臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局2024年部門預(yù)算匯總說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據(jù)市機(jī)構(gòu)改革要求，更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。
主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；組織協(xié)調(diào)城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；對(duì)全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
�。ǘ﹨⑴c城市規(guī)劃、建設(shè)工作，參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)的評(píng)審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。
（三）負(fù)責(zé)城市維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
（四）維護(hù)保障相關(guān)城市服務(wù)功能正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)、審查、審批、移交、質(zhì)量監(jiān)管、日常維護(hù)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)城市防洪管理工作；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)排水許可證的頒發(fā)。
�。ㄎ澹┮勒张鷾�(zhǔn)的權(quán)力清單和行政許可審批項(xiàng)目清單，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關(guān)部門一起做好地下管線信息平臺(tái)管理工作，負(fù)責(zé)城市地下綜合管廊的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理，以及停車、洗車場(chǎng)(點(diǎn))的定點(diǎn)設(shè)置和管理。
（六）負(fù)責(zé)城市綠化規(guī)劃、綠線指標(biāo)的執(zhí)行和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查，負(fù)責(zé)綠化工程的建設(shè)、驗(yàn)收的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理；負(fù)責(zé)城市古樹名木的管理；負(fù)責(zé)城市園林綠化的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)園林城市創(chuàng)建及省級(jí)園林城市復(fù)查驗(yàn)收工作，配合綠化管理部門進(jìn)行城區(qū)義務(wù)植樹活動(dòng)；負(fù)責(zé)湖南省級(jí)、岳陽(yáng)市級(jí)園林式單位（小區(qū)）的評(píng)選組織和綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用；負(fù)責(zé)城市建設(shè)渣土運(yùn)輸、消納處置、土石方調(diào)配管理，以及渣土運(yùn)輸企業(yè)（機(jī)構(gòu)）的資質(zhì)與歸口管理；負(fù)責(zé)建筑物立面、公共設(shè)施、牌匾廣告等容貌管理；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)條幅、標(biāo)語(yǔ)、牌匾、街道和廣場(chǎng)重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)對(duì)單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)制定城區(qū)公共廣場(chǎng)管理規(guī)定；負(fù)責(zé)廣場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施管理;負(fù)責(zé)對(duì)在廣場(chǎng)開展大型活動(dòng)的審批和管理。
�。ň牛┮勒找�(guī)劃、公共資源公開出讓等法律程序，負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告經(jīng)營(yíng)、制作和懸掛的審批和管理；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)全市從事燃?xì)庑袠I(yè)的企業(yè)資質(zhì)管理及許可證制度管理工作；負(fù)責(zé)依法管理全市燃?xì)馐袌?chǎng)；負(fù)責(zé)燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃及備案工作；負(fù)責(zé)組織編制燃?xì)獍踩鹿蕬?yīng)急預(yù)案，依法指導(dǎo)和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍踩O(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
（十一）負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理各行業(yè)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市本級(jí)管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，具體按省、岳陽(yáng)市政府授權(quán)明確。承擔(dān)有關(guān)城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)市本級(jí)管理區(qū)域交通管理方面城市廣場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)。
（十四）有關(guān)職責(zé)分工
1.關(guān)于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理（主要指運(yùn)營(yíng)、維護(hù)）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)實(shí)施管理計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等管理辦法并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施移交后運(yùn)行管理和日常維護(hù)維修。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（主要指新建、改建、擴(kuò)建）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)建立城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目庫(kù)制度，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目審批后竣工驗(yàn)收移交前的監(jiān)督管理。
2.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)。岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)污水處理水質(zhì)的監(jiān)測(cè)。
3.關(guān)于綠化工作方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市綠化進(jìn)行管理，檢查、指導(dǎo)城市綠地養(yǎng)護(hù)管理，負(fù)責(zé)綠地占用及樹木伐移審批工作；會(huì)同有關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細(xì)規(guī)劃以及年度綠化計(jì)劃。市林業(yè)局負(fù)責(zé)主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法方面的職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)職能部門的行政處罰權(quán)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后，其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責(zé)不變。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)問(wèn)題的巡查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，應(yīng)立即制止，并展開調(diào)查，確需依法查處的，應(yīng)及時(shí)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰，在監(jiān)管過(guò)程中形成的有關(guān)資料等，作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調(diào)查中需要相關(guān)職能部門協(xié)助的，各職能部門應(yīng)予配合支持。
5.關(guān)于違法停放車輛管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市廣場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛?cè)藢?shí)施行政處罰；公安交通管理部門利用車輛處罰平臺(tái)協(xié)助執(zhí)行到位。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股（加掛信訪辦牌子）、行政審批股、環(huán)境衛(wèi)生管理股（加掛城市管理考評(píng)辦）、燃?xì)夤芾砉�、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股、城市風(fēng)景園林管理股9個(gè)股室。
機(jī)關(guān)黨組織機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群及黨的紀(jì)律檢查工作。設(shè)黨建辦主任1名（正股級(jí)）。
工會(huì)按章程設(shè)置。
下設(shè)七個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)：
（一）臨湘市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
�。ǘ┡R湘市市政工程服務(wù)中心
�。ㄈ┡R湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
�。ㄋ模┡R湘市園林綠化事務(wù)中心
�。ㄎ澹┡R湘市白云湖公園事務(wù)管理中心
�。┡R湘市照明事務(wù)中心
�。ㄆ撸┡R湘市星河廣場(chǎng)管理中心
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入2024年預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市城市管理綜合執(zhí)法局本級(jí)
2、臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)
3、臨湘市市政工程服務(wù)中心
4、臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
5、臨湘市園林綠化事務(wù)中心
6、臨湘市白云湖公園事務(wù)管理中心
7、臨湘市照明事務(wù)中心
8、臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算9938.54萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款9303.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入15.20萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加518.20萬(wàn)元，主要是局機(jī)關(guān)2023年列臨湘市政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算的公共園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)650萬(wàn)調(diào)入單位預(yù)算，以及數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)122萬(wàn)元調(diào)出列預(yù)算代編審批撥付項(xiàng)目。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算9938.54萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8736.53萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出633.42萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出227.43萬(wàn)元，住房保障支出341.15萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加518.20萬(wàn)元，主要是局機(jī)關(guān)2023年列臨湘市政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算的公共園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)650萬(wàn)調(diào)入單位預(yù)算，以及數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)122萬(wàn)元調(diào)出列預(yù)算代編審批撥付項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出9923.34萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為384.76萬(wàn)元，比 2023 年增加12.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.35%，主要是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，相應(yīng)增加了工資福利支出、和相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為230萬(wàn)元，比 2023 年減少90萬(wàn)元，減少28.12%。主要是2023年列支的數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)122萬(wàn)元調(diào)出列預(yù)算代編審批撥付項(xiàng)目，燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)47萬(wàn)2023年列支在城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理科目調(diào)整至此科目列支；以及落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項(xiàng)目支出。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比 2023 年減少50 萬(wàn)元，減少100 %。主要是燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出自此科目調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)科目進(jìn)行預(yù)算編制。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為900萬(wàn)元，比 2023年增加748 萬(wàn)元，增長(zhǎng)492%，主要是局機(jī)關(guān)2023年列臨湘市政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算的公共園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)650萬(wàn)調(diào)入單位預(yù)算，禁建控違獎(jiǎng)補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)壓縮核減28萬(wàn)元。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為454.87萬(wàn)元，比 2023 年增加12.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.74%。主要是主要是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，相應(yīng)增加了社會(huì)保障等費(fèi)用。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為168.52 萬(wàn)元，比 2023 年減少27.06萬(wàn)元，減少72%。主要是全額人員退休、應(yīng)交職業(yè)年金減少。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為37.09萬(wàn)元，比 2023年增加9.41萬(wàn)元，增加33.99%。主要是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，相應(yīng)增加了社會(huì)保障等費(fèi)用。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為26.49 萬(wàn)元，比 2023 年增加1.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.95%。主要是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，相應(yīng)增加了社會(huì)保障等費(fèi)用。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為200.95萬(wàn)元，比 2023年減少5.63萬(wàn)元，減少2.72%。主要是人員退休、應(yīng)交醫(yī)保減少。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為341.15萬(wàn)元，比 2023年減少6.57萬(wàn)元，減少1.89%。主要是人員退休、應(yīng)交住房公積金減少。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2213.78萬(wàn)元，比2023年減少148.29萬(wàn)元，減少6.27%。主要是照明中心、市政中心、白云湖公園和星河廣場(chǎng)的人員異動(dòng)、以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為508.69萬(wàn)元，比2023年減少38.67萬(wàn)元，減少7.06%。主要是照明中心人員異動(dòng)和市政中心市政設(shè)施維護(hù)和管理支出項(xiàng)目資金壓縮。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2301.85萬(wàn)元，比2023年17.75萬(wàn)元，增加了0.78%。主要是增加了路段保潔范圍、政府增加相應(yīng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2182.26萬(wàn)元，比 2023年增加141.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.94%。主要是城管大隊(duì)轉(zhuǎn)隸無(wú)編人員經(jīng)費(fèi)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算6057.34萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)5295.54萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)761.80萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少42.5萬(wàn)元，降低0.08%，主要是人員退休、異動(dòng)，相應(yīng)減少了工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.93%，主要是人員異動(dòng)、相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)以及預(yù)算口徑調(diào)整。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算3254萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：
局機(jī)關(guān)：1、城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出57萬(wàn)元，主要用于防治大氣環(huán)境污染，保障公共安全和人身財(cái)產(chǎn)安全方面；
2、燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出47萬(wàn)元，主要用于為了加強(qiáng)城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾�，保障燃�(xì)夤⿷?yīng)，防止和減少燃?xì)獍踩鹿�，保障公民生命、�?cái)產(chǎn)安全和公共安全，維護(hù)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)者和燃?xì)庥脩舻暮戏?quán)益，促進(jìn)燃?xì)馐聵I(yè)健康發(fā)展等方面；
3、城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)83萬(wàn)元，主要用于提升城市品位和形象，營(yíng)造整潔有序、生態(tài)宜居的城市環(huán)境，創(chuàng)建全國(guó)文明城市等方面；
4、禁建控違獎(jiǎng)補(bǔ)資金124萬(wàn)元，主要用于臨湘市城區(qū)禁建控違工作開支。
5、臨湘市防汛抗旱指揮部經(jīng)費(fèi)43萬(wàn)元，主要用于臨湘市城區(qū)防內(nèi)洪、防澇抗旱工作開支。
6、公共園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)650萬(wàn)元，主要是對(duì)臨湘市公共園林綠化進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。
與2023年比較，城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出減少3萬(wàn)元，增長(zhǎng)降低5%，主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項(xiàng)目支出。
燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出減少3萬(wàn)元，增長(zhǎng)降低6%，主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項(xiàng)目支出。
城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)支出減少4萬(wàn)元，降低4.6%，主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項(xiàng)目支出。
禁建控違獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出減少28萬(wàn)元，降低18.42%，主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項(xiàng)目支出。
臨湘市防汛抗旱指揮部經(jīng)費(fèi)支出減少2萬(wàn)元，降低4.45%，主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項(xiàng)目支出。
公共園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)650萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是主要是2023年列臨湘市政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算的公共園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)650萬(wàn)調(diào)入單位預(yù)算。
數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺(tái)建設(shè)支出增減少 128萬(wàn)元，降低100%，主要是數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)122萬(wàn)元從單位預(yù)算中調(diào)出，列預(yù)算代編審批撥付項(xiàng)目。
城管大隊(duì)：牛皮癬整治支出40萬(wàn)元，主要用于城區(qū)牛皮癬清理費(fèi)用；湘北中隊(duì)運(yùn)行支出32萬(wàn)元，主要用于湘北大道日常工作經(jīng)費(fèi)；城管工作經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元（其中包含殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)），主要用于殯葬改革中工作經(jīng)費(fèi)。撲火經(jīng)費(fèi)支出16萬(wàn)元，主要用于森林防火等開支，控違經(jīng)費(fèi)支出85萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)控違無(wú)編人員經(jīng)費(fèi)，城區(qū)餐飲油煙污染治理支出8萬(wàn)元，主要用于城區(qū)油煙污染治理，轉(zhuǎn)隸無(wú)編人員經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元，主要用于轉(zhuǎn)隸無(wú)編人員費(fèi)用，非稅收入執(zhí)收成本64萬(wàn)元，主要用于執(zhí)收非稅收入中的成本支出。與2023年比較增加轉(zhuǎn)隸無(wú)編人員經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元，城管工作經(jīng)費(fèi)減少3萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%。
市政中心：市政設(shè)施維護(hù)和管理支出265萬(wàn)元，主要用于城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)和管理等方面；橋梁維護(hù)及檢測(cè)支出25萬(wàn)元，主要用于橋梁維護(hù)及檢測(cè)等方面。與2023年比較，市政設(shè)施維護(hù)和管理支出減少3萬(wàn)元，降低1.02%，主要是項(xiàng)目資金壓縮；橋梁維護(hù)及檢測(cè)費(fèi)用與上年持平。
環(huán)衛(wèi)中心：環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)支出152萬(wàn)元，主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)；垃圾場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)420萬(wàn)元，主要用于垃圾場(chǎng)垃圾處理運(yùn)行費(fèi)用；公共事業(yè)取水站電費(fèi)19萬(wàn)，主要用于環(huán)衛(wèi)灑水車取水用電;非稅征收成本50萬(wàn)，用于自來(lái)水代收衛(wèi)生費(fèi)手續(xù)費(fèi)；新增路段保潔、清掃50萬(wàn)元；主要用于新增路段保潔清掃。與2023年比較，增加49萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.63%，主要是增加了清掃范圍，相應(yīng)增加了支出。
園林中心：園林綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出126萬(wàn)元，主要用于城區(qū)小公園游園內(nèi)驛站維護(hù)和城區(qū)綠帶內(nèi)景觀燈維護(hù)支出。與2023年比較，園林綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少1萬(wàn)元，降低0.79%，主要是壓縮項(xiàng)目開支。
照明中心：路燈電費(fèi)及維護(hù)維修費(fèi)支出656萬(wàn)，與2023年比較，減少3.00萬(wàn)元，主要是依預(yù)算要求、厲行節(jié)約。
白云湖公園：白云湖公園一、二期管理支出588萬(wàn)元，主要用于白云湖公園一、二期維護(hù)與管理等方面。與2023年591萬(wàn)元比較，2024年白云湖公園一、二期管理支出減少 3 萬(wàn)元，下降0.5%，主要是項(xiàng)目資金壓減。
星河廣場(chǎng)：公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理92萬(wàn)元，主要用于廣場(chǎng)及長(zhǎng)安河公共設(shè)施設(shè)備的更新改造與維修維護(hù)、綠化作物養(yǎng)護(hù)等方面；長(zhǎng)安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理21萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)安河堤坡養(yǎng)護(hù)、長(zhǎng)安河水域治理等方面。與2023年比較，長(zhǎng)安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理支出減少1萬(wàn)元，降低4.55%，主要是因?yàn)樨?cái)政壓減專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理支出與2023年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、下屬7個(gè)單位等8家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款761.80萬(wàn)元，比2023年增加7萬(wàn)元，上升0.93%，主要是人員異動(dòng)、相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)以及預(yù)算口徑調(diào)整。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.81萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.31萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1.26萬(wàn)元，主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮支出。
響應(yīng)過(guò)緊日子精神，壓縮支出。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2779萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算618萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算968萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1193萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出9938.54萬(wàn)元，其中，基本支出6072.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3866萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目25個(gè)，涉及項(xiàng)目支出3866萬(wàn)元，其中：1、城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出57萬(wàn)元，2、燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出47萬(wàn)元，3、城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)83萬(wàn)元，4、禁建控違獎(jiǎng)補(bǔ)資金124萬(wàn)元，5、臨湘防汛抗旱指揮部經(jīng)費(fèi)43萬(wàn)元，6、公共園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)650萬(wàn)元，7、牛皮癬整治支出40萬(wàn)元，8、湘北中隊(duì)運(yùn)行支出32萬(wàn)元，9、城管工作經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元，10、撲火經(jīng)費(fèi)支出16萬(wàn)元，11、控違經(jīng)費(fèi)支出85萬(wàn)元，12、城區(qū)餐飲油煙污染治理支出8萬(wàn)元，13、非稅收入執(zhí)收成本及轉(zhuǎn)隸無(wú)編人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目159萬(wàn)元，14、市政設(shè)施維護(hù)和管理支出265萬(wàn)元，15、橋梁維護(hù)及檢測(cè)支出25萬(wàn)元，16、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)支出152萬(wàn)元，17、垃圾場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)420萬(wàn)元，18、公共事業(yè)取水站電費(fèi)19萬(wàn)元，19、非稅征收成本50萬(wàn)，20、新增路段保潔、清掃50萬(wàn)元，21、園林綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出126萬(wàn)元，22、路燈電費(fèi)及維護(hù)維修費(fèi)支出656萬(wàn)，23、白云湖公園一、二期管理支出588萬(wàn)元，24、公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理92萬(wàn)元，25、長(zhǎng)安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理21萬(wàn)元。
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.9萬(wàn)元，擬召開28次會(huì)議, 人數(shù) 652人,內(nèi)容為城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署、專案會(huì)審、城市管理業(yè)務(wù)等會(huì)議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算17.56萬(wàn)元，擬開展22次培訓(xùn)，人數(shù)1006人，內(nèi)容為對(duì)城管局系統(tǒng)城市管理及綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn) ; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛68輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術(shù)用車46輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車8輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備8臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年環(huán)衛(wèi)中心擬新增配置垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車1輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
