目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費(fèi)
第五部分 附件
第一部分
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局概況
臨湘市城市管理執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。按照三定方案要求，劃入原由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局承擔(dān)的八項(xiàng)職能，并按推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革相關(guān)工作要求，負(fù)責(zé)相對集中行使七項(xiàng)行政處罰權(quán)。
內(nèi)設(shè)辦公室、政工人事股、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、環(huán)境衛(wèi)生股、燃?xì)夤芾砉�、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股、城市風(fēng)景園林管理股9個股室。
下設(shè)八個獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)：
（一）臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)
（二）臨湘市市政工程服務(wù)中心
（三）臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
（四）臨湘市城市園林綠化服務(wù)中心
（五）臨湘市城市防洪管理中心（原名市長河管理中心）
（六）臨湘市照明服務(wù)中心（原名市路燈管理中心）
（七）臨湘市煙花爆竹禁放管理執(zhí)法大隊(duì)
（八）臨湘市星河廣場管理中心
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市城市管理行政執(zhí)法局部門決算僅只局機(jī)關(guān)本級決算（根據(jù)財政預(yù)算管理制度，所屬二級機(jī)構(gòu)都為一級預(yù)算單位，部門決算報表分別單獨(dú)公開）
第二部分 臨湘市城市管理行政執(zhí)法局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市城市管理行政執(zhí)法局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計205.93萬元，與2017年相比，本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是單位2018年4月才設(shè)立，無2017年基數(shù)，不具可比性。
二、收入決算情況說明
2018年收入205.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入105.93萬元，占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入100萬元，占本年總收入48.56%。本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
三、支出決算情況說明
本年支出合計205.93萬元，其中：基本支出205.93萬元，占本年總支出100%。本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計205.93萬元，無2017年對比情況，主要原因是單位2018年4月才設(shè)立，無2017年基數(shù)，不具可比性。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出105.93萬元，占本年支出合計的51.44%。與2017年度相比，本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是:單位2018年4月才設(shè)立，無2017年基數(shù)，不具可比性。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出105.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出50萬元，占47.2%。社會保障和就業(yè)支出7.37萬元，占6.96%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.56萬元，占45.84%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為105.93萬元，支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是單位2018年4月才設(shè)立，年初無預(yù)算。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出48.56萬元，商品和服務(wù)支出28.87萬元，其他資本性支出28.5萬元，本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出105.93萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)48.56萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)57.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)無預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為3.85萬元。主要原因是單位2018年4月才設(shè)立，年初無預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.85萬元，占100%。公務(wù)接待200批次580人次。本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)超過預(yù)算數(shù)3.85萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)3.85萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金本年收入100萬元,占本年收入合計的48.56%。本年支出100萬元,占本年支出合計的48.56%�；局С�100萬元,
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2018年年初，我單位對本部門整體支出績效向臨湘市財政局績效評價股進(jìn)行了申報,今年5月份按市人大文件要求，我單位對本年度的財政專項(xiàng)資金使用的情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
本單位本年度無項(xiàng)目支出，所以無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
因此本單位本年度無重點(diǎn)績效評價。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年臨湘市城市管理行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算57.37萬元。主要是單位辦公、宣傳、郵電等各項(xiàng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購實(shí)際采購總額34.46萬元，其中：政府采購貨物支出34.46萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
附件：
2018年度臨湘市城市管理行政執(zhí)法局部門決算公開表格.XLS