2022年度
臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心
部門(mén)決算
目 錄
第一部分 臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心單位
概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市關(guān)于公路建養(yǎng)工作方針、政策和法律、法規(guī)，全面完成上級(jí)下達(dá)的公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)目標(biāo)任務(wù)。
�。ǘ┏袚�(dān)本市列養(yǎng)公路路基、路面、橋涵及其附屬設(shè)施的日常管理、養(yǎng)護(hù)、維修工作；負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路及公路用地范圍內(nèi)的綠化培育和管理；負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路大中修、危橋改造、生命安全防護(hù)、公路水毀修復(fù)以及公路應(yīng)急處置工作。
（三）依法維護(hù)管養(yǎng)公路的路產(chǎn)路權(quán)工作。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)中心機(jī)關(guān)、公路管理所的組織人事、勞動(dòng)工資、離退休人員管理工作；組織實(shí)施本局精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。
�。ㄎ澹┏修k臨湘市委、市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜合室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、養(yǎng)護(hù)工程股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、路產(chǎn)路權(quán)股、安全股、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)十個(gè)股室，下轄一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)公路管理所（副科級(jí)）。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2022年部門(mén)預(yù)算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)6927.09萬(wàn)元。與上年相比，增加4270.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.76%，主要是因?yàn)?022年度增加公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等交通運(yùn)輸?shù)戎С觥Ｈ缧略鯣107線大修、G353中修、S203線路面改善等項(xiàng)目。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)6927.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2462.37萬(wàn)元，占35.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入4464.72萬(wàn)元，占64.45%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)6927.09萬(wàn)元，其中：基本支出1439.03萬(wàn)元，占20.77%；項(xiàng)目支出5488.06萬(wàn)元，占79.23%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2462.37萬(wàn)元，與上年相比，增加1123.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)83.93%，主要是因?yàn)?022年度增加公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等交通運(yùn)輸?shù)戎С觥?/p>
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出2462.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的355.55%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1123.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.93%，主要是因?yàn)?022年度增加公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等交通運(yùn)輸?shù)戎С觥?/p>
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出2462.37萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出143.72萬(wàn)元，占5.84%；交通運(yùn)輸支出（類）支出2230.25萬(wàn)元，占90.57%；住房保障支出（類）支出88.39萬(wàn)元，占3.59%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1195.98萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2462.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為117.86萬(wàn)元，支出決算為117.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)25.86萬(wàn)的主要原因是：2022年度有職工去世，職工家屬領(lǐng)取死亡撫恤金。
3、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為989.73萬(wàn)元，支出決算為987.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.77%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)2.32萬(wàn)的主要原因是：職工退休運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
4、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為527.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)527.56萬(wàn)的主要原因是：2022年度公路建設(shè)費(fèi)用新增G107線大修、G353中修、S203線路面改善等項(xiàng)目。
5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為299萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)299萬(wàn)的主要原因是：2022年度公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用新增普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、普通縣道養(yǎng)護(hù)工程等。
6、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為347萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)347萬(wàn)的主要原因是：2022年度公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用新增普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、普通縣道養(yǎng)護(hù)工程等。
7、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為69.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)69.28萬(wàn)的主要原因是：2022年度新增白羊田橋拆除重建工程。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為88.39萬(wàn)元，支出決算為88.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1379.03萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1288.73萬(wàn)元，占基本支出的93.45%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)90.3萬(wàn)元，占基本支出的6.55%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)的主要原因是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及周邊縣市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員調(diào)研我單位對(duì)G107線大修項(xiàng)目采用的水泥混凝土路面全厚式移動(dòng)破碎就地冷再生技術(shù)等。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓31人次，主要是省公路事務(wù)中心調(diào)研組來(lái)我單位開(kāi)展公路綜合調(diào)研督導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.3萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)減少38.8 萬(wàn)元，降低30.05%。主要原因是：壓縮了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.16萬(wàn)元，用于開(kāi)展1培訓(xùn)，人數(shù)82人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)交通行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)及法規(guī)。；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額281.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.65 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出245.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出27.56萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額281.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額281.62萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，生產(chǎn)性用車9輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。
我中心全面完成上級(jí)下達(dá)的公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)目標(biāo)任務(wù)。整體支出績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況為100%。支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金的管理辦法的規(guī)定，有完整的審批程序和手續(xù)；有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度且得到有效執(zhí)行；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。對(duì)管養(yǎng)的線路不斷養(yǎng)護(hù)完善確保道路運(yùn)輸安全及城區(qū)交通秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)，2022年度12345熱線月均值綜合指標(biāo)為97.89分，群眾滿意度不斷提升，助推鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展為城鎮(zhèn)居民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)創(chuàng)造條件。
取得的成績(jī)?nèi)缦拢?/p>
�。ㄒ唬┕莛B(yǎng)國(guó)省道、縣道綜合優(yōu)良率達(dá)到94.62%，其中干線公路優(yōu)良率100%，支線公路優(yōu)良率84.46%，上半年養(yǎng)護(hù)綜合評(píng)定排名岳陽(yáng)市第二名
（二）積極爭(zhēng)取公路養(yǎng)護(hù)任務(wù)計(jì)劃，爭(zhēng)取公路大中修、危橋改造項(xiàng)目6個(gè)，累計(jì)到位資金6128萬(wàn)元。2022年獲批大中修及路面改善工程計(jì)劃22.889KM，其中G107線大修、G353線大中修、S206線季蘭坡公跨鐵橋改建工程列入臨湘市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。其中新工藝應(yīng)用在G107項(xiàng)目取得了圓滿成功得到了省、岳陽(yáng)市交通、公路主管部門(mén)高度肯定。
�。ㄈ┣袑�(shí)履行公路安全監(jiān)督管理職責(zé)，一是加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)安全巡查和隱患整治工作，開(kāi)展在建項(xiàng)目安全“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)，二是根據(jù)市道安委部署，完成交通頑瘴痼疾問(wèn)題集中整治8處，完善交叉口安全設(shè)施5處。 三是在風(fēng)險(xiǎn)路段處治方面，我中心挑主梁、負(fù)主責(zé)，完成8處臨水臨崖風(fēng)險(xiǎn)路段整治，完善5處平交叉口安全設(shè)施。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
預(yù)算和預(yù)算績(jī)效方面�？�(jī)效指標(biāo)編制質(zhì)量有待提高。年初績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確，未充分考慮單位整體及項(xiàng)目實(shí)際情況，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、規(guī)范性和客觀性有待提高；
存在以上問(wèn)題主要原因是我中心對(duì)預(yù)算、績(jī)效相關(guān)政策制度學(xué)習(xí)不夠，重視程度不夠。我中心將舉一反三、查漏補(bǔ)缺、采取措施加以改進(jìn)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
附件1臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心2022年度部門(mén)決算表.xls
