線公路優(yōu)良率94.15%，全年養(yǎng)護綜合評定排名岳陽市第三名。
�。�2）切實履行公路安全監(jiān)督管理職責，組織安全生產(chǎn)巡查、安全隱患排查29次，查排發(fā)現(xiàn)安全隱患38處，及時整改38處。落實市政府“四大行動”工作部署，提前啟動公路安全設(shè)施精細化堤升項目，維護道路安全。
�。�3）完成了年初和12月份的低溫雨雪冰凍天氣公路應急保暢和防凍防滑工作。重點加強公路臨水臨崖、急彎陡坡、易結(jié)冰橋涵等險要地段巡查處置，管養(yǎng)公路沒有發(fā)生因雨雪冰凍天氣造成的交通中斷和車輛阻滯情況，確保了公路安全暢通。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
預算和預算績效方面：績效指標編制質(zhì)量有待提高，年初績效指標設(shè)置不夠準確，未充分考慮單位整體及項目實際情況，績效指標設(shè)置的科學性、規(guī)范性和客觀性有待提高。
存在以上問題的主要原因是我中心對預算、績效相關(guān)政策制度學習不夠，重視程度不夠。我中心將舉一反三、查漏補缺、采取措施加以改進。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
第五部分
附件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
2.臨湘市公路建養(yǎng)中心決算公開表（萬元）(2).xlsx
