2023年度
臨湘市城管理和綜合執(zhí)法局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市城管理和綜合執(zhí)法局概況
一、 部門職責(zé)
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據(jù)市機構(gòu)改革要求，更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。
主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；組織協(xié)調(diào)城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，并負責(zé)組織實施；對全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（二）參與城市規(guī)劃、建設(shè)工作，參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計的評審工作，負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；負責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護。
�。ㄈ┴撠�(zé)城市維護資金的管理和使用，組織擬訂城市風(fēng)景園林、綠化、市政維護、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項經(jīng)費的年度計劃；負責(zé)本系統(tǒng)各單位財務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護建設(shè)工程預(yù)（決）算；負責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。
�。ㄋ模┚S護保障相關(guān)城市服務(wù)功能正常運行，負責(zé)城市市政設(shè)施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督；負責(zé)城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)、審查、審批、移交、質(zhì)量監(jiān)管、日常維護、管理和監(jiān)督。負責(zé)城市防洪管理工作；負責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)排水許可證的頒發(fā)。
�。ㄎ澹┮勒张鷾�(zhǔn)的權(quán)力清單和行政許可審批項目清單，負責(zé)臨時占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關(guān)部門一起做好地下管線信息平臺管理工作，負責(zé)城市地下綜合管廊的建設(shè)和運營管理，以及停車、洗車場(點)的定點設(shè)置和管理。
�。┴撠�(zé)城市綠化規(guī)劃、綠線指標(biāo)的執(zhí)行和監(jiān)督管理，負責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查，負責(zé)綠化工程的建設(shè)、驗收的監(jiān)督管理；負責(zé)城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理；負責(zé)城市古樹名木的管理；負責(zé)城市園林綠化的建設(shè)和養(yǎng)護工作；負責(zé)國家級園林城市創(chuàng)建及省級園林城市復(fù)查驗收工作，配合綠化管理部門進行城區(qū)義務(wù)植樹活動；負責(zé)湖南省級、岳陽市級園林式單位（小區(qū)）的評選組織和綠化建設(shè)、養(yǎng)護的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
�。ㄆ撸┴撠�(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運、處理、利用；負責(zé)城市建設(shè)渣土運輸、消納處置、土石方調(diào)配管理，以及渣土運輸企業(yè)（機構(gòu)）的資質(zhì)與歸口管理；負責(zé)建筑物立面、公共設(shè)施、牌匾廣告等容貌管理；負責(zé)城區(qū)內(nèi)條幅、標(biāo)語、牌匾、街道和廣場重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負責(zé)施工現(xiàn)場監(jiān)督和管理；負責(zé)對單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
�。ò耍┴撠�(zé)制定城區(qū)公共廣場管理規(guī)定；負責(zé)廣場基礎(chǔ)設(shè)施管理;負責(zé)對在廣場開展大型活動的審批和管理。
（九）依照規(guī)劃、公共資源公開出讓等法律程序，負責(zé)城區(qū)戶外廣告經(jīng)營、制作和懸掛的審批和管理；負責(zé)對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。
�。ㄊ┴撠�(zé)宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法律、法規(guī)；負責(zé)全市從事燃氣行業(yè)的企業(yè)資質(zhì)管理及許可證制度管理工作；負責(zé)依法管理全市燃氣市場；負責(zé)燃氣發(fā)展規(guī)劃編制并組織實施，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃氣發(fā)展規(guī)劃及備案工作；負責(zé)組織編制燃氣安全事故應(yīng)急預(yù)案，依法指導(dǎo)和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃氣安全監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
（十一）負責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理各行業(yè)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
�。ㄊ┴撠�(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，具體按省、岳陽市政府授權(quán)明確。承擔(dān)有關(guān)城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
（十三）負責(zé)市本級管理區(qū)域交通管理方面城市廣場、機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)。
�。ㄊ模┯嘘P(guān)職責(zé)分工
1.關(guān)于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理（主要指運營、維護）的行政主管部門，負責(zé)編制并監(jiān)督實施全市城市市政基礎(chǔ)實施管理計劃，負責(zé)制定城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等管理辦法并指導(dǎo)監(jiān)督實施，負責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施移交后運行管理和日常維護維修。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（主要指新建、改建、擴建）的行政主管部門，負責(zé)編制并組織實施全市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)建立城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項目庫制度，負責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負責(zé)新建項目審批后竣工驗收移交前的監(jiān)督管理。
2.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的運營監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)。岳陽市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負責(zé)組織指導(dǎo)污水處理水質(zhì)的監(jiān)測。
3.關(guān)于綠化工作方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責(zé)對城市綠化進行管理，檢查、指導(dǎo)城市綠地養(yǎng)護管理，負責(zé)綠地占用及樹木伐移審批工作；會同有關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細規(guī)劃以及年度綠化計劃。市林業(yè)局負責(zé)主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法方面的職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)職能部門的行政處罰權(quán)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后，其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責(zé)不變。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)職能部門負責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)問題的巡查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，應(yīng)立即制止，并展開調(diào)查，確需依法查處的，應(yīng)及時移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰，在監(jiān)管過程中形成的有關(guān)資料等，作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調(diào)查中需要相關(guān)職能部門協(xié)助的，各職能部門應(yīng)予配合支持。
5.關(guān)于違法停放車輛管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責(zé)對城市廣場、機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛?cè)藢嵤┬姓幜P；公安交通管理部門利用車輛處罰平臺協(xié)助執(zhí)行到位。
�。ㄊ澹┏修k市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股（加掛信訪辦牌子）、行政審批股、環(huán)境衛(wèi)生管理股（加掛城市管理考評辦）、燃氣管理股、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股、城市風(fēng)景園林管理股9個股室。機關(guān)黨組織機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。負責(zé)機關(guān)和所屬單位的黨群及黨的紀(jì)律檢查工作。可設(shè)黨建辦主任1名（正股級）。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局本級
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2809.30萬元。與上年相比，增加275.46萬元，增長10.87%，主要是因為本年增加了省級長安橋維修加固資金100萬元和節(jié)能環(huán)保節(jié)能資金117.88萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2809.30萬元，其中：財政撥款收入2809.30萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2809.30萬元，其中：基本支出624.07萬元，占22.21%；項目支出2185.23萬元，占77.79%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2809.30萬元，與上年相比，增加275.46萬元,增長10.87%，主要是因為本年增加了省級長安橋維修加固資金100萬元和節(jié)能環(huán)保節(jié)能資金117.88萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2809.30萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加275.46萬元，增長10.87%，主要是因為本年增加了省級長安橋維修加固資金100萬元和節(jié)能環(huán)保節(jié)能資金117.88萬元。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2809.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出412.31萬元，占14.68%；節(jié)能環(huán)保支出117.88萬元，占4.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2049.91萬元，占72.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出66.11萬元，占2.35%；保障住房（類）支出37.85萬元，占1.35%；衛(wèi)生健康（類）支出25.24萬元，占0.9%;交通運輸（類）支出100萬元，占3.56%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1023.49萬元，支出決算數(shù)為2809.30萬元，完成年初預(yù)算的274.48 %，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為372.28萬元，支出決算為340.43萬元，完成年初預(yù)算的91.44%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是: 決算口徑科目分項調(diào)整，2023年1-4月統(tǒng)發(fā)工資38.85列支到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）科目，以及人員工資調(diào)增變化。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（項）：年初預(yù)算為320萬元，支出決算為320萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為104.10萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算口徑科目分項調(diào)整，2023年1-4月財政統(tǒng)發(fā)工資38.85萬元自城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）調(diào)整至此科目，以及列支2022年在職和退休人員綜合績效考評獎勵65.25萬元。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為117.88萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在省廳撥2021年第二批洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治經(jīng)費中列支生活垃圾場雨污分流二期工程117.88萬元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：年初預(yù)算為152萬元，支出決算為1091.37萬元，完成年初預(yù)算的718%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：列支2022年非稅收入返還72.10萬元，2023年非稅收入返還86.81萬元，長安橋維修加固工程192.12萬元，長安閣防洪閘門應(yīng)急改造90.18萬元，垃圾場雨污分流工程50萬元，2021年禁建控違獎補資金2萬元，2022年禁建控違獎補資金30萬元，2023年禁建控違獎補資金152萬元，列支政府購買服務(wù)支出2023年上半年城區(qū)公共綠地養(yǎng)護經(jīng)費317.84萬元，城區(qū)焚燒煙霧污染監(jiān)測報警系統(tǒng)建設(shè)資金20萬元，液化氣站儲罐注水清洗氮氣置換工作經(jīng)費40萬元，城區(qū)公交站臺綠化采購資金14萬元。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）
年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為144萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算口徑科目分項調(diào)整、非稅收入返還144萬元。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年預(yù)算數(shù)為50.44萬元，支出決算為50.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年預(yù)算數(shù)為12.42萬元，支出決算為12.42 萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年預(yù)算數(shù)為3.25萬元，支出決算為3.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年預(yù)算數(shù)為37.85萬元，支出決算為37.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年預(yù)算數(shù)為25.24萬元，支出決算為25.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
13、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為412.31萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：列支政府購買服務(wù)支出2022年下半年城區(qū)公共綠地養(yǎng)護經(jīng)費317.84萬元以及2023年市委、政府院內(nèi)綠化17萬元，2022年下半年省廳撥城市防洪設(shè)施改造經(jīng)費使用77.47萬元。
14、交通運輸支出（類） 車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）
年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為100萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省廳撥長安橋維修加固工程資金100萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出624.07萬元，其中：
人員經(jīng)費535.64萬元，占基本支出的85.83%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費88.43萬元，占基本支出的14.17%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少0.56萬元，減少11.76%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少0.4萬元，減少11.76%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少0.16萬元，減少100%,減少的主要原因是電瓶車無油料開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為3萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓240人次，主要是城市管理和綜合執(zhí)法相關(guān)的業(yè)務(wù)檢查和考察學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要是電瓶車無油料開支，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出88.43萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加50.33萬元，增長132%。主要原因是：決算口徑科目分項調(diào)整。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費4萬元，用于召開系統(tǒng)業(yè)務(wù)會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為城市管理和綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)討論；開支培訓(xùn)費4萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)600人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)城市管理和綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)；未舉辦任何節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額609.58萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出143.8萬元、政府采購服務(wù)支出465.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額413.3萬元，占政府采購支出總額的67.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額413.3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
我單位以部門為主體開展整體績效評價。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
我單位以部門為主體開展的整體績效目標(biāo)均已完成。自評結(jié)果為優(yōu)秀。城管局有效使用財政資金，能夠出色地完成市委、市政府交辦的工作任務(wù)，帶來較好的社會效益，總體績效目標(biāo)完成較好。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
回顧2023年工作，全系統(tǒng)同向發(fā)力，奮發(fā)有為，圓滿完成了上級指示要求和年初各項工作目標(biāo)任務(wù)，但對照習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育總要求、城市發(fā)展趨勢和人民群眾的期盼，城市管理工作仍有短板：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待完善。主要表現(xiàn)在城市道路、橋梁、綠化、路燈等基礎(chǔ)設(shè)施破損、缺失等問題，需要增加投入建設(shè)、維護改造。二是工作標(biāo)準(zhǔn)有待提高。主要表現(xiàn)在存有守攤保本思想，認為“分管越多、問責(zé)越多；創(chuàng)新越多、錯得越多”，存在“不擔(dān)當(dāng)、慢作為、怕作為”等行為。三是紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)有待加強。主要表現(xiàn)在對八小時外監(jiān)督的方式方法不多、覆蓋面不全、發(fā)現(xiàn)問題能力不強，對重點事、重點人的跟進監(jiān)督缺乏行之有效的方式手段。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。~解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局2023年決算公開表.xlsx
附件2、財政支出績效評價自評報告-城管局2023年整體績效.doc