2023年度
臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局
概況
一、 部門(mén)職責(zé)
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據(jù)市機(jī)構(gòu)改革要求，更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。
主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；組織協(xié)調(diào)城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；對(duì)全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
�。ǘ﹨⑴c城市規(guī)劃、建設(shè)工作，參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)的評(píng)審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)城市維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
�。ㄋ模┚S護(hù)保障相關(guān)城市服務(wù)功能正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)、審查、審批、移交、質(zhì)量監(jiān)管、日常維護(hù)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)城市防洪管理工作；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)排水許可證的頒發(fā)。
（五）依照批準(zhǔn)的權(quán)力清單和行政許可審批項(xiàng)目清單，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關(guān)部門(mén)一起做好地下管線信息平臺(tái)管理工作，負(fù)責(zé)城市地下綜合管廊的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理，以及停車(chē)、洗車(chē)場(chǎng)(點(diǎn))的定點(diǎn)設(shè)置和管理。
（六）負(fù)責(zé)城市綠化規(guī)劃、綠線指標(biāo)的執(zhí)行和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查，負(fù)責(zé)綠化工程的建設(shè)、驗(yàn)收的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹(shù)木花草的審批、管理；負(fù)責(zé)城市古樹(shù)名木的管理；負(fù)責(zé)城市園林綠化的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)園林城市創(chuàng)建及省級(jí)園林城市復(fù)查驗(yàn)收工作，配合綠化管理部門(mén)進(jìn)行城區(qū)義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)湖南省級(jí)、岳陽(yáng)市級(jí)園林式單位（小區(qū)）的評(píng)選組織和綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用；負(fù)責(zé)城市建設(shè)渣土運(yùn)輸、消納處置、土石方調(diào)配管理，以及渣土運(yùn)輸企業(yè)（機(jī)構(gòu)）的資質(zhì)與歸口管理；負(fù)責(zé)建筑物立面、公共設(shè)施、牌匾廣告等容貌管理；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)條幅、標(biāo)語(yǔ)、牌匾、街道和廣場(chǎng)重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)對(duì)單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)制定城區(qū)公共廣場(chǎng)管理規(guī)定；負(fù)責(zé)廣場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施管理;負(fù)責(zé)對(duì)在廣場(chǎng)開(kāi)展大型活動(dòng)的審批和管理。
�。ň牛┮勒找�(guī)劃、公共資源公開(kāi)出讓等法律程序，負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告經(jīng)營(yíng)、制作和懸掛的審批和管理；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷(xiāo)、展覽、宣傳咨詢(xún)、演出及門(mén)店門(mén)頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)全市從事燃?xì)庑袠I(yè)的企業(yè)資質(zhì)管理及許可證制度管理工作；負(fù)責(zé)依法管理全市燃?xì)馐袌?chǎng)；負(fù)責(zé)燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃及備案工作；負(fù)責(zé)組織編制燃?xì)獍踩鹿蕬?yīng)急預(yù)案，依法指導(dǎo)和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍踩O(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理各行業(yè)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市本級(jí)管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，具體按省、岳陽(yáng)市政府授權(quán)明確。承擔(dān)有關(guān)城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
（十三）負(fù)責(zé)市本級(jí)管理區(qū)域交通管理方面城市廣場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車(chē)道和非機(jī)動(dòng)車(chē)道以外公共區(qū)域違法停放車(chē)輛的行政處罰權(quán)。
�。ㄊ模┯嘘P(guān)職責(zé)分工
1.關(guān)于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理（主要指運(yùn)營(yíng)、維護(hù)）的行政主管部門(mén)，負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)實(shí)施管理計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等管理辦法并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施移交后運(yùn)行管理和日常維護(hù)維修。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（主要指新建、改建、擴(kuò)建）的行政主管部門(mén)，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)建立城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目庫(kù)制度，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目審批后竣工驗(yàn)收移交前的監(jiān)督管理。
2.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)。岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)污水處理水質(zhì)的監(jiān)測(cè)。
3.關(guān)于綠化工作方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市綠化進(jìn)行管理，檢查、指導(dǎo)城市綠地養(yǎng)護(hù)管理，負(fù)責(zé)綠地占用及樹(shù)木伐移審批工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細(xì)規(guī)劃以及年度綠化計(jì)劃。市林業(yè)局負(fù)責(zé)主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法方面的職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)職能部門(mén)的行政處罰權(quán)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后，其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責(zé)不變。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)問(wèn)題的巡查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，應(yīng)立即制止，并展開(kāi)調(diào)查，確需依法查處的，應(yīng)及時(shí)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門(mén)立案處罰，在監(jiān)管過(guò)程中形成的有關(guān)資料等，作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門(mén)在立案調(diào)查中需要相關(guān)職能部門(mén)協(xié)助的，各職能部門(mén)應(yīng)予配合支持。
5.關(guān)于違法停放車(chē)輛管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市廣場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車(chē)道和非機(jī)動(dòng)車(chē)道以外公共區(qū)域違法停放的車(chē)輛及其駕駛?cè)藢?shí)施行政處罰；公安交通管理部門(mén)利用車(chē)輛處罰平臺(tái)協(xié)助執(zhí)行到位。
�。ㄊ澹┏修k市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1、臨湘市城市運(yùn)行綜合管理中心（未獨(dú)立核算，合并在城管局局機(jī)關(guān)）
2、臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)。
3、臨湘市市政工程服務(wù)中心
4、臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
5、臨湘市園林綠化事務(wù)中心
6、臨湘市白云湖公園事務(wù)中心
7、臨湘市照明事務(wù)中心
8、臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局（匯總）單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算及七個(gè)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)13821.14萬(wàn)元。與上年相比，減少899.14萬(wàn)元，增減少6.1%，主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項(xiàng)目支出，以及省級(jí)資金減少等原因。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)13821.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12012.10萬(wàn)元，占86.91%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入695萬(wàn)元，占5.03%；經(jīng)營(yíng)收入421.01萬(wàn)元，占3.05%；其他收入693.03萬(wàn)元，占5.01%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)13821.14萬(wàn)元，其中：基本支出9167.90萬(wàn)元，占66.33%；項(xiàng)目支出4232.23萬(wàn)元，占30.62%；經(jīng)營(yíng)支出421.01萬(wàn)元，占3.05%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12707.10萬(wàn)元，與上年相比，增加197.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.58%，主要是預(yù)算編制調(diào)整科目
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出12012.10萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86.91%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少497.36萬(wàn)元，減少3.97%，主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項(xiàng)目支出，以及省級(jí)資金減少和預(yù)算編制調(diào)整科目。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出12012.10萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出412.31萬(wàn)元，占3.43%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出183.07萬(wàn)元，占1.52 %；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出10065.55萬(wàn)元，占83.80 %；住房保障（類(lèi)）支出332.36萬(wàn)元，占2.77 %；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出237.81萬(wàn)元，占1.98%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出653.67萬(wàn)元，占5.44 %；交通運(yùn)輸（類(lèi)）100萬(wàn)元，占0.83%；支出其他支出（類(lèi)）支出27.32萬(wàn)元，占0.23 %。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為9346.84萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12012.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.52%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為372.28萬(wàn)元，支出決算為796.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的213.88%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是: 城管大隊(duì)決算口徑科目分項(xiàng)調(diào)整，從城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）科目調(diào)整至此科目369.98萬(wàn)元，以及其他單位人員預(yù)算調(diào)整列入此科目。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：年初預(yù)算為320萬(wàn)元，支出決算為320萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為2362.07萬(wàn)元，支出決算為3100.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.25%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是: 決算口徑科目分項(xiàng)調(diào)整。局機(jī)關(guān)2023年1-4月財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資38.85萬(wàn)元自城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)整至此科目，以及列支2022年在職和退休人員綜合績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)65.25萬(wàn)元；城管大隊(duì)決算從城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）科目中細(xì)分調(diào)整至此科目174.88萬(wàn)元，以及年初未列預(yù)算追加的七個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)2022年在職每人15000元和每人1500元的退休人員綜合績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為167.88萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在省廳撥2021年第二批洞庭湖生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)中列支生活垃圾場(chǎng)雨污分流二期工程117.88萬(wàn)元，以及財(cái)政增撥園林中心長(zhǎng)盛路路燈噴霧系統(tǒng)項(xiàng)目維護(hù)費(fèi)用50萬(wàn)元。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.19萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)環(huán)衛(wèi)中心該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為152萬(wàn)元，支出決算為1510.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的993.93%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：局機(jī)關(guān)列支2022年非稅收入返還72.10萬(wàn)元，2023年非稅收入返還86.81萬(wàn)元，長(zhǎng)安橋維修加固工程192.12萬(wàn)元，長(zhǎng)安閣防洪閘門(mén)應(yīng)急改造90.18萬(wàn)元，垃圾場(chǎng)雨污分流工程50萬(wàn)元，2021年禁建控違獎(jiǎng)補(bǔ)資金2萬(wàn)元，2022年禁建控違獎(jiǎng)補(bǔ)資金30萬(wàn)元，2023年禁建控違獎(jiǎng)補(bǔ)資金152萬(wàn)元，列支政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出2023年上半年城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)317.84萬(wàn)元，城區(qū)焚燒煙霧污染監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)建設(shè)資金20萬(wàn)元，液化氣站儲(chǔ)罐注水清洗氮?dú)庵脫Q工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，城區(qū)公交站臺(tái)綠化采購(gòu)資金14萬(wàn)元，共計(jì)1067.05萬(wàn)元；城管大隊(duì)決算口徑科目分項(xiàng)調(diào)整，從城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）科目中細(xì)分調(diào)整至此科目95萬(wàn)元；追加了環(huán)衛(wèi)中心垃圾場(chǎng)雨污分流與導(dǎo)排系統(tǒng)安排了部分建設(shè)經(jīng)費(fèi)191.4萬(wàn)元。
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7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）
年預(yù)算數(shù)為2040.55萬(wàn)元，支出決算為1401.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.67%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算口徑科目分項(xiàng)調(diào)整。其中：局機(jī)關(guān)列支2023年非稅收入返還144萬(wàn)元，城管大隊(duì)決算口徑科目分項(xiàng)調(diào)整，調(diào)整至其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)科目支出174.88萬(wàn)元，調(diào)整至其他城鄉(xiāng)萬(wàn)元社區(qū)支出科目支出95萬(wàn)元，調(diào)整至行政運(yùn)行科目支出369.98萬(wàn)元。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為547.36萬(wàn)元，支出決算為552.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政向市政中心增撥三灣工業(yè)園石塘路下水道改造資金27萬(wàn)元，決算照明中心類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)減至其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出科目22.5萬(wàn)元。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年預(yù)算數(shù)為442.74萬(wàn)元，支出決算為455.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.87%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:主要是人員變動(dòng)、工資普調(diào)、基數(shù)變動(dòng)等引起養(yǎng)老保險(xiǎn)金額變動(dòng)。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年預(yù)算數(shù)為168.52萬(wàn)元，支出決算為171.03 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.49%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:主要是人員變動(dòng)、工資普調(diào)、基數(shù)變動(dòng)等引起職業(yè)年金金額變動(dòng)。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年預(yù)算數(shù)為27.68萬(wàn)元，支出決算為23.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.78%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:主要是人員調(diào)整、基數(shù)變動(dòng)等引起金額變動(dòng)，決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城管大隊(duì)人員退休人員去世，財(cái)政追加死亡撫恤經(jīng)費(fèi)。
14、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年預(yù)算數(shù)為347.72萬(wàn)元，支出決算為332.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.58%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:主要是人員退休、基數(shù)變動(dòng)等引起住房公積金金額變動(dòng)。
15、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年預(yù)算數(shù)為25.24萬(wàn)元，支出決算為25.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
16、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年預(yù)算數(shù)為206.58萬(wàn)元，支出決算為212.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.8%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是人員變動(dòng)、工資普調(diào)等引起職工醫(yī)保金額變動(dòng)。
17、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為412.31萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：列支政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出2022年下半年城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)317.84萬(wàn)元以及2023年市委、政府院內(nèi)綠化17萬(wàn)元，以及2022年下半年省廳撥城市防洪設(shè)施改造經(jīng)費(fèi)使用77.47萬(wàn)元。
18、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2284.1萬(wàn)元，支出決算為2334.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年追加了環(huán)衛(wèi)中心新增路段保潔經(jīng)費(fèi)。
19、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)） 車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅其他支出（項(xiàng)）
年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比。（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省廳撥長(zhǎng)安橋維修加固工程資金100萬(wàn)元。
20、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為27.32萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：環(huán)衛(wèi)中心支出決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出7779.87萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6274.75萬(wàn)元，占基本支出的80.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)1505.12萬(wàn)元，占基本支出的19.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為19.05萬(wàn)元，支出決算為18.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少1.37萬(wàn)元，減少6.87%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.8萬(wàn)元，支出決算為11.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.97萬(wàn)元，減少7.8%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7.25萬(wàn)元，支出決算為7.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.4萬(wàn)元，減少5.3%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.46萬(wàn)元，占61.75%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.1萬(wàn)元，占38.25%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.46萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組159個(gè)、來(lái)賓1597次，主要是城市管理和綜合執(zhí)法相關(guān)的業(yè)務(wù)檢查和考察學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬(wàn)元，主要是油料和維修支出，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為54輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入695萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出 695萬(wàn)元，其中基本支出 695 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為686.54萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。環(huán)衛(wèi)中心收到財(cái)政代編預(yù)算的審批撥付經(jīng)費(fèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)331.54萬(wàn)元，和列入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目的垃圾場(chǎng)滲透液運(yùn)營(yíng)費(fèi)340萬(wàn)元。
2、其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.46萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。環(huán)衛(wèi)中心收到財(cái)政代編預(yù)算的審批撥付經(jīng)費(fèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.46萬(wàn)元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.43萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加50.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)132%。主要原因是：決算口徑科目分項(xiàng)調(diào)整。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)39萬(wàn)元，用于召開(kāi)開(kāi)展各項(xiàng)城市管理業(yè)務(wù)會(huì)議，人數(shù)4000人，內(nèi)容為城市管理、行政執(zhí)法工作；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)12.39萬(wàn)元，用于開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)1600人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)城市管理和綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)；未舉辦任何節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額1346.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出259.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出534.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出553.64萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1089.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的80.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額818.39萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的75.09%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的51.87%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2023年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛54輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)8輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)38輛，其他用車(chē)主要是業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，城管局機(jī)關(guān)對(duì)2023年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，并組織七個(gè)獨(dú)立編報(bào)預(yù)、決算的下屬單位對(duì)各單位的2023年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)。
（二）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
自評(píng)得分均為90分以上，評(píng)價(jià)等級(jí)均為“優(yōu)”。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
回顧2023年工作，全系統(tǒng)同向發(fā)力，奮發(fā)有為，圓滿完成了上級(jí)指示要求和年初各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，但對(duì)照習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育總要求、城市發(fā)展趨勢(shì)和人民群眾的期盼，城市管理工作仍有短板：
一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待完善。主要表現(xiàn)在城市道路、橋梁、綠化、路燈等基礎(chǔ)設(shè)施破損、缺失等問(wèn)題，需要增加投入建設(shè)、維護(hù)改造。
二是工作標(biāo)準(zhǔn)有待提高。主要表現(xiàn)在存有守?cái)偙１舅枷�，認(rèn)為“分管越多、問(wèn)責(zé)越多；創(chuàng)新越多、錯(cuò)得越多”，存在“不擔(dān)當(dāng)、慢作為、怕作為”等行為。
三是紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)有待加強(qiáng)。主要表現(xiàn)在對(duì)八小時(shí)外監(jiān)督的方式方法不多、覆蓋面不全、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能力不強(qiáng)，對(duì)重點(diǎn)事、重點(diǎn)人的跟進(jìn)監(jiān)督缺乏行之有效的方式手段。
第四部分
名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
（名詞解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專(zhuān)有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋?zhuān)蓞⒖贾醒胂嚓P(guān)部門(mén)的名詞解釋?zhuān)?/p>
第五部分
附 件
一、2023年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
