2021年度
臨湘市公路建設和養(yǎng)護中心
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市公路建設和養(yǎng)護中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市公路建設和養(yǎng)護中心單位概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省市關于公路建養(yǎng)工作方針、政策和法律、法規(guī)，全面完成上級下達的公路建設和養(yǎng)護目標任務。
（二）承擔本市列養(yǎng)公路路基、路面、橋涵及其附屬設施的日常管理、養(yǎng)護、維修工作；負責列養(yǎng)公路及公路用地范圍內的綠化培育和管理；負責列養(yǎng)公路大中修、危橋改造、生命安全防護、公路水毀修復以及公路應急處置工作。
�。ㄈ┮婪ňS護管養(yǎng)公路的路產路權工作。
�。ㄋ模┴撠熤行臋C關、公路管理所的組織人事、勞動工資、離退休人員管理工作；組織實施本局精神文明建設和職工隊伍建設。
�。ㄎ澹┏修k臨湘市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）機關內設辦公室、政工股、財務股、工務股、機務安全股、黨建辦、工會（加掛計生辦）七個股室，下轄一個二級機構公路管理所（副科級）。
（二）決算單位構成。本單位2021年部門預算匯總公開單位構成包括：臨湘市公路建設和養(yǎng)護中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2656.49萬元。本單位屬本年度新設決算單位，無上年數(shù)據對比。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2656.49萬元，其中：財政撥款收入1338.72萬元，占50.39 %；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入360萬元，占13.55%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入957.77萬元，占36.06%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2656.49萬元，其中：基本支出1738.87萬元，占65.46%；項目支出917.62萬元，占34.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1338.72萬元，本單位屬本年度新設決算單位，無上年數(shù)據對比。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出1338.72萬元，占本年支出合計的50.39%。本單位屬本年度新設決算單位，無上年數(shù)據對比。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出1338.72萬元，主要用于：交通運輸支出1338.72萬元，占100%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出無年初預算，支出決算數(shù)為1338.72萬元，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1338.72萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因因為本單位為新增決算單位，無年初預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出692萬元，其中：人員經費676.62萬元，占基本支出的97.78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費15.38萬元，占基本支出的2.23%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費無上年數(shù)據對比，原因是本單位屬本年度新設決算單位。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
本單位屬本年度新設決算單位，2021年度“三公”經費無年初預算。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為0萬元。
�。ǘ叭苯涃M財政撥 款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年未接待來訪團組、來賓。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出15.38萬元，本單位屬本年度新設決算單位，無上年數(shù)據對比。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.77萬元，用于開展業(yè)務培訓，內容為會計準則、安全培訓等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分99.3分，評價等級為：優(yōu)。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本單位未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
