2022年度
臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局
�。ㄏ到y(tǒng)匯總）部門決算
目錄
第一部分臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置改為決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局
概況
一、 部門職責(zé)
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據(jù)市機(jī)構(gòu)改革要求，更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。
主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；組織協(xié)調(diào)城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；對(duì)全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（二）參與城市規(guī)劃、建設(shè)工作，參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)的評(píng)審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)城市維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
�。ㄋ模┚S護(hù)保障相關(guān)城市服務(wù)功能正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)、審查、審批、移交、質(zhì)量監(jiān)管、日常維護(hù)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)城市防洪管理工作；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)排水許可證的頒發(fā)。
�。ㄎ澹┮勒张鷾�(zhǔn)的權(quán)力清單和行政許可審批項(xiàng)目清單，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關(guān)部門一起做好地下管線信息平臺(tái)管理工作，負(fù)責(zé)城市地下綜合管廊的建設(shè)和運(yùn)營管理，以及停車、洗車場(點(diǎn))的定點(diǎn)設(shè)置和管理。
�。┴�(fù)責(zé)城市綠化規(guī)劃、綠線指標(biāo)的執(zhí)行和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查，負(fù)責(zé)綠化工程的建設(shè)、驗(yàn)收的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理；負(fù)責(zé)城市古樹名木的管理；負(fù)責(zé)城市園林綠化的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)國家級(jí)園林城市創(chuàng)建及省級(jí)園林城市復(fù)查驗(yàn)收工作，配合綠化管理部門進(jìn)行城區(qū)義務(wù)植樹活動(dòng)；負(fù)責(zé)湖南省級(jí)、岳陽市級(jí)園林式單位（小區(qū)）的評(píng)選組織和綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用；負(fù)責(zé)城市建設(shè)渣土運(yùn)輸、消納處置、土石方調(diào)配管理，以及渣土運(yùn)輸企業(yè)（機(jī)構(gòu)）的資質(zhì)與歸口管理；負(fù)責(zé)建筑物立面、公共設(shè)施、牌匾廣告等容貌管理；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)條幅、標(biāo)語、牌匾、街道和廣場重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)對(duì)單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)制定城區(qū)公共廣場管理規(guī)定；負(fù)責(zé)廣場基礎(chǔ)設(shè)施管理;負(fù)責(zé)對(duì)在廣場開展大型活動(dòng)的審批和管理。
�。ň牛┮勒找�(guī)劃、公共資源公開出讓等法律程序，負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告經(jīng)營、制作和懸掛的審批和管理；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場等的管理工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)全市從事燃?xì)庑袠I(yè)的企業(yè)資質(zhì)管理及許可證制度管理工作；負(fù)責(zé)依法管理全市燃?xì)馐袌�；�?fù)責(zé)燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃及備案工作；負(fù)責(zé)組織編制燃?xì)獍踩鹿蕬?yīng)急預(yù)案，依法指導(dǎo)和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍踩O(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
（十一）負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理各行業(yè)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市本級(jí)管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，具體按省、岳陽市政府授權(quán)明確。承擔(dān)有關(guān)城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)市本級(jí)管理區(qū)域交通管理方面城市廣場、機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)。
（十四）有關(guān)職責(zé)分工
1.關(guān)于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理（主要指運(yùn)營、維護(hù)）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)實(shí)施管理計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等管理辦法并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施移交后運(yùn)行管理和日常維護(hù)維修。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（主要指新建、改建、擴(kuò)建）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)建立城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目庫制度，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目審批后竣工驗(yàn)收移交前的監(jiān)督管理。
2.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的運(yùn)營監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)。岳陽市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)污水處理水質(zhì)的監(jiān)測。
3.關(guān)于綠化工作方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市綠化進(jìn)行管理，檢查、指導(dǎo)城市綠地養(yǎng)護(hù)管理，負(fù)責(zé)綠地占用及樹木伐移審批工作；會(huì)同有關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細(xì)規(guī)劃以及年度綠化計(jì)劃。市林業(yè)局負(fù)責(zé)主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法方面的職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)職能部門的行政處罰權(quán)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后，其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責(zé)不變。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)問題的巡查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，應(yīng)立即制止，并展開調(diào)查，確需依法查處的，應(yīng)及時(shí)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰，在監(jiān)管過程中形成的有關(guān)資料等，作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調(diào)查中需要相關(guān)職能部門協(xié)助的，各職能部門應(yīng)予配合支持。
5.關(guān)于違法停放車輛管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市廣場、機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛?cè)藢?shí)施行政處罰；公安交通管理部門利用車輛處罰平臺(tái)協(xié)助執(zhí)行到位。
�。ㄊ澹┏修k市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1、臨湘市城市運(yùn)行綜合管理中心（未獨(dú)立核算，合并在城管局局機(jī)關(guān)）
2、臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)。
3、臨湘市市政工程服務(wù)中心。（原名臨湘市市政工程管理中心）
4、臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。（原名臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局）
5、臨湘市園林綠化事務(wù)中心（原名臨湘市園林綠化管理中心）。
6、臨湘市城市防洪管理中心。（原名臨湘市長河管理中心）
7、臨湘市照明事務(wù)中心。（原名臨湘市路燈管理所）
8、臨湘市公園廣場事務(wù)中心（臨湘市星河廣場管理中心）
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局（匯總）單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算及七個(gè)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)14720.28萬元。與上年相比，減少2254.63萬元，減少13.28%，主要是因?yàn)闇p少了農(nóng)村非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)整治省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1660萬元和將2021年列支的300萬禁建經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整至直撥城區(qū)三個(gè)街道辦
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)14720.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入12509.46萬元，占84.98%；經(jīng)營收入1615.85萬元，占10.98%；其他收入594.97萬元，占4.04%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)14720.28萬元，其中：基本支出9293.51萬元，占63.13%；項(xiàng)目支出3810.92萬元，占25.89%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出1615.85萬元，占10.98%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12509.46萬元，與上年相比，減少3688.5萬元,減少22.77%，主要是因?yàn)闇p少了農(nóng)村非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)整治省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1660萬元；2021年列支的300萬禁建經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算調(diào)整至直撥城區(qū)三個(gè)街道辦；2021年財(cái)政按工作任務(wù)增撥的：城管大隊(duì)、照明中心、園林中心單位搬遷經(jīng)費(fèi)，臨湖路整治拆除經(jīng)費(fèi)，公交站臺(tái)綠化項(xiàng)目費(fèi)用，長安橋重建工程前期費(fèi)用，園林中心的春節(jié)花壇，臨湖路臨湘段綠化提質(zhì)改造，人社局周邊新增右轉(zhuǎn)彎專用道及配套設(shè)施，城區(qū)道路交通標(biāo)線、路內(nèi)停車位施劃經(jīng)費(fèi)，長盛路建行、中國銀行門前人行道破損路面改造等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，垃圾場雨污分流與導(dǎo)排系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用，2022年無此十一項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)撥款。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出12509.46萬元，占本年支出合計(jì)的84.98%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少3688.5萬元,減少22.77%，主要是因?yàn)闇p少了農(nóng)村非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)整治省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1660萬元；2021年列支的300萬禁建經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算調(diào)整至直撥城區(qū)三個(gè)街道辦；2021年財(cái)政按工作任務(wù)增撥的：城管大隊(duì)、照明中心、園林中心單位搬遷經(jīng)費(fèi)，臨湖路整治拆除經(jīng)費(fèi)，公交站臺(tái)綠化項(xiàng)目費(fèi)用，長安橋重建工程前期費(fèi)用，園林中心的春節(jié)花壇，臨湖路臨湘段綠化提質(zhì)改造，人社局周邊新增右轉(zhuǎn)彎專用道及配套設(shè)施，城區(qū)道路交通標(biāo)線、路內(nèi)停車位施劃經(jīng)費(fèi)，長盛路建行、中國銀行門前人行道破損路面改造等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，垃圾場雨污分流與導(dǎo)排系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用，2022年無此十一項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)撥款。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出12509.46萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（類）支出100萬元，占0.8 %；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出11599.31萬元，占92.72 %；住房保障（類）支出419.28萬元，占3.35 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出34.65萬元，占0.28 %；公共安全（類）支出3萬元，占0.02 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出353.22萬元，占2.83 %。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8888.67萬元，支出決算數(shù)為12509.46萬元，完成年初預(yù)算的140.73%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為372.44 萬元，支出決算為365.93 萬元，完成年初預(yù)算的88 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是: 決算對(duì)城管局機(jī)關(guān)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)減；決算對(duì)市政中心、星河廣場、環(huán)衛(wèi)中心該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)增。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：年初預(yù)算為394萬元，支出決算為394萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，原因是厲行節(jié)約。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為2511.08萬元，支出決算為4484.93萬元，完成年初預(yù)算的178.61%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：列支政府購買服務(wù)支出2021年第4季度城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)167萬元和2022年上半年城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)317.84萬元以及2022年市委、政府院內(nèi)綠化17萬元；長盛路路燈霧化系統(tǒng)243.95萬元；生活垃圾無害化處理場雨污分流改造二期工程107.88萬元；非稅收入返還250.78萬元；增加白云湖二期維護(hù)費(fèi)32萬元，照明中心決算口徑調(diào)整城區(qū)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）159.78萬元至此科目，城管大隊(duì)決算口徑調(diào)整城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）531.99萬元至此科目。星河廣場人員工資調(diào)標(biāo)及年終績效考核獎(jiǎng)提標(biāo)增加經(jīng)費(fèi)31.21萬元。園林中心增撥長盛路路燈噴霧系統(tǒng)運(yùn)維等經(jīng)費(fèi)87.53萬元。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元。無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政增撥2021年第二批洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治100萬元支出。
5、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算189.82萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是: 財(cái)政增撥夏家巷改造工程189.82萬元支出。
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.65萬元。無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政增撥市政設(shè)施普查經(jīng)費(fèi)34.65萬元支出。
7、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元。完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政增撥公安設(shè)備設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬元支出。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為840.76萬元。無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政增撥生活垃圾無害化處理場雨污分流改造二期工程107.88萬元；垃圾場雨污分流與導(dǎo)排系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)349.10萬元；城管局非稅收入250.78萬元，市政中心非稅收入100萬元。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1932.12萬元，支出決算為1865.95萬元，完成年初預(yù)算的96.57 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)城管大隊(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）科目。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為229.38萬元，支出決算為258.35萬元，完成年初預(yù)算的112.63 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)衛(wèi)中心等單位無編人員社會(huì)保障未納入預(yù)算，但有實(shí)際發(fā)生金額。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為98.01萬元，支出決算為94.86 萬元，完成年初預(yù)算的96.79 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年有年中退休人員，減少了此項(xiàng)支出。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為172.03萬元，支出決算為229.46萬元，完成年初預(yù)算的133.38 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)衛(wèi)中心等單位無編人員社會(huì)保障未納入預(yù)算，但有實(shí)際發(fā)生金額。
13、城區(qū)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為600.81萬元，支出決算為441.03萬元，完成年初預(yù)算的 73.41 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)照明中心該類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）科目。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 2022年預(yù)算數(shù)為2111.98萬元，支出決算為2511.7 萬元，完成年初預(yù)算118.93 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政對(duì)環(huán)衛(wèi)中心追加了2022年新增路段保潔經(jīng)費(fèi)，及購置新環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)車輛的經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出8003.54萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5937.23萬元，占基本支出的74.18%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
公用經(jīng)費(fèi)2066.31萬元，占基本支出的25.82%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.71萬元，支出決算為19.93萬元，完成預(yù)算的96.23%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.45萬元，支出決算為12.43萬元，完成預(yù)算的118.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是往年統(tǒng)計(jì)口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，2022年為財(cái)政撥款口徑。與上年相比減少2.75萬元，減少18.15%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10.26萬元，支出決算為7.5萬元，完成預(yù)算的73.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約以及往年統(tǒng)計(jì)口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，2022年為財(cái)政撥款口徑。與上年相比減少12.9萬元，減少63.23%,減少的主要原因是厲行節(jié)約和核算口徑有調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.43萬元，占62.37%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.5萬元，占37.63%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.43萬元，全年共接待來訪團(tuán)組230個(gè)、來賓2695人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.5萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，主要是車輛的加油、維修、保險(xiǎn)等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為67輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入695萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出695萬元，其中基本支出695萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
一般公共服務(wù)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為695萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收到財(cái)政代編預(yù)算的審批撥付經(jīng)費(fèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)355萬元是，和列入政府購買服務(wù)項(xiàng)目的垃圾場滲透液運(yùn)營費(fèi)340萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2066.32萬元，比上年決算數(shù)增加1090.57萬元，增長111.77%。主要原因是：預(yù)算口徑的調(diào)整和工作任務(wù)增加相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)6.71萬元，用于召開開展各項(xiàng)城市管理業(yè)務(wù)會(huì)議，人數(shù)303人，內(nèi)容為部署城市管理、行政執(zhí)法工作；開支培訓(xùn)費(fèi)22.88萬元，用于開展城市管理、行政執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)989人，內(nèi)容為城市管理、行政執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額1654.03萬元，其中：政府采購貨物支出123.8萬元、政府采購工程支出1123.10萬元、政府采購服務(wù)支出407.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額890.93萬元，占政府采購支出總額的53.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額890.93萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛67輛，在三公經(jīng)費(fèi)中列支10輛車費(fèi)用，在專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)中列支57輛車費(fèi)用。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車51輛，其他用車主要是城市管理巡查電瓶車等；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，城管局機(jī)關(guān)對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng)，并組織七個(gè)獨(dú)立編報(bào)預(yù)、決算的下屬單位對(duì)各單位的2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng)。自評(píng)得分均為90分以上，評(píng)價(jià)等級(jí)均為“優(yōu)”。
（二）存在的問題及原因分析
無
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
