2021年度
臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局
單位概況
一、部門職責(zé)
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據(jù)市機(jī)構(gòu)改革要求，更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。
主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；組織協(xié)調(diào)城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；對(duì)全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
�。ǘ﹨⑴c城市規(guī)劃、建設(shè)工作，參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)的評(píng)審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)城市維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
（四）維護(hù)保障相關(guān)城市服務(wù)功能正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)、審查、審批、移交、質(zhì)量監(jiān)管、日常維護(hù)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)城市防洪管理工作；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)排水許可證的頒發(fā)。
�。ㄎ澹┮勒张鷾�(zhǔn)的權(quán)力清單和行政許可審批項(xiàng)目清單，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關(guān)部門一起做好地下管線信息平臺(tái)管理工作，負(fù)責(zé)城市地下綜合管廊的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理，以及停車、洗車場(chǎng)(點(diǎn))的定點(diǎn)設(shè)置和管理。
�。┴�(fù)責(zé)城市綠化規(guī)劃、綠線指標(biāo)的執(zhí)行和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查，負(fù)責(zé)綠化工程的建設(shè)、驗(yàn)收的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹(shù)木花草的審批、管理；負(fù)責(zé)城市古樹(shù)名木的管理；負(fù)責(zé)城市園林綠化的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)園林城市創(chuàng)建及省級(jí)園林城市復(fù)查驗(yàn)收工作，配合綠化管理部門進(jìn)行城區(qū)義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)湖南省級(jí)、岳陽(yáng)市級(jí)園林式單位（小區(qū)）的評(píng)選組織和綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用；負(fù)責(zé)城市建設(shè)渣土運(yùn)輸、消納處置、土石方調(diào)配管理，以及渣土運(yùn)輸企業(yè)（機(jī)構(gòu)）的資質(zhì)與歸口管理；負(fù)責(zé)建筑物立面、公共設(shè)施、牌匾廣告等容貌管理；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)條幅、標(biāo)語(yǔ)、牌匾、街道和廣場(chǎng)重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)對(duì)單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（八）負(fù)責(zé)制定城區(qū)公共廣場(chǎng)管理規(guī)定；負(fù)責(zé)廣場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施管理;負(fù)責(zé)對(duì)在廣場(chǎng)開(kāi)展大型活動(dòng)的審批和管理。
�。ň牛┮勒找�(guī)劃、公共資源公開(kāi)出讓等法律程序，負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告經(jīng)營(yíng)、制作和懸掛的審批和管理；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。
（十）負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)全市從事燃?xì)庑袠I(yè)的企業(yè)資質(zhì)管理及許可證制度管理工作；負(fù)責(zé)依法管理全市燃?xì)馐袌?chǎng)；負(fù)責(zé)燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃及備案工作；負(fù)責(zé)組織編制燃?xì)獍踩鹿蕬?yīng)急預(yù)案，依法指導(dǎo)和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍踩O(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
（十一）負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理各行業(yè)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市本級(jí)管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，具體按省、岳陽(yáng)市政府授權(quán)明確。承擔(dān)有關(guān)城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)市本級(jí)管理區(qū)域交通管理方面城市廣場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)。
�。ㄊ模┯嘘P(guān)職責(zé)分工
1.關(guān)于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理（主要指運(yùn)營(yíng)、維護(hù)）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)實(shí)施管理計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等管理辦法并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施移交后運(yùn)行管理和日常維護(hù)維修。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（主要指新建、改建、擴(kuò)建）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)建立城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目庫(kù)制度，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目審批后竣工驗(yàn)收移交前的監(jiān)督管理。
2.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)。岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)污水處理水質(zhì)的監(jiān)測(cè)。
3.關(guān)于綠化工作方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市綠化進(jìn)行管理，檢查、指導(dǎo)城市綠地養(yǎng)護(hù)管理，負(fù)責(zé)綠地占用及樹(shù)木伐移審批工作；會(huì)同有關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細(xì)規(guī)劃以及年度綠化計(jì)劃。市林業(yè)局負(fù)責(zé)主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法方面的職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)職能部門的行政處罰權(quán)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后，其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責(zé)不變。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)問(wèn)題的巡查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，應(yīng)立即制止，并展開(kāi)調(diào)查，確需依法查處的，應(yīng)及時(shí)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰，在監(jiān)管過(guò)程中形成的有關(guān)資料等，作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調(diào)查中需要相關(guān)職能部門協(xié)助的，各職能部門應(yīng)予配合支持。
5.關(guān)于違法停放車輛管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市廣場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛?cè)藢?shí)施行政處罰；公安交通管理部門利用車輛處罰平臺(tái)協(xié)助執(zhí)行到位。
�。ㄊ澹┏修k市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股（加掛信訪辦牌子）、行政審批股、環(huán)境衛(wèi)生管理股（加掛城市管理考評(píng)辦）、燃?xì)夤芾砉�、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股、城市風(fēng)景園林管理股9個(gè)股室。
機(jī)關(guān)黨組織機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群及黨的紀(jì)律檢查工作�？稍O(shè)黨建辦主任1名（正股級(jí)）。
工會(huì)按章程設(shè)置。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局單位2021年部門決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算，不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。（根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位，部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開(kāi)）
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)4211.74萬(wàn)元。與上年相比，增加803.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.57%，主要是因?yàn)椋涸黾恿?021年農(nóng)村非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)整治省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1660萬(wàn)元和2020年下半年政府購(gòu)買服務(wù)的城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)資金320.14萬(wàn)（跨年度撥付），減少了2020年中央財(cái)政安排的城市排水防澇設(shè)施建設(shè)資金1000萬(wàn)元和住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金80萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)4211.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4090.74萬(wàn)元，占97.13%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入121萬(wàn)元，占2.87%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)4211.74萬(wàn)元，其中：基本支出1338.48萬(wàn)元，占31.78%；項(xiàng)目支出2873.26萬(wàn)元，占68.22%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4211.74萬(wàn)元，與上年相比，增加803.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.57%，主要是因?yàn)樵黾恿?021年農(nóng)村非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)整治省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1660萬(wàn)元和2020年下半年政府購(gòu)買服務(wù)的城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)資金320.14萬(wàn)（跨年度撥付），減少了2020年中央財(cái)政安排的城市排水防澇設(shè)施建設(shè)資金1000萬(wàn)元和住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金80萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4090.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.13%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1928.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.17%，主要是因?yàn)樵黾恿?021年農(nóng)村非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)整治省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1660萬(wàn)元和2020年下半年政府購(gòu)買服務(wù)的城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)資金320.14萬(wàn)（跨年度撥付）。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4090.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出479.01萬(wàn)元，占11.8%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出35.58萬(wàn)元，占0.9%；衛(wèi)生健康支出23萬(wàn)元，占0.6%；節(jié)能環(huán)保支出1660萬(wàn)元，占40.7 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1860.90萬(wàn)元，占45.6%；住房保障（類）支出16.25萬(wàn)元，占0.4%；自然資源海洋氣象等支出16萬(wàn)元，占0.09%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為638.27萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4090.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的640.91%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為479.01萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算未列支，收到2021年政府購(gòu)買服務(wù)的城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)撥付給實(shí)施單位。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.66 萬(wàn)元，支出決算為21.66 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為151.37 萬(wàn)元，支出決算為405.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的267.63%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2021年財(cái)政增列300萬(wàn)禁建經(jīng)費(fèi)撥城區(qū)三個(gè)街道辦。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為34萬(wàn)元，支出決算為1038.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的835.88%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增列了2020年下半年政府購(gòu)買服務(wù)的城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)資金320.14萬(wàn)（跨年度撥付），財(cái)政撥三個(gè)下屬單位搬遷經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)；臨湖路整治拆除經(jīng)費(fèi)49.23萬(wàn)，公交站臺(tái)綠化項(xiàng)目費(fèi)用40萬(wàn)、長(zhǎng)安橋重建工程前期費(fèi)用100萬(wàn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:政府獎(jiǎng)勵(lì)禁建控違工作獎(jiǎng)金。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1660萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收到2021年農(nóng)村非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付給實(shí)施單位。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.24萬(wàn)元，支出決算為16.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.06%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:取數(shù)四舍五入略有不同。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：年初預(yù)算為415萬(wàn)元，支出決算為415萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.91萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:收到城管系統(tǒng)2020年公益性崗位補(bǔ)貼。
10、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:收到2020年疫情防控經(jīng)費(fèi)。
11、自然資源海洋氣象等支出（類） 自然資源事務(wù)（類） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政增撥相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1217.48萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)241.73萬(wàn)元，占基本支出的19.58%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)975.75萬(wàn)元，占基本支出的80.42%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
人員經(jīng)費(fèi)比上年增加150.69萬(wàn)元，原因是人員增加了8人，相應(yīng)的工資福利、社會(huì)保障費(fèi)同比增加，以及2021年發(fā)放1類優(yōu)秀單位獎(jiǎng)勵(lì)金提標(biāo)2000元/人；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加560.41萬(wàn)元，原因主要是2021年財(cái)政增列300萬(wàn)禁建經(jīng)費(fèi)撥城區(qū)三個(gè)街道辦事處，和按政府要求城管局三個(gè)下屬單位搬遷、財(cái)政增補(bǔ)搬遷經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.9萬(wàn)元，支出決算為3.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.64%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬(wàn)元，支出決算為3.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.01萬(wàn)元，減少0.29%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元, 完成預(yù)算的100%；
與上年相比增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)300%，增長(zhǎng)的主要原因是隨著車輛使用年限增長(zhǎng)，執(zhí)法車輛的維修費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用相應(yīng)增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.33萬(wàn)元，占89.28%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.4萬(wàn)元，占10.72%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.33萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓260人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬(wàn)元，其中保險(xiǎn)費(fèi)用0.4萬(wàn)元，電瓶車無(wú)油料費(fèi)用。
截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入121萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出121萬(wàn)元，其中基本支出121萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出979.75萬(wàn)元，比上年增加560.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.92%。主要原因是：2021年財(cái)政增列300萬(wàn)禁建經(jīng)費(fèi)撥城區(qū)三個(gè)街道辦事處，和按政府要求城管局三個(gè)下屬單位搬遷、財(cái)政增補(bǔ)搬遷經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)。
十、一般性支出情況
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.3萬(wàn)元，用于召開(kāi)業(yè)務(wù)、工作會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為部署城市管理、行政執(zhí)法工作；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，用于開(kāi)展城市管理、行政執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為城市管理、行政執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額832.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出832.48萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額800萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本系統(tǒng)未開(kāi)展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附1、2021年臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算表.xls
