目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據(jù)市機構(gòu)改革要求，更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。
1、單位職能職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；組織協(xié)調(diào)城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，并負責(zé)組織實施；對全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（二）參與城市規(guī)劃、建設(shè)工作，參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計的評審工作，負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；負責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護。
（三）負責(zé)城市維護資金的管理和使用，組織擬訂城市風(fēng)景園林、綠化、市政維護、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項經(jīng)費的年度計劃；負責(zé)本系統(tǒng)各單位財務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護建設(shè)工程預(yù)（決）算；負責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。
（四）維護保障相關(guān)城市服務(wù)功能正常運行，負責(zé)城市市政設(shè)施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督；負責(zé)城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)、審查、審批、移交、質(zhì)量監(jiān)管、日常維護、管理和監(jiān)督。負責(zé)城市防洪管理工作；負責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)排水許可證的頒發(fā)。
權(quán)責(zé)清單清單，負責(zé)臨時占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關(guān)部門一起做好地下管線信息平臺管理工作，負責(zé)城市地下綜合管廊的建設(shè)和運營管理，以及停車、洗車場(點)的定點設(shè)置和管理。
（六）負責(zé)城市綠化規(guī)劃、綠線指標(biāo)的執(zhí)行和監(jiān)督管理，負責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查，負責(zé)綠化工程的建設(shè)、驗收的監(jiān)督管理；負責(zé)城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理；負責(zé)城市古樹名木的管理；負責(zé)城市園林綠化的建設(shè)和養(yǎng)護工作；負責(zé)國家級園林城市創(chuàng)建及省級園林城市復(fù)查驗收工作，配合綠化管理部門進行城區(qū)義務(wù)植樹活動；負責(zé)湖南省級、岳陽市級園林式單位（小區(qū)）的評選組織和綠化建設(shè)、養(yǎng)護的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（七）負責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運、處理、利用；負責(zé)城市建設(shè)渣土運輸、消納處置、土石方調(diào)配管理，以及渣土運輸企業(yè)（機構(gòu)）的資質(zhì)與歸口管理；負責(zé)建筑物立面、公共設(shè)施、牌匾廣告等容貌管理；負責(zé)城區(qū)內(nèi)條幅、標(biāo)語、牌匾、街道和廣場重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負責(zé)施工現(xiàn)場監(jiān)督和管理；負責(zé)對單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（八）負責(zé)制定城區(qū)公共廣場管理規(guī)定；負責(zé)廣場基礎(chǔ)設(shè)施管理;負責(zé)對在廣場開展大型活動的審批和管理。
（九）依照規(guī)劃、公共資源公開出讓等法律程序，負責(zé)城區(qū)戶外廣告經(jīng)營、制作和懸掛的審批和管理；負責(zé)對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。
（十）負責(zé)宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法律、法規(guī)；負責(zé)全市從事燃氣行業(yè)的企業(yè)資質(zhì)管理及許可證制度管理工作；負責(zé)依法管理全市燃氣市場；負責(zé)燃氣發(fā)展規(guī)劃編制并組織實施，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃氣發(fā)展規(guī)劃及備案工作；負責(zé)組織編制燃氣安全事故應(yīng)急預(yù)案，依法指導(dǎo)和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃氣安全監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
（十一）負責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理各行業(yè)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
（十二）負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，具體按省、岳陽市政府授權(quán)明確。承擔(dān)有關(guān)城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
（十三）負責(zé)市本級管理區(qū)域交通管理方面城市廣場、機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)。
（十四）有關(guān)職責(zé)分工
1.關(guān)于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理（主要指運營、維護）的行政主管部門，負責(zé)編制并監(jiān)督實施全市城市市政基礎(chǔ)實施管理計劃，負責(zé)制定城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等管理辦法并指導(dǎo)監(jiān)督實施，負責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施移交后運行管理和日常維護維修。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（主要指新建、改建、擴建）的行政主管部門，負責(zé)編制并組織實施全市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)建立城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項目庫制度，負責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負責(zé)新建項目審批后竣工驗收移交前的監(jiān)督管理。
2.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的運營監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)。岳陽市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負責(zé)組織指導(dǎo)污水處理水質(zhì)的監(jiān)測。
3.關(guān)于綠化工作方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責(zé)對城市綠化進行管理，檢查、指導(dǎo)城市綠地養(yǎng)護管理，負責(zé)綠地占用及樹木伐移審批工作；會同有關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細規(guī)劃以及年度綠化計劃。市林業(yè)局負責(zé)主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法方面的職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)職能部門的行政處罰權(quán)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后，其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責(zé)不變。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)職能部門負責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)問題的巡查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，應(yīng)立即制止，并展開調(diào)查，確需依法查處的，應(yīng)及時移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰，在監(jiān)管過程中形成的有關(guān)資料等，作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調(diào)查中需要相關(guān)職能部門協(xié)助的，各職能部門應(yīng)予配合支持。
5.關(guān)于違法停放車輛管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負責(zé)對城市廣場、機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛?cè)藢嵤┬姓幜P；公安交通管理部門利用車輛處罰平臺協(xié)助執(zhí)行到位。
（十五）承辦市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股（加掛信訪辦牌子）、行政審批股、環(huán)境衛(wèi)生管理股（加掛城市管理考評辦）、燃氣管理股、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股、城市風(fēng)景園林管理股9個股室。
機關(guān)黨組織機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。負責(zé)機關(guān)和所屬單位的黨群及黨的紀(jì)律檢查工作�？稍O(shè)黨建辦主任1名（正股級）。
工會按章程設(shè)置。
下設(shè)八個獨立核算的二級機構(gòu)：
（一）臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊
（二）臨湘市市政工程服務(wù)中心
（三）臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
（四）臨湘市城市園林綠化服務(wù)中心
（五）臨湘市城市防洪管理中心（原名市長河管理中心）
（六）臨湘市照明服務(wù)中心（原名市路燈管理中心）
（七）臨湘市煙花爆竹禁放管理執(zhí)法大隊
（八）臨湘市星河廣場管理中心
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊
2、臨湘市市政工程服務(wù)中心
3、臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
4、臨湘市城市園林綠化服務(wù)中心
5、臨湘市城市防洪管理中心（原名市長河管理中心）
6、臨湘市照明服務(wù)中心（原名市路燈管理中心）
7、臨湘市煙花爆竹禁放管理執(zhí)法大隊
8、臨湘市星河廣場管理中心
三、部門收支總體情況
我系統(tǒng)2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)7987.90萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款7185.90萬元，政府性基金預(yù)算撥款116萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)性收入76萬元，上級補助收入610萬元。收入較去年增加251.16萬元，主要是由于城市公共配套設(shè)施管理范圍不斷擴大，管理工作要求不斷提高。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)7987.90萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出421.71萬元；節(jié)能環(huán)保支出240萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6850.22萬元；住房保障支出316.29萬元；支出較去年增加251.16萬元，主要是由于城市公共配套設(shè)施管理范圍不斷擴大，管理工作要求不斷提高。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7185.9萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出558.13萬元，占7.77%；節(jié)能環(huán)保支出240萬元，占3.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6078.64萬元，占84.59%；住房保障支出309.13萬元，占4.3%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為4727.9萬元，比上年減少2076.35萬元，減少30%。主要有部分基本支出在政府性基金116萬元、單位經(jīng)營服務(wù)性收入76萬元和上級補助收入中610萬元，三項共計802萬元�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2458萬元，比上年增加614萬元，增加33.29%，原因主要是由于城市公共配套設(shè)施管理范圍不斷擴大，管理工作要求不斷提高。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。2020年項目經(jīng)費共計2458萬元，其中：城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費支出83萬元；燃氣安全管理工作經(jīng)費支出54萬元；城市集中整治工作經(jīng)費144萬元；數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設(shè)180萬元，牛皮癬整治經(jīng)費43萬元；維護費86萬元；垃圾場運行經(jīng)費240萬元；專項工作經(jīng)費10萬元；城區(qū)餐飲油煙污染治理15萬元；撲火隊經(jīng)費16萬元；湘北中隊運行經(jīng)費32萬元，城管工作經(jīng)費2.37萬元（其中0.37萬元事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入中補充安排）；公共事業(yè)用水取水站電費25萬元；公共設(shè)施及綠化維護管理75萬元；白云湖水域治理及長河管理維護經(jīng)費314萬元；環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行維護費169萬元；非稅征收成本50萬元；路燈電費和維護費698萬元；園林綠化養(yǎng)護經(jīng)費141.63萬元（其中0.63萬元事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入中補充安排）；長安河堤坡養(yǎng)護及水域治理30萬元；城市防洪、抗旱50萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算116萬元，其中科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.59萬元，占73.79%；社會保障和就業(yè)支出20.27萬元，占17.48%；住房保障支出10.13萬元，占8.73%。具體安排情況如下：工資福利支出101.72萬元，較上年減少11.79萬元，降低10.38%，主要原因是在一般公共預(yù)算資金中列支了部分工資福利支出。商品和服務(wù)支出14.28萬元。較上年增加11.48萬元，增長410%，主要原因是城市管理要求不斷提高，相應(yīng)的辦公費用增加。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級及8家下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款446.08萬元，比2019年預(yù)算減少70.31萬元，下降18.71%。原因是按政策規(guī)定，壓減了商品服務(wù)支出。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為60.15萬元，其中，公務(wù)接待費36.97萬元，公務(wù)用車購置及運行費23.18萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費23.18萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少5.38萬元，主要是2020年根據(jù)厲行節(jié)約從嚴(yán)控制要求，壓縮公務(wù)接待費用4.68萬元，公務(wù)用車運行費減少0.7萬元。
3、一般性支出情況
本部門會議費預(yù)算9.38萬元，擬召開城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署、集中整治、專案會審等會議，人數(shù)約2000人次，主要包含城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署、集中整治及專案會審等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算9.71萬元，為適應(yīng)新形勢下城管工作需要，擬開展城管局系統(tǒng)執(zhí)法相關(guān)法律培訓(xùn)、智慧城管業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù)2500人次，主要內(nèi)容為對城管局系統(tǒng)城市管理及綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預(yù)算總額522.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算198萬元、政府采購工程預(yù)算170萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算154.02萬元。較2019年減少41.10萬元，主要是壓減了城管工作各類辦公設(shè)備采購、項目設(shè)施的建設(shè)。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為2392.43萬元，其中：1、城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費支出83萬元、比2019年減少17萬元,減少原因是：落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理，壓縮核減項目支出。2、燃氣安全管理工作經(jīng)費支出54萬元，比2019年減少6萬元,減少原因是：落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理，壓縮核減項目支出。3、城市集中整治工作經(jīng)費144.8萬元，比2019年減少15.2萬元,減少原因是：落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理，壓縮核減項目支出。4、數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設(shè)180萬元，比2019年減少20萬元,減少原因是：落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理，壓縮核減項目支出。5、牛皮癬整治經(jīng)費43萬元、與2019年持平。6、湘北中隊運行經(jīng)費32萬元，與2019年持平。7、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護費169萬元、比2019年減少39萬元,減少原因是厲行節(jié)約。8、垃圾場運行經(jīng)費240萬、比2019年增加40萬元,增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾納入垃圾場無害化處理，費用增加。9、征收成本費50萬，與2019年持平。10、市政設(shè)施維護和管理費86萬，比2019年減少23萬元,減少原因是：厲行節(jié)約，壓縮項目支出。11、長安河堤坡養(yǎng)護及水域治理支出30萬元、比2019年增加30萬元,為2020年新增加項目。12、公共設(shè)施及綠化維護管理支出75萬元、比2019年減少16萬元,減少原因是財政壓縮原有項目開支。13、園林綠化養(yǎng)護經(jīng)費項目141.63萬元、比2019年減少了8.37萬元,減少原因是：壓縮項目支出。14、路燈電費及路燈維護維修費698萬元、比2019年增加180萬元,增加原因是城區(qū)路燈增加，其路燈電費及維護維修費相應(yīng)增加。15、白云湖公園管理項目314萬元，比2019年增加9萬元,增加原因是：管理范圍擴大。16、防汛管理項目50萬元，與比2019年持平。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)7987.87萬元，其中：基本支出5528.07萬元，項目支出2459.80萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計6654.83萬元，其中流動資產(chǎn)5117.63萬元，非流動資產(chǎn)1537.20萬元。截至上一年12月底，，臨湘市城市管理行政執(zhí)法局（匯總）共有車輛52輛。其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2臺，其他用車50臺，主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
