2021年度
臨湘市城市管理和行政執(zhí)法局
�。ㄏ到y(tǒng)匯總）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ㄒ姼郊�1）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局
概況
一、部門職責(zé)
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據(jù)市機(jī)構(gòu)改革要求，更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。
主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；組織協(xié)調(diào)城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實施；對全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
�。ǘ﹨⑴c城市規(guī)劃、建設(shè)工作，參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計的評審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)城市維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項經(jīng)費的年度計劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。
�。ㄋ模┚S護(hù)保障相關(guān)城市服務(wù)功能正常運行，負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)、審查、審批、移交、質(zhì)量監(jiān)管、日常維護(hù)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)城市防洪管理工作；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)排水許可證的頒發(fā)。
（五）依照批準(zhǔn)的權(quán)力清單和行政許可審批項目清單，負(fù)責(zé)臨時占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關(guān)部門一起做好地下管線信息平臺管理工作，負(fù)責(zé)城市地下綜合管廊的建設(shè)和運營管理，以及停車、洗車場(點)的定點設(shè)置和管理。
�。┴�(fù)責(zé)城市綠化規(guī)劃、綠線指標(biāo)的執(zhí)行和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查，負(fù)責(zé)綠化工程的建設(shè)、驗收的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理；負(fù)責(zé)城市古樹名木的管理；負(fù)責(zé)城市園林綠化的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)國家級園林城市創(chuàng)建及省級園林城市復(fù)查驗收工作，配合綠化管理部門進(jìn)行城區(qū)義務(wù)植樹活動；負(fù)責(zé)湖南省級、岳陽市級園林式單位（小區(qū)）的評選組織和綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（七）負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運、處理、利用；負(fù)責(zé)城市建設(shè)渣土運輸、消納處置、土石方調(diào)配管理，以及渣土運輸企業(yè)（機(jī)構(gòu)）的資質(zhì)與歸口管理；負(fù)責(zé)建筑物立面、公共設(shè)施、牌匾廣告等容貌管理；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)條幅、標(biāo)語、牌匾、街道和廣場重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)對單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)制定城區(qū)公共廣場管理規(guī)定；負(fù)責(zé)廣場基礎(chǔ)設(shè)施管理;負(fù)責(zé)對在廣場開展大型活動的審批和管理。
�。ň牛┮勒找�(guī)劃、公共資源公開出讓等法律程序，負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告經(jīng)營、制作和懸掛的審批和管理；負(fù)責(zé)對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)全市從事燃?xì)庑袠I(yè)的企業(yè)資質(zhì)管理及許可證制度管理工作；負(fù)責(zé)依法管理全市燃?xì)馐袌觯回?fù)責(zé)燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實施，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃及備案工作；負(fù)責(zé)組織編制燃?xì)獍踩鹿蕬?yīng)急預(yù)案，依法指導(dǎo)和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍踩O(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
（十一）負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理各行業(yè)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，具體按省、岳陽市政府授權(quán)明確。承擔(dān)有關(guān)城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)市本級管理區(qū)域交通管理方面城市廣場、機(jī)動車道和非機(jī)動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)。
�。ㄊ模┯嘘P(guān)職責(zé)分工
1.關(guān)于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理（主要指運營、維護(hù)）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實施全市城市市政基礎(chǔ)實施管理計劃，負(fù)責(zé)制定城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等管理辦法并指導(dǎo)監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施移交后運行管理和日常維護(hù)維修。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（主要指新建、改建、擴(kuò)建）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并組織實施全市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)建立城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項目庫制度，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)新建項目審批后竣工驗收移交前的監(jiān)督管理。
2.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的運營監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)。岳陽市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)污水處理水質(zhì)的監(jiān)測。
3.關(guān)于綠化工作方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對城市綠化進(jìn)行管理，檢查、指導(dǎo)城市綠地養(yǎng)護(hù)管理，負(fù)責(zé)綠地占用及樹木伐移審批工作；會同有關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細(xì)規(guī)劃以及年度綠化計劃。市林業(yè)局負(fù)責(zé)主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法方面的職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)職能部門的行政處罰權(quán)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后，其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責(zé)不變。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)問題的巡查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，應(yīng)立即制止，并展開調(diào)查，確需依法查處的，應(yīng)及時移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰，在監(jiān)管過程中形成的有關(guān)資料等，作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調(diào)查中需要相關(guān)職能部門協(xié)助的，各職能部門應(yīng)予配合支持。
5.關(guān)于違法停放車輛管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對城市廣場、機(jī)動車道和非機(jī)動車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛?cè)藢嵤┬姓幜P；公安交通管理部門利用車輛處罰平臺協(xié)助執(zhí)行到位。
（十五）承辦市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1、臨湘市城市運行綜合管理中心（未獨立核算，合并在城管局局機(jī)關(guān)）
2、臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊。
3、臨湘市市政工程服務(wù)中心。（原名臨湘市市政工程管理中心）
4、臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。（原名臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局）
5、臨湘市園林綠化事務(wù)中心（原名臨湘市園林綠化管理中心）。
6、臨湘市城市防洪管理中心。（原名臨湘市長河管理中心）
7、臨湘市照明事務(wù)中心。（原名臨湘市路燈管理所）
8、臨湘市公園廣場事務(wù)中心（臨湘市星河廣場管理中心）
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局（匯總）單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算及七個獨立核算二級機(jī)構(gòu)決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計16974.91萬元。與上年相比，增加2326.10萬元，增長15.88%，主要是因為收付2021年非正規(guī)垃圾堆放省級獎補(bǔ)資金1660萬元；以及因機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致城管大隊人員增加129人，長河中心增大維護(hù)白云湖二期范圍，各項收入、支出相應(yīng)增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計16974.91萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入16076.96萬元，占94.71%；政府性基金預(yù)算收入121萬元，占0.71%；經(jīng)營收入585.43萬元，占3.45%；其他收入191.52萬元，占1.13%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計16974.91萬元，其中：基本支出11329.22萬元，占66.74%；項目支出5060.26萬元，占29.81%；經(jīng)營支出585.43萬元，占3.45%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計16197.96萬元，與上年相比，增加2317.78萬元,增長16.69%，主要是因為收付2021年非正規(guī)垃圾堆放省級獎補(bǔ)資金1660萬元；以及因機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致城管大隊人員增加129人，長河中心增大維護(hù)白云湖二期范圍，各項收入、支出相應(yīng)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出16076.96萬元，占本年支出合計的94.71%，與上年相比，財政撥款支出增加3442.78萬元，增長27.25%，主要是因為收付2021年非正規(guī)垃圾堆放省級獎補(bǔ)資金1660萬元；以及因機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致城管大隊人員增加129人，長河中心增大維護(hù)白云湖二期范圍，各項收入、支出相應(yīng)增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出16076.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出479.01萬元，占2.98%；社會保障和就業(yè)（類）支出577.62萬元，占3.59%；衛(wèi)生健康支出139萬元，占0.86%；節(jié)能環(huán)保支出1660萬元，占10.33 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12879.47萬元，占80.12%；住房保障（類）支出325.86萬元，占2.03%；自然資源海洋氣象等支出16萬元，占0.09%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為8330.27萬元，支出決算為16076.96萬元，完成年初預(yù)算的192.99 %。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為479.01萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:收到未納入單位預(yù)算數(shù)、財政統(tǒng)一代編的2021年政府購買服務(wù)的城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)經(jīng)費撥付給實施單位。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為403.25萬元，支出決算為428.45萬元，完成年初預(yù)算的106.25%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動有調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為140.14萬元，支出決算為135.25 萬元，完成年初預(yù)算的96.51%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動有調(diào)整。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為151.37 萬元，支出決算為405.11萬元，完成年初預(yù)算的267.63%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2021年財政增列300萬禁建經(jīng)費撥城區(qū)三個街道辦。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（項）：年初預(yù)算為415萬元，支出決算為415萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）。
年初預(yù)算為1526.39萬元，支出決算為1876.01萬元，完成年初預(yù)算的122.91%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，城管大隊人員增加129人，經(jīng)費撥款增加。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為4253.61萬元，支出決算為7198.34萬元，完成年初預(yù)算的169.23%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增列了2020年下半年政府購買服務(wù)的城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)資金（跨年度撥付），城管大隊、照明中心、園林中心單位搬遷經(jīng)費，臨湖路整治拆除經(jīng)費，公交站臺綠化項目費用，長安橋重建工程前期費用，園林中心的春節(jié)花壇，臨湖路臨湘段綠化提質(zhì)改造，人社局周邊新增右轉(zhuǎn)彎專用道及配套設(shè)施，城區(qū)道路交通標(biāo)線、路內(nèi)停車位施劃經(jīng)費，長盛路建行、中國銀行門前人行道破損路面改造等項目經(jīng)費。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。
年初預(yù)算為612.19萬元，支出決算為618.46萬元，完成年初預(yù)算的101.02 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:政府獎勵禁建控違工作獎金。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為1585.53萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政追加了環(huán)衛(wèi)中心運營經(jīng)費。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預(yù)算為535萬元，支出決算為781.02萬元，完成年初預(yù)算的145.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算將環(huán)衛(wèi)中心預(yù)算中列一般公共服務(wù)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社會管理事務(wù)支出（項）中的數(shù)據(jù)，調(diào)整一部分到此類款項中。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為 293.32萬元，支出決算為325.86萬元，完成年初預(yù)算的111.13%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員異動有調(diào)整。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.91萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:收到城管系統(tǒng)2020年公益性崗位補(bǔ)貼。
13、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為139萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:收到2020年疫情防控經(jīng)費。
14、自然資源海洋氣象等支出（類） 自然資源事務(wù)（類） 行政運行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政增撥相關(guān)經(jīng)費。
15、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1660萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收到2021年農(nóng)村非正規(guī)垃圾堆放點省級獎補(bǔ)資金撥付給實施單位。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出11016.70萬元，其中：人員經(jīng)費6168.83萬元，占基本支出的56%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費4847.87萬元，占基本支出的44%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
人員經(jīng)費比上年增加892.58萬元，原因是因機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致城管大隊人員增加129人；公用經(jīng)費比上年增加542.93萬元，原因是城管大隊人員增加129人相應(yīng)增加公用經(jīng)費，以及長河中心增大維護(hù)白云湖二期范圍，各項收入、支出相應(yīng)增加。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為52.02萬元，支出決算為48.15萬元，完成預(yù)算的92.56%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，與上年一致；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為17.68萬元，支出決算為15.15萬元，完成預(yù)算的85.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3.99萬元，減少20.85%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為34.34萬元，支出決算為33萬元，完成預(yù)算的96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比增加19.68萬元，增長134.24%，增長的主要原因是2021年長河管理中心購置電瓶巡邏車2輛。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算15.15萬元，占31.46%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算33萬元，占68.54%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為15.15萬元，全年共接待來訪團(tuán)組209個、來賓2428人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為33萬元，其中：
公務(wù)用車購置費12.60萬元，是2021年長河管理中心購置電瓶巡邏車2輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費20.40萬元，主要是車輛的加油、維修、保險等支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算收入121萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出121萬元，其中基本支出121萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門除局機(jī)關(guān)，下屬單位都是事業(yè)單位、無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出975.75萬元，比上年決算數(shù)增加560.41萬元，增加了134.92%。主要原因是：2021年財政增列300萬禁建經(jīng)費撥城區(qū)三個街道辦事處，和按政府要求城管局三個下屬單位搬遷、財政增補(bǔ)搬遷經(jīng)費150萬。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費2.87萬元，用于召開開展各項城市管理業(yè)務(wù)會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為部署城市管理、行政執(zhí)法工作；開支培訓(xùn)費13.49萬元，用于開展城市管理、行政執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)800人，內(nèi)容為城市管理、行政執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額2494.69萬元，其中：政府采購貨物支出379.22萬元、政府采購工程支出781.99萬元、政府采購服務(wù)支出1333.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額800萬元，占政府采購支出總額的32.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛58輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車43輛、其他用車11輛，其他用車主要是城市管理巡查電瓶車等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備10臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，城管局機(jī)關(guān)對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，并組織七個獨立編報預(yù)、決算的下屬單位對各單位的2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評。自評得分均為90分以上，評價等級均為“優(yōu)”。
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本系統(tǒng)未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展的重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附1、2021年城管局系統(tǒng)匯總決算公開表格.xls