臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局2024年部門預算匯總說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
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�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
�。ǘ叭苯涃M預算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據市機構改革要求，更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。
主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家和地方關于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；組織協調城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關規(guī)范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，并負責組織實施；對全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。
�。ǘ﹨⑴c城市規(guī)劃、建設工作，參與城市建設規(guī)劃設計的評審工作，負責指導、協調和參與城市“綠線”的劃定；負責城市建成區(qū)范圍內交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎設施的管理和維護。
�。ㄈ┴撠煶鞘芯S護資金的管理和使用，組織擬訂城市風景園林、綠化、市政維護、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項經費的年度計劃；負責本系統(tǒng)各單位財務情況的監(jiān)督管理；審核風景園林、綠化、市政維護、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護建設工程預（決）算；負責本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。
�。ㄋ模┚S護保障相關城市服務功能正常運行，負責城市市政設施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督；負責城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設計、建設、審查、審批、移交、質量監(jiān)管、日常維護、管理和監(jiān)督。負責城市防洪管理工作；負責城市建成區(qū)范圍內排水許可證的頒發(fā)。
�。ㄎ澹┮勒张鷾实臋嗔η鍐魏托姓S可審批項目清單，負責臨時占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關部門一起做好地下管線信息平臺管理工作，負責城市地下綜合管廊的建設和運營管理，以及停車、洗車場(點)的定點設置和管理。
（六）負責城市綠化規(guī)劃、綠線指標的執(zhí)行和監(jiān)督管理，負責改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查，負責綠化工程的建設、驗收的監(jiān)督管理；負責城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理；負責城市古樹名木的管理；負責城市園林綠化的建設和養(yǎng)護工作；負責國家級園林城市創(chuàng)建及省級園林城市復查驗收工作，配合綠化管理部門進行城區(qū)義務植樹活動；負責湖南省級、岳陽市級園林式單位（小區(qū)）的評選組織和綠化建設、養(yǎng)護的業(yè)務指導。
�。ㄆ撸┴撠煶鞘惺腥莪h(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運、處理、利用；負責城市建設渣土運輸、消納處置、土石方調配管理，以及渣土運輸企業(yè)（機構）的資質與歸口管理；負責建筑物立面、公共設施、牌匾廣告等容貌管理；負責城區(qū)內條幅、標語、牌匾、街道和廣場重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負責施工現場監(jiān)督和管理；負責對單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。
�。ò耍┴撠熤贫ǔ菂^(qū)公共廣場管理規(guī)定；負責廣場基礎設施管理;負責對在廣場開展大型活動的審批和管理。
（九）依照規(guī)劃、公共資源公開出讓等法律程序，負責城區(qū)戶外廣告經營、制作和懸掛的審批和管理；負責對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。
�。ㄊ┴撠熜麄髫瀼厝細庑袠I(yè)的法律、法規(guī)；負責全市從事燃氣行業(yè)的企業(yè)資質管理及許可證制度管理工作；負責依法管理全市燃氣市場；負責燃氣發(fā)展規(guī)劃編制并組織實施，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃氣發(fā)展規(guī)劃及備案工作；負責組織編制燃氣安全事故應急預案，依法指導和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃氣安全監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
�。ㄊ唬┴撠煶鞘泄芾硇袠I(yè)工作人員的技術、業(yè)務培訓、考核；指導城市管理各行業(yè)的精神文明建設和思想政治工作。
�。ㄊ┴撠熤笇�、監(jiān)督、檢查、考核和協調全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔市本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權，具體按省、岳陽市政府授權明確。承擔有關城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
�。ㄊ┴撠熓斜炯壒芾韰^(qū)域交通管理方面城市廣場、機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權。
（十四）有關職責分工
1.關于城市市政基礎設施建設和管理方面的職責分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎設施管理（主要指運營、維護）的行政主管部門，負責編制并監(jiān)督實施全市城市市政基礎實施管理計劃，負責制定城市市政基礎設施管理相關標準、規(guī)程等管理辦法并指導監(jiān)督實施，負責城市市政基礎設施管理相關審批、質量、安全等行業(yè)管理工作，負責市政基礎設施移交后運行管理和日常維護維修。市住房和城鄉(xiāng)建設局作為我市城市市政基礎設施建設（主要指新建、改建、擴建）的行政主管部門，負責編制并組織實施全市城市市政基礎設施建設專項規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，負責建立城市市政基礎設施項目庫制度，負責城市市政基礎設施建設相關審批、質量、安全等行業(yè)管理工作，負責新建項目審批后竣工驗收移交前的監(jiān)督管理。
2.關于污水處理方面的職責分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責組織指導城鎮(zhèn)污水處理設施的運營監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設局負責指導污水處理配套管網建設，組織指導城鎮(zhèn)污水處理設施的規(guī)劃、建設。岳陽市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負責組織指導污水處理水質的監(jiān)測。
3.關于綠化工作方面的職責分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責對城市綠化進行管理，檢查、指導城市綠地養(yǎng)護管理，負責綠地占用及樹木伐移審批工作；會同有關部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細規(guī)劃以及年度綠化計劃。市林業(yè)局負責主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關于住房城鄉(xiāng)建設領域執(zhí)法方面的職責分工。市住房城鄉(xiāng)建設領域相關職能部門的行政處罰權移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后，其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責不變。市住房和城鄉(xiāng)建設局相關職能部門負責本系統(tǒng)內違法違規(guī)問題的巡查，發(fā)現違法違規(guī)行為的，應立即制止，并展開調查，確需依法查處的，應及時移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰，在監(jiān)管過程中形成的有關資料等，作為違法證據一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調查中需要相關職能部門協助的，各職能部門應予配合支持。
5.關于違法停放車輛管理方面的職責分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責對城市廣場、機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛人實施行政處罰；公安交通管理部門利用車輛處罰平臺協助執(zhí)行到位。
�。ǘC構設置
內設：辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規(guī)股（加掛信訪辦牌子）、行政審批股、環(huán)境衛(wèi)生管理股（加掛城市管理考評辦）、燃氣管理股、基礎設施建設管理股、城市風景園林管理股9個股室。
機關黨組織機構按有關規(guī)定設置。負責機關和所屬單位的黨群及黨的紀律檢查工作。設黨建辦主任1名（正股級）。
工會按章程設置。
下設七個獨立核算的二級機構：
（一）臨湘市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊
�。ǘ┡R湘市市政工程服務中心
�。ㄈ┡R湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心
�。ㄋ模┡R湘市園林綠化事務中心
�。ㄎ澹┡R湘市白云湖公園事務管理中心
�。┡R湘市照明事務中心
�。ㄆ撸┡R湘市星河廣場管理中心
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
本部門預算為匯總預算，納入2024年預算編制范圍的預算單位包括：
1、臨湘市城市管理綜合執(zhí)法局本級
2、臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊
3、臨湘市市政工程服務中心
4、臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心
5、臨湘市園林綠化事務中心
6、臨湘市白云湖公園事務管理中心
7、臨湘市照明事務中心
8、臨湘市星河廣場管理中心
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算9938.54萬元，其中，一般公共預算撥款9303.34萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經營服務收入15.20萬元。收入預算較上年增加518.20萬元，主要是局機關2023年列臨湘市政府購買服務預算的公共園林綠化養(yǎng)護經費650萬調入單位預算，以及數字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設經費122萬元調出列預算代編審批撥付項目。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算9938.54萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8736.53萬元，社會保障和就業(yè)支出633.42萬元，衛(wèi)生健康支出227.43萬元，住房保障支出341.15萬元。支出預算較上年增加518.20萬元，主要是局機關2023年列臨湘市政府購買服務預算的公共園林綠化養(yǎng)護經費650萬調入單位預算，以及數字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設經費122萬元調出列預算代編審批撥付項目。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出9923.34萬元，具體安排情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）2024 年預算數為384.76萬元，比 2023 年增加12.48萬元，增長3.35%，主要是工資標準調整，相應增加了工資福利支出、和相應的公用經費。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）2024 年預算數為230萬元，比 2023 年減少90萬元，減少28.12%。主要是2023年列支的數字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設經費122萬元調出列預算代編審批撥付項目，燃氣安全管理工作經費47萬2023年列支在城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理科目調整至此科目列支；以及落實過“緊日子”要求、加強經費管理，壓縮核減項目支出。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）2024年預算數為0萬元，比 2023 年減少50 萬元，減少100 %。主要是燃氣安全管理工作經費支出自此科目調整至城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務科目進行預算編制。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2024年預算數為900萬元，比 2023年增加748 萬元，增長492%，主要是局機關2023年列臨湘市政府購買服務預算的公共園林綠化養(yǎng)護經費650萬調入單位預算，禁建控違獎補工作經費壓縮核減28萬元。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預算數為454.87萬元，比 2023 年增加12.13萬元，增長2.74%。主要是主要是工資標準調整，相應增加了社會保障等費用。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算數為168.52 萬元，比 2023 年減少27.06萬元，減少72%。主要是全額人員退休、應交職業(yè)年金減少。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數為37.09萬元，比 2023年增加9.41萬元，增加33.99%。主要是工資標準調整，相應增加了社會保障等費用。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024 年預算數為26.49 萬元，比 2023 年增加1.25萬元，增長4.95%。主要是工資標準調整，相應增加了社會保障等費用。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預算數為200.95萬元，比 2023年減少5.63萬元，減少2.72%。主要是人員退休、應交醫(yī)保減少。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為341.15萬元，比 2023年減少6.57萬元，減少1.89%。主要是人員退休、應交住房公積金減少。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）2024年預算數為2213.78萬元，比2023年減少148.29萬元，減少6.27%。主要是照明中心、市政中心、白云湖公園和星河廣場的人員異動、以及項目經費壓縮。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）2024年預算數為508.69萬元，比2023年減少38.67萬元，減少7.06%。主要是照明中心人員異動和市政中心市政設施維護和管理支出項目資金壓縮。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2024年預算數為2301.85萬元，比2023年17.75萬元，增加了0.78%。主要是增加了路段保潔范圍、政府增加相應預算經費。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）2024年預算數為2182.26萬元，比 2023年增加141.71萬元，增長6.94%。主要是城管大隊轉隸無編人員經費增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算6057.34萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費5295.54萬元，公用經費761.80萬元。人員經費預算比 2023年減少42.5萬元，降低0.08%，主要是人員退休、異動，相應減少了工資福利支出；公用經費預算比 2023年增加7萬元，增長0.93%，主要是人員異動、相應公用經費以及預算口徑調整。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算3254萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：
局機關：1、城區(qū)煙花爆竹禁放工作經費支出57萬元，主要用于防治大氣環(huán)境污染，保障公共安全和人身財產安全方面；
2、燃氣安全管理工作經費支出47萬元，主要用于為了加強城鎮(zhèn)燃氣管理，保障燃氣供應，防止和減少燃氣安全事故，保障公民生命、財產安全和公共安全，維護燃氣經營者和燃氣用戶的合法權益，促進燃氣事業(yè)健康發(fā)展等方面；
3、城市集中整治工作經費83萬元，主要用于提升城市品位和形象，營造整潔有序、生態(tài)宜居的城市環(huán)境，創(chuàng)建全國文明城市等方面；
4、禁建控違獎補資金124萬元，主要用于臨湘市城區(qū)禁建控違工作開支。
5、臨湘市防汛抗旱指揮部經費43萬元，主要用于臨湘市城區(qū)防內洪、防澇抗旱工作開支。
6、公共園林綠化養(yǎng)護經費650萬元，主要是對臨湘市公共園林綠化進行養(yǎng)護。
與2023年比較，城區(qū)煙花爆竹禁放工作經費支出減少3萬元，增長降低5%，主要是落實過“緊日子”要求、加強經費管理，壓縮核減項目支出。
燃氣安全管理工作經費支出減少3萬元，增長降低6%，主要是落實過“緊日子”要求、加強經費管理，壓縮核減項目支出。
城市集中整治工作經費支出減少4萬元，降低4.6%，主要是落實過“緊日子”要求、加強經費管理，壓縮核減項目支出。
禁建控違獎補資金支出減少28萬元，降低18.42%，主要是落實過“緊日子”要求、加強經費管理，壓縮核減項目支出。
臨湘市防汛抗旱指揮部經費支出減少2萬元，降低4.45%，主要是落實過“緊日子”要求、加強經費管理，壓縮核減項目支出。
公共園林綠化養(yǎng)護經費650萬元，增長100%，主要是主要是2023年列臨湘市政府購買服務預算的公共園林綠化養(yǎng)護經費650萬調入單位預算。
數字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設支出增減少 128萬元，降低100%，主要是數字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設經費122萬元從單位預算中調出，列預算代編審批撥付項目。
城管大隊：牛皮癬整治支出40萬元，主要用于城區(qū)牛皮癬清理費用；湘北中隊運行支出32萬元，主要用于湘北大道日常工作經費；城管工作經費58萬元（其中包含殯葬改革工作經費），主要用于殯葬改革中工作經費。撲火經費支出16萬元，主要用于森林防火等開支，控違經費支出85萬元，主要用于彌補控違無編人員經費，城區(qū)餐飲油煙污染治理支出8萬元，主要用于城區(qū)油煙污染治理，轉隸無編人員經費95萬元，主要用于轉隸無編人員費用，非稅收入執(zhí)收成本64萬元，主要用于執(zhí)收非稅收入中的成本支出。與2023年比較增加轉隸無編人員經費95萬元，城管工作經費減少3萬元，增長30%。
市政中心：市政設施維護和管理支出265萬元，主要用于城區(qū)市政設施維護和管理等方面；橋梁維護及檢測支出25萬元，主要用于橋梁維護及檢測等方面。與2023年比較，市政設施維護和管理支出減少3萬元，降低1.02%，主要是項目資金壓縮；橋梁維護及檢測費用與上年持平。
環(huán)衛(wèi)中心：環(huán)衛(wèi)設施維護支出152萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)生產設備維護；垃圾場運行經費420萬元，主要用于垃圾場垃圾處理運行費用；公共事業(yè)取水站電費19萬，主要用于環(huán)衛(wèi)灑水車取水用電;非稅征收成本50萬，用于自來水代收衛(wèi)生費手續(xù)費；新增路段保潔、清掃50萬元；主要用于新增路段保潔清掃。與2023年比較，增加49萬元，增長7.63%，主要是增加了清掃范圍，相應增加了支出。
園林中心：園林綠化養(yǎng)護項目經費支出126萬元，主要用于城區(qū)小公園游園內驛站維護和城區(qū)綠帶內景觀燈維護支出。與2023年比較，園林綠化養(yǎng)護項目經費支出減少1萬元，降低0.79%，主要是壓縮項目開支。
照明中心：路燈電費及維護維修費支出656萬，與2023年比較，減少3.00萬元，主要是依預算要求、厲行節(jié)約。
白云湖公園：白云湖公園一、二期管理支出588萬元，主要用于白云湖公園一、二期維護與管理等方面。與2023年591萬元比較，2024年白云湖公園一、二期管理支出減少 3 萬元，下降0.5%，主要是項目資金壓減。
星河廣場：公共設施及綠化維護管理92萬元，主要用于廣場及長安河公共設施設備的更新改造與維修維護、綠化作物養(yǎng)護等方面；長安河河坡養(yǎng)護及水域治理21萬元，主要用于長安河堤坡養(yǎng)護、長安河水域治理等方面。與2023年比較，長安河河坡養(yǎng)護及水域治理支出減少1萬元，降低4.55%，主要是因為財政壓減專項經費；公共設施及綠化維護管理支出與2023年持平。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級、下屬7個單位等8家行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款761.80萬元，比2023年增加7萬元，上升0.93%，主要是人員異動、相應公用經費以及預算口徑調整。
�。ǘ叭苯涃M預算
2024年本部門“三公”經費預算17.81萬元，其中，公務接待費10.31萬元，公務用車購置及運行費7.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少1.26萬元，主要是落實過“緊日子”要求、加強經費管理，壓縮支出。
響應過緊日子精神，壓縮支出。
�。ㄈ┱少徢闆r
2024年本部門政府采購預算總額2779萬元，其中，政府采購貨物預算618萬元；政府采購工程預算968萬元；政府采購服務預算1193萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出9938.54萬元，其中，基本支出6072.54萬元，項目支出3866萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目25個，涉及項目支出3866萬元，其中：1、城區(qū)煙花爆竹禁放工作經費支出57萬元，2、燃氣安全管理工作經費支出47萬元，3、城市集中整治工作經費83萬元，4、禁建控違獎補資金124萬元，5、臨湘防汛抗旱指揮部經費43萬元，6、公共園林綠化養(yǎng)護經費650萬元，7、牛皮癬整治支出40萬元，8、湘北中隊運行支出32萬元，9、城管工作經費58萬元，10、撲火經費支出16萬元，11、控違經費支出85萬元，12、城區(qū)餐飲油煙污染治理支出8萬元，13、非稅收入執(zhí)收成本及轉隸無編人員經費項目159萬元，14、市政設施維護和管理支出265萬元，15、橋梁維護及檢測支出25萬元，16、環(huán)衛(wèi)設施維護支出152萬元，17、垃圾場運行經費420萬元，18、公共事業(yè)取水站電費19萬元，19、非稅征收成本50萬，20、新增路段保潔、清掃50萬元，21、園林綠化養(yǎng)護項目經費支出126萬元，22、路燈電費及維護維修費支出656萬，23、白云湖公園一、二期管理支出588萬元，24、公共設施及綠化維護管理92萬元，25、長安河河坡養(yǎng)護及水域治理21萬元。
按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2024年本部門會議費預算5.9萬元，擬召開28次會議, 人數 652人,內容為城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署、專案會審、城市管理業(yè)務等會議 ；培訓費預算17.56萬元，擬開展22次培訓，人數1006人，內容為對城管局系統(tǒng)城市管理及綜合執(zhí)法業(yè)務進行專題培訓 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛68輛，其中，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術用車46輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車8輛；單位價值50萬元以上通用設備8臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年環(huán)衛(wèi)中心擬新增配置垃圾轉運車1輛，其中，特種專業(yè)技術用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
