目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據(jù)市機構改革要求，更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。
主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家和地方關于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；組織協(xié)調(diào)城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關規(guī)范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，并負責組織實施；對全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。
（二）參與城市規(guī)劃、建設工作，參與城市建設規(guī)劃設計的評審工作，負責指導、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；負責城市建成區(qū)范圍內(nèi)交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎設施的管理和維護。
（三）負責城市維護資金的管理和使用，組織擬訂城市風景園林、綠化、市政維護、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項經(jīng)費的年度計劃；負責本系統(tǒng)各單位財務情況的監(jiān)督管理；審核風景園林、綠化、市政維護、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護建設工程預（決）算；負責本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。
（四）維護保障相關城市服務功能正常運行，負責城市市政設施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督；負責城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設計、建設、審查、審批、移交、質量監(jiān)管、日常維護、管理和監(jiān)督。負責城市防洪管理工作；負責城市建成區(qū)范圍內(nèi)排水許可證的頒發(fā)。
（五）依照批準的權力清單和行政許可審批項目清單，負責臨時占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關部門一起做好地下管線信息平臺管理工作，負責城市地下綜合管廊的建設和運營管理，以及停車、洗車場(點)的定點設置和管理。
（六）負責城市綠化規(guī)劃、綠線指標的執(zhí)行和監(jiān)督管理，負責改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查，負責綠化工程的建設、驗收的監(jiān)督管理；負責城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理；負責城市古樹名木的管理；負責城市園林綠化的建設和養(yǎng)護工作；負責國家級園林城市創(chuàng)建及省級園林城市復查驗收工作，配合綠化管理部門進行城區(qū)義務植樹活動；負責湖南省級、岳陽市級園林式單位（小區(qū)）的評選組織和綠化建設、養(yǎng)護的業(yè)務指導。
（七）負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運、處理、利用；負責城市建設渣土運輸、消納處置、土石方調(diào)配管理，以及渣土運輸企業(yè)（機構）的資質與歸口管理；負責建筑物立面、公共設施、牌匾廣告等容貌管理；負責城區(qū)內(nèi)條幅、標語、牌匾、街道和廣場重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負責施工現(xiàn)場監(jiān)督和管理；負責對單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。
（八）負責制定城區(qū)公共廣場管理規(guī)定；負責廣場基礎設施管理;負責對在廣場開展大型活動的審批和管理。
（九）依照規(guī)劃、公共資源公開出讓等法律程序，負責城區(qū)戶外廣告經(jīng)營、制作和懸掛的審批和管理；負責對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。
（十）負責宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法律、法規(guī)；負責全市從事燃氣行業(yè)的企業(yè)資質管理及許可證制度管理工作；負責依法管理全市燃氣市場；負責燃氣發(fā)展規(guī)劃編制并組織實施，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃氣發(fā)展規(guī)劃及備案工作；負責組織編制燃氣安全事故應急預案，依法指導和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃氣安全監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
（十一）負責城市管理行業(yè)工作人員的技術、業(yè)務培訓、考核；指導城市管理各行業(yè)的精神文明建設和思想政治工作。
（十二）負責指導、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔市本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權，具體按省、岳陽市政府授權明確。承擔有關城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
（十三）負責市本級管理區(qū)域交通管理方面城市廣場、機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權。
（十四）有關職責分工
1.關于城市市政基礎設施建設和管理方面的職責分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎設施管理（主要指運營、維護）的行政主管部門，負責編制并監(jiān)督實施全市城市市政基礎實施管理計劃，負責制定城市市政基礎設施管理相關標準、規(guī)程等管理辦法并指導監(jiān)督實施，負責城市市政基礎設施管理相關審批、質量、安全等行業(yè)管理工作，負責市政基礎設施移交后運行管理和日常維護維修。市住房和城鄉(xiāng)建設局作為我市城市市政基礎設施建設（主要指新建、改建、擴建）的行政主管部門，負責編制并組織實施全市城市市政基礎設施建設專項規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，負責建立城市市政基礎設施項目庫制度，負責城市市政基礎設施建設相關審批、質量、安全等行業(yè)管理工作，負責新建項目審批后竣工驗收移交前的監(jiān)督管理。
2.關于污水處理方面的職責分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責組織指導城鎮(zhèn)污水處理設施的運營監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設局負責指導污水處理配套管網(wǎng)建設，組織指導城鎮(zhèn)污水處理設施的規(guī)劃、建設。岳陽市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負責組織指導污水處理水質的監(jiān)測。
3.關于綠化工作方面的職責分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責對城市綠化進行管理，檢查、指導城市綠地養(yǎng)護管理，負責綠地占用及樹木伐移審批工作；會同有關部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細規(guī)劃以及年度綠化計劃。市林業(yè)局負責主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關于住房城鄉(xiāng)建設領域執(zhí)法方面的職責分工。市住房城鄉(xiāng)建設領域相關職能部門的行政處罰權移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后，其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責不變。市住房和城鄉(xiāng)建設局相關職能部門負責本系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)問題的巡查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，應立即制止，并展開調(diào)查，確需依法查處的，應及時移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰，在監(jiān)管過程中形成的有關資料等，作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調(diào)查中需要相關職能部門協(xié)助的，各職能部門應予配合支持。
5.關于違法停放車輛管理方面的職責分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責對城市廣場、機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛人實施行政處罰；公安交通管理部門利用車輛處罰平臺協(xié)助執(zhí)行到位。
（十五）承辦市委和市政府交辦的其他任務。
2、單位機構設置
內(nèi)設：辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規(guī)股（加掛信訪辦牌子）、行政審批股、環(huán)境衛(wèi)生管理股（加掛城市管理考評辦）、燃氣管理股、基礎設施建設管理股、城市風景園林管理股9個股室。
機關黨組織機構按有關規(guī)定設置。負責機關和所屬單位的黨群及黨的紀律檢查工作�？稍O黨建辦主任1名（正股級）。
工會按章程設置。
下設八個獨立核算的二級機構：
（一）臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊
（二）臨湘市市政工程服務中心
（三）臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心
（四）臨湘市城市園林綠化服務中心
（五）臨湘市城市防洪管理中心（原名市長河管理中心）
（六）臨湘市照明服務中心（原名市路燈管理中心）
（七）臨湘市煙花爆竹禁放管理執(zhí)法大隊
（八）臨湘市星河廣場管理中心
二、部門預算單位構成
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局有八個二級預算單位，但都屬于獨立預算、獨立核算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有城管局本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)775.11萬元，其中，一般公共預算撥款636.4萬元，政府性基金預算撥款116.31萬元，其他收入22.4萬元。
因城管局是年中成立的新單位，2018年年初并沒有預算人員經(jīng)費和工作經(jīng)費。數(shù)據(jù)不具可比性，本說明中都不與2018年數(shù)據(jù)進行對比。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)775.11萬元，其中，一般城鄉(xiāng)社區(qū)支出724.01萬元，社會保障和就業(yè)支出38.3萬元，住房保障支出12.80萬元。因城管局是年中成立的新單位，2018年年初并沒有預算人員經(jīng)費和工作經(jīng)費。數(shù)據(jù)不具可比性，本說明中都不與2018年數(shù)據(jù)進行對比。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款支出預算636.4萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出16.25萬元，占2.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出613.65萬元，占96.43%；住房保障支出6.5萬元，占1.02%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為116.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為520萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費支出100萬元，主要用于防治大氣環(huán)境污染，保障公共安全和人身財產(chǎn)安全方面；燃氣安全管理工作經(jīng)費支出60萬元，主要用于為了加強城鎮(zhèn)燃氣管理，保障燃氣供應，防止和減少燃氣安全事故，保障公民生命、財產(chǎn)安全和公共安全，維護燃氣經(jīng)營者和燃氣用戶的合法權益，促進燃氣事業(yè)健康發(fā)展等方面；城市集中整治工作經(jīng)費160萬元，主要用于提升城市品位和形象，營造整潔有序、生態(tài)宜居的城市環(huán)境，創(chuàng)建全國文明城市等方面；數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設200萬元，主要用于推進城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化，促進多部門公共數(shù)據(jù)資源互聯(lián)互通和開發(fā)共享等方面。
因城管局是2018年4月份成立的新單位，2018年年初預算人員經(jīng)費和工作經(jīng)費均為零。數(shù)據(jù)不具可比性，故無法與2018年預算數(shù)據(jù)進行對比情況說明。
五、政府性基金預算支出
2019年政府性基金預算撥款支出預算116.31萬元，其中科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.96萬元，占75.63%；社會保障和就業(yè)支出22.05 萬元，占18.96%；住房保障支出6.3 萬元，占5.41%。具體安排情況如下：工資福利支出113.51萬元，商品和服務支出2.8萬元。
因城管局是2018年4月份成立的新單位，2018年年初預算人員經(jīng)費和工作經(jīng)費均為零。數(shù)據(jù)不具可比性，故無法與2018年預算數(shù)據(jù)進行對比情況說明。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2019年本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 5.82 萬元，因本單位為新設部門，無上年預算數(shù)，故無法對比。備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7萬元，其中，公務接待費 7 萬元。公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。因本單位為新設部門，無上年預算數(shù)，故無法對比。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算1萬元，擬召開城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署、專案會審等會議，人數(shù)約200人次，主要包含城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署及專案會審等內(nèi)容；培訓費預算 1萬元，擬開展城管局系統(tǒng)執(zhí)法相關法律培訓、智慧城管業(yè)務培訓等，人數(shù)200人次，主要內(nèi)容為對城管局系統(tǒng)城市管理及綜合執(zhí)法業(yè)務進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
（1）2019年本單位政府采購預算總額82.1萬元，其中：政府采購貨物預算82.10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。因本單位為新設部門，無上年預算數(shù)，故無法對比。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為520萬元，其中：1、城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費支出100萬元、2、燃氣安全管理工作經(jīng)費支出60萬元3、城市集中整治工作經(jīng)費160萬元、4、城市集中整治工作經(jīng)費160萬元、5、數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設200萬元。
2019年本部門整體支出績效目標775.11 萬元，其中：基本支出 255.11 萬元，項目支出520萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、32）
5、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計34.03萬元，其中：流動資產(chǎn)5.53萬元，非流動資產(chǎn)28.50萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
