2021年度
臨湘市城市管理和行政執(zhí)法局
�。ㄏ到y(tǒng)匯總）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（見附件1）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局
概況
一、部門職責(zé)
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據(jù)市機(jī)構(gòu)改革要求，更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。
主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；組織協(xié)調(diào)城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；對全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
�。ǘ﹨⑴c城市規(guī)劃、建設(shè)工作，參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計的評審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)城市維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項經(jīng)費(fèi)的年度計劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
�。ㄋ模┚S護(hù)保障相關(guān)城市服務(wù)功能正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)、審查、審批、移交、質(zhì)量監(jiān)管、日常維護(hù)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)城市防洪管理工作；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)排水許可證的頒發(fā)。
�。ㄎ澹┮勒张鷾�(zhǔn)的權(quán)力清單和行政許可審批項目清單，負(fù)責(zé)臨時占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關(guān)部門一起做好地下管線信息平臺管理工作，負(fù)責(zé)城市地下綜合管廊的建設(shè)和運(yùn)營管理，以及停車、洗車場(點(diǎn))的定點(diǎn)設(shè)置和管理。
�。┴�(fù)責(zé)城市綠化規(guī)劃、綠線指標(biāo)的執(zhí)行和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查，負(fù)責(zé)綠化工程的建設(shè)、驗(yàn)收的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理；負(fù)責(zé)城市古樹名木的管理；負(fù)責(zé)城市園林綠化的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)國家級園林城市創(chuàng)建及省級園林城市復(fù)查驗(yàn)收工作，配合綠化管理部門進(jìn)行城區(qū)義務(wù)植樹活動；負(fù)責(zé)湖南省級、岳陽市級園林式單位（小區(qū)）的評選組織和綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用；負(fù)責(zé)城市建設(shè)渣土運(yùn)輸、消納處置、土石方調(diào)配管理，以及渣土運(yùn)輸企業(yè)（機(jī)構(gòu)）的資質(zhì)與歸口管理；負(fù)責(zé)建筑物立面、公共設(shè)施、牌匾廣告等容貌管理；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)條幅、標(biāo)語、牌匾、街道和廣場重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)對單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)制定城區(qū)公共廣場管理規(guī)定；負(fù)責(zé)廣場基礎(chǔ)設(shè)施管理;負(fù)責(zé)對在廣場開展大型活動的審批和管理。
�。ň牛┮勒找�(guī)劃、公共資源公開出讓等法律程序，負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告經(jīng)營、制作和懸掛的審批和管理；負(fù)責(zé)對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)全市從事燃?xì)庑袠I(yè)的企業(yè)資質(zhì)管理及許可證制度管理工作；負(fù)責(zé)依法管理全市燃?xì)馐袌觯回?fù)責(zé)燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃及備案工作；負(fù)責(zé)組織編制燃?xì)獍踩鹿蕬?yīng)急預(yù)案，依法指導(dǎo)和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍踩O(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
（十一）負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理各行業(yè)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，具體按省、岳陽市政府授權(quán)明確。承擔(dān)有關(guān)城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)市本級管理區(qū)域交通管理方面城市廣場、機(jī)動車道和非機(jī)動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)。
�。ㄊ模┯嘘P(guān)職責(zé)分工
1.關(guān)于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理（主要指運(yùn)營、維護(hù)）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)實(shí)施管理計劃，負(fù)責(zé)制定城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等管理辦法并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施移交后運(yùn)行管理和日常維護(hù)維修。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（主要指新建、改建、擴(kuò)建）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)建立城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項目庫制度，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)新建項目審批后竣工驗(yàn)收移交前的監(jiān)督管理。
2.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的運(yùn)營監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)。岳陽市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)污水處理水質(zhì)的監(jiān)測。
3.關(guān)于綠化工作方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對城市綠化進(jìn)行管理，檢查、指導(dǎo)城市綠地養(yǎng)護(hù)管理，負(fù)責(zé)綠地占用及樹木伐移審批工作；會同有關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細(xì)規(guī)劃以及年度綠化計劃。市林業(yè)局負(fù)責(zé)主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法方面的職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)職能部門的行政處罰權(quán)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后，其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責(zé)不變。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)問題的巡查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，應(yīng)立即制止，并展開調(diào)查，確需依法查處的，應(yīng)及時移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰，在監(jiān)管過程中形成的有關(guān)資料等，作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調(diào)查中需要相關(guān)職能部門協(xié)助的，各職能部門應(yīng)予配合支持。
5.關(guān)于違法停放車輛管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對城市廣場、機(jī)動車道和非機(jī)動車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛?cè)藢?shí)施行政處罰；公安交通管理部門利用車輛處罰平臺協(xié)助執(zhí)行到位。
（十五）承辦市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1、臨湘市城市運(yùn)行綜合管理中心（未獨(dú)立核算，合并在城管局局機(jī)關(guān)）
2、臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊。
3、臨湘市市政工程服務(wù)中心。（原名臨湘市市政工程管理中心）
4、臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。（原名臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局）
5、臨湘市園林綠化事務(wù)中心（原名臨湘市園林綠化管理中心）。
6、臨湘市城市防洪管理中心。（原名臨湘市長河管理中心）
7、臨湘市照明事務(wù)中心。（原名臨湘市路燈管理所）
8、臨湘市公園廣場事務(wù)中心（臨湘市星河廣場管理中心）
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局（匯總）單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算及七個獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計16974.91萬元。與上年相比，增加2326.10萬元，增長15.88%，主要是因?yàn)槭崭?021年非正規(guī)垃圾堆放省級獎補(bǔ)資金1660萬元；以及因機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致城管大隊人員增加129人，長河中心增大維護(hù)白云湖二期范圍，各項收入、支出相應(yīng)增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計16974.91萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入16076.96萬元，占94.71%；政府性基金預(yù)算收入121萬元，占0.71%；經(jīng)營收入585.43萬元，占3.45%；其他收入191.52萬元，占1.13%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計16974.91萬元，其中：基本支出11329.22萬元，占66.74%；項目支出5060.26萬元，占29.81%；經(jīng)營支出585.43萬元，占3.45%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計16197.96萬元，與上年相比，增加2317.78萬元,增長16.69%，主要是因?yàn)槭崭?021年非正規(guī)垃圾堆放省級獎補(bǔ)資金1660萬元；以及因機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致城管大隊人員增加129人，長河中心增大維護(hù)白云湖二期范圍，各項收入、支出相應(yīng)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出16076.96萬元，占本年支出合計的94.71%，與上年相比，財政撥款支出增加3442.78萬元，增長27.25%，主要是因?yàn)槭崭?021年非正規(guī)垃圾堆放省級獎補(bǔ)資金1660萬元；以及因機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致城管大隊人員增加129人，長河中心增大維護(hù)白云湖二期范圍，各項收入、支出相應(yīng)增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出16076.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出479.01萬元，占2.98%；社會保障和就業(yè)（類）支出577.62萬元，占3.59%；衛(wèi)生健康支出139萬元，占0.86%；節(jié)能環(huán)保支出1660萬元，占10.33 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12879.47萬元，占80.12%；住房保障（類）支出325.86萬元，占2.03%；自然資源海洋氣象等支出16萬元，占0.09%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為8330.27萬元，支出決算為16076.96萬元，完成年初預(yù)算的192.99 %。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為479.01萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:收到未納入單位預(yù)算數(shù)、財政統(tǒng)一代編的2021年政府購買服務(wù)的城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)撥付給實(shí)施單位。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為403.25萬元，支出決算為428.45萬元，完成年初預(yù)算的106.25%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動有調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為140.14萬元，支出決算為135.25 萬元，完成年初預(yù)算的96.51%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動有調(diào)整。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為151.37 萬元，支出決算為405.11萬元，完成年初預(yù)算的267.63%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2021年財政增列300萬禁建經(jīng)費(fèi)撥城區(qū)三個街道辦。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（項）：年初預(yù)算為415萬元，支出決算為415萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）。
年初預(yù)算為1526.39萬元，支出決算為1876.01萬元，完成年初預(yù)算的122.91%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，城管大隊人員增加129人，經(jīng)費(fèi)撥款增加。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為4253.61萬元，支出決算為7198.34萬元，完成年初預(yù)算的169.23%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增列了2020年下半年政府購買服務(wù)的城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)資金（跨年度撥付），城管大隊、照明中心、園林中心單位搬遷經(jīng)費(fèi)，臨湖路整治拆除經(jīng)費(fèi)，公交站臺綠化項目費(fèi)用，長安橋重建工程前期費(fèi)用，園林中心的春節(jié)花壇，臨湖路臨湘段綠化提質(zhì)改造，人社局周邊新增右轉(zhuǎn)彎專用道及配套設(shè)施，城區(qū)道路交通標(biāo)線、路內(nèi)停車位施劃經(jīng)費(fèi)，長盛路建行、中國銀行門前人行道破損路面改造等項目經(jīng)費(fèi)。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。
年初預(yù)算為612.19萬元，支出決算為618.46萬元，完成年初預(yù)算的101.02 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:政府獎勵禁建控違工作獎金。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為1585.53萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政追加了環(huán)衛(wèi)中心運(yùn)營經(jīng)費(fèi)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預(yù)算為535萬元，支出決算為781.02萬元，完成年初預(yù)算的145.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算將環(huán)衛(wèi)中心預(yù)算中列一般公共服務(wù)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社會管理事務(wù)支出（項）中的數(shù)據(jù)，調(diào)整一部分到此類款項中。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為 293.32萬元，支出決算為325.86萬元，完成年初預(yù)算的111.13%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員異動有調(diào)整。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.91萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:收到城管系統(tǒng)2020年公益性崗位補(bǔ)貼。
13、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為139萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:收到2020年疫情防控經(jīng)費(fèi)。
14、自然資源海洋氣象等支出（類） 自然資源事務(wù)（類） 行政運(yùn)行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政增撥相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
15、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1660萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收到2021年農(nóng)村非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)省級獎補(bǔ)資金撥付給實(shí)施單位。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出11016.70萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6168.83萬元，占基本支出的56%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)4847.87萬元，占基本支出的44%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
人員經(jīng)費(fèi)比上年增加892.58萬元，原因是因機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致城管大隊人員增加129人；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加542.93萬元，原因是城管大隊人員增加129人相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)，以及長河中心增大維護(hù)白云湖二期范圍，各項收入、支出相應(yīng)增加。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為52.02萬元，支出決算為48.15萬元，完成預(yù)算的92.56%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為17.68萬元，支出決算為15.15萬元，完成預(yù)算的85.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3.99萬元，減少20.85%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為34.34萬元，支出決算為33萬元，完成預(yù)算的96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比增加19.68萬元，增長134.24%，增長的主要原因是2021年長河管理中心購置電瓶巡邏車2輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.15萬元，占31.46%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算33萬元，占68.54%。其中：
1．因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.15萬元，全年共接待來訪團(tuán)組209個、來賓2428人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為33萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)12.60萬元，是2021年長河管理中心購置電瓶巡邏車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.40萬元，主要是車輛的加油、維修、保險等支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算收入121萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出121萬元，其中基本支出121萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門除局機(jī)關(guān)，下屬單位都是事業(yè)單位、無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出975.75萬元，比上年決算數(shù)增加560.41萬元，增加了134.92%。主要原因是：2021年財政增列300萬禁建經(jīng)費(fèi)撥城區(qū)三個街道辦事處，和按政府要求城管局三個下屬單位搬遷、財政增補(bǔ)搬遷經(jīng)費(fèi)150萬。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費(fèi)2.87萬元，用于召開開展各項城市管理業(yè)務(wù)會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為部署城市管理、行政執(zhí)法工作；開支培訓(xùn)費(fèi)13.49萬元，用于開展城市管理、行政執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)800人，內(nèi)容為城市管理、行政執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額2494.69萬元，其中：政府采購貨物支出379.22萬元、政府采購工程支出781.99萬元、政府采購服務(wù)支出1333.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額800萬元，占政府采購支出總額的32.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛58輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車43輛、其他用車11輛，其他用車主要是城市管理巡查電瓶車等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備10臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，城管局機(jī)關(guān)對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，并組織七個獨(dú)立編報預(yù)、決算的下屬單位對各單位的2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評。自評得分均為90分以上，評價等級均為“優(yōu)”。
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本系統(tǒng)未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展的重點(diǎn)項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附1、2021年城管局系統(tǒng)匯總決算公開表格.xls