臨湘市城管局系統(tǒng)匯總2021年度部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據市機構改革要求，更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。
主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家和地方關于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；組織協(xié)調城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關規(guī)范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，并負責組織實施；對全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。
（二）參與城市規(guī)劃、建設工作，參與城市建設規(guī)劃設計的評審工作，負責指導、協(xié)調和參與城市“綠線”的劃定；負責城市建成區(qū)范圍內交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎設施的管理和維護。
（三）負責城市維護資金的管理和使用，組織擬訂城市風景園林、綠化、市政維護、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項經費的年度計劃；負責本系統(tǒng)各單位財務情況的監(jiān)督管理；審核風景園林、綠化、市政維護、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護建設工程預（決）算；負責本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。
（四）維護保障相關城市服務功能正常運行，負責城市市政設施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督；負責城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設計、建設、審查、審批、移交、質量監(jiān)管、日常維護、管理和監(jiān)督。負責城市防洪管理工作；負責城市建成區(qū)范圍內排水許可證的頒發(fā)。
（五）依照批準的權力清單和行政許可審批項目清單，負責臨時占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關部門一起做好地下管線信息平臺管理工作，負責城市地下綜合管廊的建設和運營管理，以及停車、洗車場(點)的定點設置和管理。
（六）負責城市綠化規(guī)劃、綠線指標的執(zhí)行和監(jiān)督管理，負責改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查，負責綠化工程的建設、驗收的監(jiān)督管理；負責城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理；負責城市古樹名木的管理；負責城市園林綠化的建設和養(yǎng)護工作；負責國家級園林城市創(chuàng)建及省級園林城市復查驗收工作，配合綠化管理部門進行城區(qū)義務植樹活動；負責湖南省級、岳陽市級園林式單位（小區(qū)）的評選組織和綠化建設、養(yǎng)護的業(yè)務指導。
（七）負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運、處理、利用；負責城市建設渣土運輸、消納處置、土石方調配管理，以及渣土運輸企業(yè)（機構）的資質與歸口管理；負責建筑物立面、公共設施、牌匾廣告等容貌管理；負責城區(qū)內條幅、標語、牌匾、街道和廣場重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負責施工現場監(jiān)督和管理；負責對單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。
（八）負責制定城區(qū)公共廣場管理規(guī)定；負責廣場基礎設施管理;負責對在廣場開展大型活動的審批和管理。
（九）依照規(guī)劃、公共資源公開出讓等法律程序，負責城區(qū)戶外廣告經營、制作和懸掛的審批和管理；負責對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。
（十）負責宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法律、法規(guī)；負責全市從事燃氣行業(yè)的企業(yè)資質管理及許可證制度管理工作；負責依法管理全市燃氣市場；負責燃氣發(fā)展規(guī)劃編制并組織實施，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃氣發(fā)展規(guī)劃及備案工作；負責組織編制燃氣安全事故應急預案，依法指導和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃氣安全監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
（十一）負責城市管理行業(yè)工作人員的技術、業(yè)務培訓、考核；指導城市管理各行業(yè)的精神文明建設和思想政治工作。
（十二）負責指導、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔市本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權，具體按省、岳陽市政府授權明確。承擔有關城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
（十三）負責市本級管理區(qū)域交通管理方面城市廣場、機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權。
（十四）有關職責分工
1.關于城市市政基礎設施建設和管理方面的職責分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎設施管理（主要指運營、維護）的行政主管部門，負責編制并監(jiān)督實施全市城市市政基礎實施管理計劃，負責制定城市市政基礎設施管理相關標準、規(guī)程等管理辦法并指導監(jiān)督實施，負責城市市政基礎設施管理相關審批、質量、安全等行業(yè)管理工作，負責市政基礎設施移交后運行管理和日常維護維修。市住房和城鄉(xiāng)建設局作為我市城市市政基礎設施建設（主要指新建、改建、擴建）的行政主管部門，負責編制并組織實施全市城市市政基礎設施建設專項規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，負責建立城市市政基礎設施項目庫制度，負責城市市政基礎設施建設相關審批、質量、安全等行業(yè)管理工作，負責新建項目審批后竣工驗收移交前的監(jiān)督管理。
2.關于污水處理方面的職責分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責組織指導城鎮(zhèn)污水處理設施的運營監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設局負責指導污水處理配套管網建設，組織指導城鎮(zhèn)污水處理設施的規(guī)劃、建設。岳陽市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負責組織指導污水處理水質的監(jiān)測。
3.關于綠化工作方面的職責分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責對城市綠化進行管理，檢查、指導城市綠地養(yǎng)護管理，負責綠地占用及樹木伐移審批工作；會同有關部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細規(guī)劃以及年度綠化計劃。市林業(yè)局負責主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關于住房城鄉(xiāng)建設領域執(zhí)法方面的職責分工。市住房城鄉(xiāng)建設領域相關職能部門的行政處罰權移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后，其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責不變。市住房和城鄉(xiāng)建設局相關職能部門負責本系統(tǒng)內違法違規(guī)問題的巡查，發(fā)現違法違規(guī)行為的，應立即制止，并展開調查，確需依法查處的，應及時移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰，在監(jiān)管過程中形成的有關資料等，作為違法證據一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調查中需要相關職能部門協(xié)助的，各職能部門應予配合支持。
5.關于違法停放車輛管理方面的職責分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責對城市廣場、機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛人實施行政處罰；公安交通管理部門利用車輛處罰平臺協(xié)助執(zhí)行到位。
（十五）承辦市委和市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
內設：辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規(guī)股（加掛信訪辦牌子）、行政審批股、環(huán)境衛(wèi)生管理股（加掛城市管理考評辦）、燃氣管理股、基礎設施建設管理股、城市風景園林管理股9個股室。
機關黨組織機構按有關規(guī)定設置。負責機關和所屬單位的黨群及黨的紀律檢查工作�？稍O黨建辦主任1名（正股級）。
工會按章程設置。
下設八個獨立核算的二級機構：
（一）臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊
（二）臨湘市市政工程服務中心
（三）臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心
（四）臨湘市城市園林綠化服務中心
（五）臨湘市城市防洪管理中心（原名市長河管理中心）
（六）臨湘市照明服務中心（原名市路燈管理中心）
（七）臨湘市煙花爆竹禁放管理執(zhí)法大隊
（八）臨湘市星河廣場管理中心
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、臨湘市城市管理行政執(zhí)法局本級
2、臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊
3、臨湘市市政工程服務中心
4、臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心
5、臨湘市城市園林綠化服務中心
6、臨湘市城市防洪管理中心（原名市長河管理中心）
7、臨湘市照明服務中心（原名市路燈管理中心）
8、臨湘市煙花爆竹禁放管理執(zhí)法大隊
9、臨湘市星河廣場管理中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算8526.27萬元，其中，一般公共預算撥款8330.27萬元，政府性基金預算撥款121萬元，事業(yè)單位經營服務收入75萬元。因為本單位2021年沒有國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件23、24表均為空。
收入較去年增加538.37萬元，增長6.74%，主要原因是：1、人員工資普調，相應的社會保障費用也同比增加。2、城市公共配套設施管理范圍不斷擴大，管理工作要求不斷提高。
（三）支出預算：2021年本部門支出預算8526.27萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7658.54萬元，社會保障和就業(yè)支出564.07萬元，住房保障支出303.66萬元。支出較上年增加538.37萬元，增長6.74%，主要原因是：1、人員工資普調，相應的社會保障費用也同比增加。2、城市公共配套設施管理范圍不斷擴大，管理工作要求不斷提高。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算8330.27萬元，比2020年增加1144.37萬元，主要是機構合并、人員異動，管理范圍增加，項目經費調整。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7493.56萬元，占89.96%；社會保障和就業(yè)支出543.39萬元，占6.52%；住房保障支出293.32萬元，占3.52%。
具體安排情況如下：
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）2021 年預算數為151.37萬元，比 2020 年增加58.75萬元，增長63.43%。主要是人員經費增加。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政管理事務（項）2021 年預算數為415萬元，比 2020 年減少46萬元，減少10%。主要是壓縮核減項目支出的商品服務支出。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）2021 年預算數為4253.61萬元，比 2020 年增加1739.83萬元，增加69.21 %。主要是預算科目調整，2020年預算中“其他保護環(huán)境支出”和“城市環(huán)境衛(wèi)生支出（城市配套費安排的支出）”都調整至此科目。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預算數為403.25萬元，比 2020 年減少8.92萬元，增長2.16%。主要是人員退休、繳費減少。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為293.32萬元，比 2020 年減少15.81萬元，減少5.11%。主要是人員退休、繳費減少。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021 年預算數為140.14萬元，比 2020 年減少5.82 萬元，降低3.98%。主要是人員退休、繳費減少。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 2021 年預算數為535萬元，比 2020年增加291 萬元，增加119.26%。主要是2021城區(qū)清掃、保潔、收集服務區(qū)域擴增。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項） 2021 年預算數為1526.39萬元，比 2020 年增加588.95萬元，增長62.82%。主要是機構合并、人員劃轉經費增加，且項目支出增加。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）2021 年預算數為612.19萬元，比 2020 年增加206.4萬元，增長50.86%。主要是機構合并、人員異動，管理范圍增加，項目經費調整。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算5238.27萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費4818.01萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費420.26萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算3092萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：城區(qū)煙花爆竹禁放工作經費支出75萬元；燃氣安全管理工作經費支出50萬元；城市集中整治工作經費130萬元；數字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設160萬元；牛皮癬整治經費43萬元；市政設施維護費300萬元；垃圾場運行經費240萬元；專項工作經費9萬元；城區(qū)餐飲油煙污染治理14萬元；撲火隊經費14萬元；湘北中隊運行經費28萬元，城管工作經費2萬元；公共事業(yè)用水取水站電費25萬元；公共設施及綠化維護管理67萬元；白云湖及長河管理維護經費296萬元；環(huán)衛(wèi)設施運行維護費152萬元；非稅征收成本50萬元；白云湖水域治理17萬元；路燈電費和維護費682萬元；園林綠化養(yǎng)護經費141萬元；長安河堤坡養(yǎng)護及水域治理27萬元；城市防洪、抗旱指揮部45萬元；控違經費385萬元；城管大隊服裝經費140萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門政府性基金支出預算121萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.98萬元，74.36占%；社會保障和就業(yè)支出20.68萬元，占17.09%；住房保障支出10.34萬元，占8.55%。具體安排情況如下：工資福利支出107.34萬元，占88.56%；商品和服務支出13.66萬元，占11.28%。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級、城管大隊等9家行政事業(yè)單位的機關運行經費420.26萬元，比2020年減少25.82萬元，減少5.79%。主要原因是：厲行節(jié)約、加強經費管理。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級、城管大隊等9家行政事業(yè)單位“三公”經費預算數為48.63萬元，其中，公務接待費28.47萬元，公務用車購置及運行費20.16萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20.16萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少11.52萬元，降低19.15%，主要原因是：厲行節(jié)約從嚴控制經費，壓縮公務接待費用8.5萬元，公務用車運行費減少3.02萬元。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算7.19萬元，擬召開城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署、專案會審等會議，人數500人，內容為城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署及專案會審等；培訓費預算8.69萬元，擬開展城管局系統(tǒng)執(zhí)法相關法律培訓、智慧城管業(yè)務培訓等，人數500人次，主要內容為對城管局系統(tǒng)城市管理及綜合執(zhí)法業(yè)務進行專題培訓。不擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額1586萬元，其中，貨物類采購預算839萬元；工程類采購預算368萬元；服務類采購預算379萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車55輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術用車41輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車9輛；單位價值50萬元以上通用設備5臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車4輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為2956萬元，其中：1、城區(qū)煙花爆竹禁放工作經費支出75萬元、比2020年減少8萬元,減少原因是：落實過“緊日子”要求、加強經費管理，壓縮核減項目支出。2、燃氣安全管理工作經費支出50萬元，比2021年減少4萬元,減少原因是：落實過“緊日子”要求、加強經費管理，壓縮核減項目支出。3、城市集中整治工作經費130萬元，比2020年減少14.8萬元,減少原因是：落實過“緊日子”要求、加強經費管理，壓縮核減項目支出。4、數字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設160萬元，比2020年減少20萬元,減少原因是：落實過“緊日子”要求、加強經費管理，壓縮核減項目支出。5、牛皮癬整治經費43萬元、與2020年持平。6、環(huán)衛(wèi)設施維護費152萬元、比2020年減少17萬元,減少原因是厲行節(jié)約。7、垃圾場運行經費240萬、與2020年持平。8、征收成本費50萬，與2020年持平。9、市政設施維護和管理費300萬，比2020年增加214萬元,增加原因是：隨著城市建設的飛速發(fā)展，建成區(qū)面積的不斷擴大，路網骨架的拉開，主要道路白改黑提質，背街小巷的硬化改造，排污管網的配套建設，交通隔離護欄的設置，使市政維護管理的任務日益增加。10、綠化廣場公共設施及綠化維護管理支出67萬元、比2020年減少8萬元,減少原因是壓縮核減項目支出。11、園林綠化養(yǎng)護經費項目141萬元、與2020年持平。12、路燈電費及路燈維護維修費682萬元、比2020年減少16萬元,減少原因是壓縮核減項目支出。13、白云湖公園管理項目296萬元，減少38萬元,減少原因是單位厲行節(jié)約、壓減項目支出。14、防洪、抗旱管理項目45萬元，比2020年減少5萬元,減少原因是壓縮核減項目支出。15、控違經費385萬元，為2021年新增加項目，增加原因是城市管理綜合體制改革、職能移交人員轉隸，原在自然資源管理局列支的控違經費劃轉至城管大隊。 16、城管大隊服裝經費140萬元，增加主要原因是：城市管理綜合行政執(zhí)法改革，機構合并，人員增加需要采購職工制服。
部門整體支出績效目標:2021年部門整體支出績效目標8526.27萬元，其中：基本支出5433.11萬元，項目支出3093.16萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
