2023年臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心
部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市關(guān)于公路建養(yǎng)工作方針、政策和法律、法規(guī)，全面完成上級(jí)下達(dá)的公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)目標(biāo)任務(wù)。
2、承擔(dān)本市列養(yǎng)公路路基、路面、橋涵及其附屬設(shè)施的日常管理、養(yǎng)護(hù)、維修工作；負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路及公路用地范圍內(nèi)的綠化培育和管理；負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路大中修、危橋改造、生命安全防護(hù)、公路水毀修復(fù)以及公路應(yīng)急處置工作。
3、依法維護(hù)管養(yǎng)公路的路產(chǎn)路權(quán)工作。
4、負(fù)責(zé)中心機(jī)關(guān)、公路管理所的組織人事、勞動(dòng)工資、離退休人員管理工作；組織實(shí)施本局精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。
5、承辦臨湘市委、市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜合室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、養(yǎng)護(hù)工程股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、路產(chǎn)路權(quán)股、安全股、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)十個(gè)股室，下轄一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)公路管理所（副科級(jí)）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心只有本級(jí)，
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算1364.46萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1316.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入47.83萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加168.48萬(wàn)元主要是增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入120.64萬(wàn)、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入47.83萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算1364.46萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出143.64萬(wàn)、衛(wèi)生健康支出60.55萬(wàn)、交通運(yùn)輸支出1069.45萬(wàn)、住房保障支出90.82萬(wàn)。支出預(yù)算較上年增加168.48萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加25.78萬(wàn)、衛(wèi)生健康支出增加60.55萬(wàn)、交通運(yùn)輸支出增加79.72萬(wàn)、住房保障支出增加2.43萬(wàn)。單位職工職級(jí)考核上調(diào)，人員類資金上調(diào)和交通運(yùn)輸支出項(xiàng)目資金上調(diào)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出1316.62萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2023 年預(yù)算數(shù)為120.08 萬(wàn)元，比 2022 年增加2.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.88%。主要是單位職工職級(jí)考核上調(diào)，人員工資上調(diào)相應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）
2023 年預(yù)算數(shù)為14.424萬(wàn)元，比 2022 年減少3.316萬(wàn)元，降低1.87%。主要是單位職工遺屬人員和退休人員減少。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
2023 年預(yù)算數(shù)為7.63萬(wàn)元，比 2022 年減少0.25萬(wàn)元，降低3.17%。主要是單位在職工人數(shù)減少。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）
2023 年預(yù)算數(shù)為60.07 萬(wàn)元，比 2022 年增加8.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.51%。主要是單位職工職級(jí)考核上調(diào)，人員工資上調(diào)相應(yīng)醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)增加。
5.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2023 年預(yù)算數(shù)為873.50萬(wàn)元，比 2022 年減少30.31萬(wàn)元，減少3.354%，主要是壓縮了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
6.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）2023 年預(yù)算數(shù)為150.82萬(wàn)元比 2022 年增加142.07萬(wàn)元增加1623.65%主要是上年項(xiàng)目支出特定目標(biāo)類114萬(wàn)由預(yù)算待編未列入預(yù)算公開(kāi)表，2023年項(xiàng)目支出特定目標(biāo)類預(yù)算數(shù)為141萬(wàn)。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為90.1萬(wàn)元，比 2022年增加1.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.934%。主要是單位職工職級(jí)考核上調(diào)，人員工資上調(diào)相應(yīng)住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算1175.62萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1092.62萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)83萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加25.74 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.412%，主要是單位職工職級(jí)考核上調(diào)，人員類資金上調(diào)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少 46.1 萬(wàn)元，降低35.708%。主要是壓縮了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算141萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：公路建設(shè)支出141萬(wàn)元，主要用于臨湘市縣道養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)等方面；與2022年比較，公路建設(shè)支出增加141萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是主要是上年項(xiàng)目支出特定目標(biāo)類114萬(wàn)由預(yù)算待編未列入預(yù)算公開(kāi)表。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)本年一般公共預(yù)算撥款83萬(wàn)元，比2022年減少46.1萬(wàn)元，減少35.709%，主要是壓縮了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年增加1萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)增加1萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出1364.46萬(wàn)元，其中，基本支出1223.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出141萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出141萬(wàn)元，其中：縣道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目141萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，擬召開(kāi)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作會(huì)議18次會(huì)議, 人數(shù)30人-60人,內(nèi)容為年度工作會(huì)；季度項(xiàng)目推進(jìn)安全生產(chǎn)工作會(huì)；月度項(xiàng)目推進(jìn)安全生產(chǎn)工作會(huì) ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)82人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)交通行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)及法規(guī) ;無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛9輛，其中，生產(chǎn)性用車9輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
空表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
