臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心部門2024年預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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1、貫徹執(zhí)行國家、省市關(guān)于公路建養(yǎng)工作方針、政策和法律、法規(guī)，全面完成上級下達(dá)的公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)目標(biāo)任務(wù)。
2、承擔(dān)本市列養(yǎng)公路路基、路面、橋涵及其附屬設(shè)施的日常管理、養(yǎng)護(hù)、維修工作；負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路及公路用地范圍內(nèi)的綠化培育和管理；負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路大中修、危橋改造、生命安全防護(hù)、公路水毀修復(fù)以及公路應(yīng)急處置工作。
3、依法維護(hù)管養(yǎng)公路的路產(chǎn)路權(quán)工作。
4、負(fù)責(zé)中心機(jī)關(guān)、公路管理所的組織人事、勞動工資、離退休人員管理工作；組織實(shí)施本局精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。
5、承辦臨湘市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜合室、人事股、財務(wù)審計(jì)股、養(yǎng)護(hù)工程股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、路產(chǎn)路權(quán)股、安全股、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會十個股室，下轄一個二級機(jī)構(gòu)公路管理所（副科級）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算1280.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1238.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入42.27。收入預(yù)算較上年減少83.57萬元，主要是減少一般公共預(yù)算財政撥款收入78萬，減少事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入5.57萬元。24年人員退休減少人員經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算1280.89萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出121.73萬、衛(wèi)生健康支出56.30萬、交通運(yùn)輸支出1017.68萬、住房保障支出85.18萬。支出預(yù)算較上年減少83.57萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出減少21.91萬、衛(wèi)生健康支出減少4.25萬、交通運(yùn)輸支出減少51.77萬、住房保障支出減少5.64萬。單位職工退休，人員類經(jīng)費(fèi)下降。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出1238.62萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為112.6萬元，比2023年減少7.48萬元，降低6.23%。主要是：單位職工退休，總體人員人數(shù)下降，人員類經(jīng)費(fèi)下降。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14.43萬元，與23年持平，未發(fā)生增減變動。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.11萬元，比2023年減少0.52萬元，降低6.8%。主要是單位在職工人數(shù)減少。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為56.30萬元，比2023年減少3.77萬元，減少6.27%。主要是單位在職工人數(shù)減少。
5. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為829.73萬元，比2023年減少43.77萬元，減少5%，主要是主要是單位在職工人數(shù)減少，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
6. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為134萬元，比2023年減少16.82萬元，減少11.15%，主要是減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為84.45萬元，比 2023年減少5.65萬元，減少6.27%。主要是單位在職工人數(shù)減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算1104.62萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1023.72萬元，公用經(jīng)費(fèi)80.9萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2023年減少77.84萬元，降低7.06%，主要是單位在職工人數(shù)減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2023年減少2.1萬元，降低2.53%。主要是單位在職工人數(shù)減少公用經(jīng)費(fèi)一并減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算134萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：公路建設(shè)支出134萬元，主要用于臨湘市縣道養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)等方面；與2023年比較，公路建設(shè)支出減少7萬元，減少4.96%，主要是減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)本年一般公共預(yù)算撥款80.9萬元，比2023年減少2.1萬元，下降2.53%，主要是單位在職工人數(shù)減少公用經(jīng)費(fèi)一并減少。
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2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出1280.89萬元，其中，基本支出1146.89萬元，項(xiàng)目支出134萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個，涉及項(xiàng)目支出134萬元，其中：縣道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目134萬元；按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作會議18次會議, 人數(shù)30人-60人,內(nèi)容為年度工作會；季度項(xiàng)目推進(jìn)安全生產(chǎn)工作會；月度項(xiàng)目推進(jìn)安全生產(chǎn)工作會 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)82人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)交通行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)及法規(guī) ; 擬無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛9輛，其中，生產(chǎn)性用車9輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2.2024年部門收入總體情況表
3.2024年部門支出總體情況表
4.2024年財政撥款收支總體情況表
5.2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6.2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7.2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8.2024年政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）
9.2024年整體支出績效目標(biāo)表
10.2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
