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　　臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心部門(mén)2024年預(yù)算說(shuō)明

　　目   錄

　　第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　�。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　�。ǘ╉�(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ┱少�(gòu)情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2024年部門(mén)收支總體情況表

　　二、2024年部門(mén)收入總體情況表

　　三、2024年部門(mén)支出總體情況表

　　四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市關(guān)于公路建養(yǎng)工作方針、政策和法律、法規(guī)，全面完成上級(jí)下達(dá)的公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)目標(biāo)任務(wù)。

　　2、承擔(dān)本市列養(yǎng)公路路基、路面、橋涵及其附屬設(shè)施的日常管理、養(yǎng)護(hù)、維修工作；負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路及公路用地范圍內(nèi)的綠化培育和管理；負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路大中修、危橋改造、生命安全防護(hù)、公路水毀修復(fù)以及公路應(yīng)急處置工作。

　　3、依法維護(hù)管養(yǎng)公路的路產(chǎn)路權(quán)工作。

　　4、負(fù)責(zé)中心機(jī)關(guān)、公路管理所的組織人事、勞動(dòng)工資、離退休人員管理工作；組織實(shí)施本局精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。

　　5、承辦臨湘市委、市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜合室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、養(yǎng)護(hù)工程股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、路產(chǎn)路權(quán)股、安全股、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)十個(gè)股室，下轄一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)公路管理所（副科級(jí)）。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心本級(jí)。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算1280.89萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1238.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入42.27。收入預(yù)算較上年減少83.57萬(wàn)元，主要是減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入78萬(wàn)，減少事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入5.57萬(wàn)元。24年人員退休減少人員經(jīng)費(fèi)。

　　（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算1280.89萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出121.73萬(wàn)、衛(wèi)生健康支出56.30萬(wàn)、交通運(yùn)輸支出1017.68萬(wàn)、住房保障支出85.18萬(wàn)。支出預(yù)算較上年減少83.57萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少21.91萬(wàn)、衛(wèi)生健康支出減少4.25萬(wàn)、交通運(yùn)輸支出減少51.77萬(wàn)、住房保障支出減少5.64萬(wàn)。單位職工退休，人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)下降。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出1238.62萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為112.6萬(wàn)元，比2023年減少7.48萬(wàn)元，降低6.23%。主要是：?jiǎn)挝宦毠ね诵�，總體人員人數(shù)下降，人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)下降。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14.43萬(wàn)元，與23年持平，未發(fā)生增減變動(dòng)。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.11萬(wàn)元，比2023年減少0.52萬(wàn)元，降低6.8%。主要是單位在職工人數(shù)減少。

　　4. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為56.30萬(wàn)元，比2023年減少3.77萬(wàn)元，減少6.27%。主要是單位在職工人數(shù)減少。

　　5. 交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為829.73萬(wàn)元，比2023年減少43.77萬(wàn)元，減少5%，主要是主要是單位在職工人數(shù)減少，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

　　6. 交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為134萬(wàn)元，比2023年減少16.82萬(wàn)元，減少11.15%，主要是減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　7. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為84.45萬(wàn)元，比 2023年減少5.65萬(wàn)元，減少6.27%。主要是單位在職工人數(shù)減少。

　�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算1104.62萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1023.72萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)80.9萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2023年減少77.84萬(wàn)元，降低7.06%，主要是單位在職工人數(shù)減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2023年減少2.1萬(wàn)元，降低2.53%。主要是單位在職工人數(shù)減少公用經(jīng)費(fèi)一并減少。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算134萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：公路建設(shè)支出134萬(wàn)元，主要用于臨湘市縣道養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)等方面；與2023年比較，公路建設(shè)支出減少7萬(wàn)元，減少4.96%，主要是減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)本年一般公共預(yù)算撥款80.9萬(wàn)元，比2023年減少2.1萬(wàn)元，下降2.53%，主要是單位在職工人數(shù)減少公用經(jīng)費(fèi)一并減少。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額   0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　　2024年部門(mén)整體支出1280.89萬(wàn)元，其中，基本支出1146.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出134萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出134萬(wàn)元，其中：縣道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目134萬(wàn)元；按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作會(huì)議18次會(huì)議, 人數(shù)30人-60人,內(nèi)容為年度工作會(huì)；季度項(xiàng)目推進(jìn)安全生產(chǎn)工作會(huì)；月度項(xiàng)目推進(jìn)安全生產(chǎn)工作會(huì) ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)82人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)交通行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)及法規(guī) ; 擬無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛9輛，其中，生產(chǎn)性用車(chē)9輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2024年部門(mén)收支總體情況表

　　2.2024年部門(mén)收入總體情況表

　　3.2024年部門(mén)支出總體情況表

　　4.2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5.2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6.2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7.2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8.2024年政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）

　　9.2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10.2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

209001__臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx