臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局
2023年部門(mén)預(yù)算匯總說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算匯總說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據(jù)市機(jī)構(gòu)改革要求，更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。
主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；組織協(xié)調(diào)城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；對(duì)全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
�。ǘ﹨⑴c城市規(guī)劃、建設(shè)工作，參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)的評(píng)審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)城市維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
�。ㄋ模┚S護(hù)保障相關(guān)城市服務(wù)功能正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)、審查、審批、移交、質(zhì)量監(jiān)管、日常維護(hù)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)城市防洪管理工作；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)排水許可證的頒發(fā)。
�。ㄎ澹┮勒张鷾�(zhǔn)的權(quán)力清單和行政許可審批項(xiàng)目清單，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關(guān)部門(mén)一起做好地下管線信息平臺(tái)管理工作，負(fù)責(zé)城市地下綜合管廊的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理，以及停車(chē)、洗車(chē)場(chǎng)(點(diǎn))的定點(diǎn)設(shè)置和管理。
�。┴�(fù)責(zé)城市綠化規(guī)劃、綠線指標(biāo)的執(zhí)行和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查，負(fù)責(zé)綠化工程的建設(shè)、驗(yàn)收的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹(shù)木花草的審批、管理；負(fù)責(zé)城市古樹(shù)名木的管理；負(fù)責(zé)城市園林綠化的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)園林城市創(chuàng)建及省級(jí)園林城市復(fù)查驗(yàn)收工作，配合綠化管理部門(mén)進(jìn)行城區(qū)義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)湖南省級(jí)、岳陽(yáng)市級(jí)園林式單位（小區(qū)）的評(píng)選組織和綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用；負(fù)責(zé)城市建設(shè)渣土運(yùn)輸、消納處置、土石方調(diào)配管理，以及渣土運(yùn)輸企業(yè)（機(jī)構(gòu)）的資質(zhì)與歸口管理；負(fù)責(zé)建筑物立面、公共設(shè)施、牌匾廣告等容貌管理；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)條幅、標(biāo)語(yǔ)、牌匾、街道和廣場(chǎng)重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)對(duì)單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)制定城區(qū)公共廣場(chǎng)管理規(guī)定；負(fù)責(zé)廣場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施管理;負(fù)責(zé)對(duì)在廣場(chǎng)開(kāi)展大型活動(dòng)的審批和管理。
（九）依照規(guī)劃、公共資源公開(kāi)出讓等法律程序，負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告經(jīng)營(yíng)、制作和懸掛的審批和管理；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷(xiāo)、展覽、宣傳咨詢、演出及門(mén)店門(mén)頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)全市從事燃?xì)庑袠I(yè)的企業(yè)資質(zhì)管理及許可證制度管理工作；負(fù)責(zé)依法管理全市燃?xì)馐袌?chǎng)；負(fù)責(zé)燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃及備案工作；負(fù)責(zé)組織編制燃?xì)獍踩鹿蕬?yīng)急預(yù)案，依法指導(dǎo)和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍踩O(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理各行業(yè)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市本級(jí)管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，具體按省、岳陽(yáng)市政府授權(quán)明確。承擔(dān)有關(guān)城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)市本級(jí)管理區(qū)域交通管理方面城市廣場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車(chē)道和非機(jī)動(dòng)車(chē)道以外公共區(qū)域違法停放車(chē)輛的行政處罰權(quán)。
（十四）有關(guān)職責(zé)分工
1.關(guān)于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理（主要指運(yùn)營(yíng)、維護(hù)）的行政主管部門(mén)，負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)實(shí)施管理計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等管理辦法并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施移交后運(yùn)行管理和日常維護(hù)維修。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（主要指新建、改建、擴(kuò)建）的行政主管部門(mén)，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)建立城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目庫(kù)制度，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目審批后竣工驗(yàn)收移交前的監(jiān)督管理。
2.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)。岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)污水處理水質(zhì)的監(jiān)測(cè)。
3.關(guān)于綠化工作方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市綠化進(jìn)行管理，檢查、指導(dǎo)城市綠地養(yǎng)護(hù)管理，負(fù)責(zé)綠地占用及樹(shù)木伐移審批工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細(xì)規(guī)劃以及年度綠化計(jì)劃。市林業(yè)局負(fù)責(zé)主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法方面的職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)職能部門(mén)的行政處罰權(quán)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后，其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責(zé)不變。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)問(wèn)題的巡查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，應(yīng)立即制止，并展開(kāi)調(diào)查，確需依法查處的，應(yīng)及時(shí)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門(mén)立案處罰，在監(jiān)管過(guò)程中形成的有關(guān)資料等，作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門(mén)在立案調(diào)查中需要相關(guān)職能部門(mén)協(xié)助的，各職能部門(mén)應(yīng)予配合支持。
5.關(guān)于違法停放車(chē)輛管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市廣場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車(chē)道和非機(jī)動(dòng)車(chē)道以外公共區(qū)域違法停放的車(chē)輛及其駕駛?cè)藢?shí)施行政處罰；公安交通管理部門(mén)利用車(chē)輛處罰平臺(tái)協(xié)助執(zhí)行到位。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)七個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)：
�。ㄒ唬┡R湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)
�。ǘ┡R湘市市政工程服務(wù)中心
�。ㄈ┡R湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
�。ㄋ模┡R湘市城市園林綠化服務(wù)中心
�。ㄎ澹┡R湘市城市防洪管理中心（原名市長(zhǎng)河管理中心）
（六）臨湘市照明服務(wù)中心（原名市路燈管理中心）
�。ㄆ撸┡R湘市星河廣場(chǎng)管理中心
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位2023年部門(mén)預(yù)算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：1、臨湘市城市管理行政執(zhí)法局本級(jí)。2、納入2023年部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：（1）臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)（2）臨湘市市政工程服務(wù)中心（3）臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 （4）臨湘市城市園林綠化服務(wù)中心（5）臨湘市城市防洪管理中心（原名市長(zhǎng)河管理中心）（6）臨湘市照明服務(wù)中心（原名市路燈管理中心）（7）臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算9420.34萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款9346.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入73.5萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加385.67萬(wàn)元，主要是人員增加相應(yīng)增加了人員經(jīng)費(fèi)和職能調(diào)整增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算9420.34萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8201.87萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出638.94萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出231.82萬(wàn)元，住房保障支出347.72萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加385.67萬(wàn)元，主要是人員調(diào)動(dòng)增加了人員經(jīng)費(fèi)支出和職能調(diào)整增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出。
2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9346.84萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8128.37萬(wàn)元，占86.96 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出638.93萬(wàn)元，占6.84%；衛(wèi)生健康支出231.82萬(wàn)元，占2.48%；住房保障支出347.72萬(wàn)元，占3.72%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算6092.84萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中人員經(jīng)費(fèi)5338.04萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)754.80萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加51.37 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%，主要是人員調(diào)入增加相應(yīng)的工資福利、社會(huì)保障等費(fèi)用；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加81.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.15%。主要是人員增加，相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算3254萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：1、城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元，主要用于防治大氣環(huán)境污染，保障公共安全和人身財(cái)產(chǎn)安全方面；2、燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元，主要用于為了加強(qiáng)城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾�，保障燃�(xì)夤⿷?yīng)，防止和減少燃?xì)獍踩鹿�，保障公民生命、�?cái)產(chǎn)安全和公共安全，維護(hù)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)者和燃?xì)庥脩舻暮戏?quán)益，促進(jìn)燃?xì)馐聵I(yè)健康發(fā)展等方面；3、城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)87萬(wàn)元，主要用于提升城市品位和形象，營(yíng)造整潔有序、生態(tài)宜居的城市環(huán)境，創(chuàng)建全國(guó)文明城市等方面；4、數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺(tái)建設(shè)128萬(wàn)元，主要用于推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化，促進(jìn)多部門(mén)公共數(shù)據(jù)資源互聯(lián)互通和開(kāi)發(fā)共享等方面。5、禁建控違獎(jiǎng)補(bǔ)資金152萬(wàn)元，主要用于臨湘市城區(qū)禁建控違工作開(kāi)支。6、臨湘市防汛抗旱指揮部經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，主要用于臨湘市城區(qū)防內(nèi)洪、防澇抗旱工作開(kāi)支。與2022年比較，城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出減少15萬(wàn)元，增長(zhǎng)降低20%，主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項(xiàng)目支出。燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出與2022年持平。城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)支出減少22 萬(wàn)元，降低20%，主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項(xiàng)目支出。數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺(tái)建設(shè)支出增減少 32萬(wàn)元，降低20%，主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項(xiàng)目支出。禁建控違獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出增加152 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是2023年工作職能調(diào)整后，此項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)由列財(cái)政代編經(jīng)費(fèi)調(diào)整至列城管局機(jī)關(guān)預(yù)算，新增工作經(jīng)費(fèi)。臨湘市防汛抗旱指揮部經(jīng)費(fèi)支出增加45 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是2023年此項(xiàng)工作職能從臨湘市長(zhǎng)河管理中心調(diào)整至城管局機(jī)關(guān)，新增工作經(jīng)費(fèi)。7、牛皮癬整治支出40萬(wàn)元，主要用于城區(qū)牛皮癬清理費(fèi)用；8、湘北中隊(duì)運(yùn)行支出32萬(wàn)元，主要用于湘北大道日常工作經(jīng)費(fèi)；9、城管工作經(jīng)費(fèi)61萬(wàn)元（其中殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元），主要用于殯葬改革中工作經(jīng)費(fèi)。10、撲火經(jīng)費(fèi)支出16萬(wàn)元，主要用于森林防火等開(kāi)支，控違經(jīng)費(fèi)支出85萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)控違無(wú)編人員經(jīng)費(fèi)，11、城區(qū)餐飲油煙污染治理支出8萬(wàn)元，主要用于城區(qū)油煙污染治理，12、非稅收入執(zhí)收成本64萬(wàn)元，主要用于執(zhí)收非稅收入中的成本支出。與2022年比較，城管工作經(jīng)費(fèi)支出增加22 萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.41%，主要是殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)支出增加30萬(wàn)元，城管工作經(jīng)費(fèi)減少8萬(wàn)元。13、市政設(shè)施維護(hù)和管理支出268萬(wàn)元，主要用于城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)和管理等方面；14、橋梁維護(hù)及檢測(cè)支出25萬(wàn)元，主要用于橋梁維護(hù)及檢測(cè)等方面。與2022年比較，市政設(shè)施維護(hù)和管理支出減少17萬(wàn)元，降低5.96%，主要是項(xiàng)目資金壓縮；橋梁維護(hù)及檢測(cè)增加25 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是新增橋梁維護(hù)和檢測(cè)費(fèi)用。15、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)支出152萬(wàn)萬(wàn)元，主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)；16、垃圾場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)420萬(wàn)元，主要用于垃圾場(chǎng)垃圾處理運(yùn)行費(fèi)用；17、公共事業(yè)取水站電費(fèi)20萬(wàn)，主要用于環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)取水用電;18、非稅征收成本50萬(wàn)，用于自來(lái)水代收衛(wèi)生費(fèi)手續(xù)費(fèi)。19、園林綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出127萬(wàn)元，主要用于城區(qū)小公園游園內(nèi)驛站維護(hù)和城區(qū)綠帶內(nèi)景觀燈維護(hù)支出。與2022年比較，項(xiàng)目支出減少7 萬(wàn)元，降低5.22%，主要是壓減項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。20、路燈電費(fèi)及維護(hù)維修費(fèi)支出659萬(wàn)，與2022年比較，減少16萬(wàn)元，降低2.7%，主要是壓減項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。21、白云湖公園一、二期管理支出591萬(wàn)元，主要用于白云湖公園一、二期維護(hù)與管理等方面。與2022年650萬(wàn)元比較，2023年白云湖公園一、二期管理支出減少 59 萬(wàn)元，降低9.1%，主要是臨湘市防汛抗旱指揮部經(jīng)費(fèi)支出，因職能調(diào)整從臨湘市長(zhǎng)河管理中心調(diào)整至城管局機(jī)關(guān)，以及項(xiàng)目資金壓減。22、公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理92萬(wàn)元，主要用于廣場(chǎng)及長(zhǎng)安河公共設(shè)施設(shè)備的更新改造與維修維護(hù)、綠化作物養(yǎng)護(hù)等方面；23、長(zhǎng)安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理22萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)安河堤坡養(yǎng)護(hù)、長(zhǎng)安河水域治理等方面。與2022年比較，長(zhǎng)安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理支出減少5萬(wàn)元，降低18.5%，主要是因?yàn)樨?cái)政壓減專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理支出與2022年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款754.80萬(wàn)元，比2022年增加81.08萬(wàn)元，上升12%，主要是人員增加，相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.07萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.81萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.25萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7.25萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1.24萬(wàn)元，主要一是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用減少2.61萬(wàn)元；二是因預(yù)算口徑自項(xiàng)目支出中調(diào)出，公務(wù)接待費(fèi)增加1.36萬(wàn)元。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1887.60萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算668.20萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算829萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算390.40萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門(mén)整體支出9420.34萬(wàn)元，其中，基本支出6166.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3254萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目24個(gè)，涉及項(xiàng)目支出3254萬(wàn)元，其中：1、城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元，2、燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元，3、城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)87萬(wàn)元，4、數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺(tái)建設(shè)128萬(wàn)元，5、禁建控違獎(jiǎng)補(bǔ)資金152萬(wàn)元、6、臨湘防汛抗旱指揮部經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元。7、牛皮癬整治支出40萬(wàn)元，8、湘北中隊(duì)運(yùn)行支出32萬(wàn)元，9、城管工作經(jīng)費(fèi)61萬(wàn)元（其中殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元），10、撲火經(jīng)費(fèi)支出16萬(wàn)元，11、控違經(jīng)費(fèi)支出85萬(wàn)元，12、城區(qū)餐飲油煙污染治理支出8萬(wàn)元，13、非稅收入執(zhí)收成本64萬(wàn)元，14、市政設(shè)施維護(hù)和管理支出268萬(wàn)元，15、橋梁維護(hù)及檢測(cè)支出25萬(wàn)元，16、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)支出152萬(wàn)萬(wàn)元，17、垃圾場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)420萬(wàn)元，18、公共事業(yè)取水站電費(fèi)20萬(wàn)，19、非稅征收成本50萬(wàn)，20、園林綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出127萬(wàn)元，21、路燈電費(fèi)及維護(hù)維修費(fèi)支出659萬(wàn)，22、白云湖公園一、二期管理支出591萬(wàn)元，23、公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理92萬(wàn)元，24、長(zhǎng)安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理22萬(wàn)元。
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算11.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)31次會(huì)議, 人數(shù) 970人,內(nèi)容為城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署、專案會(huì)審、城市管理業(yè)務(wù)等會(huì)議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算17.95萬(wàn)元，擬開(kāi)展27次培訓(xùn)，人數(shù)1347人，內(nèi)容為對(duì)城管局系統(tǒng)城市管理及綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn) ; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛71輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)13輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)48輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)9輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備7臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
