第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)績(jī)效目標(biāo)情況說明
(六)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)
一、部門基本概況
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據(jù)市機(jī)構(gòu)改革要求,更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。
1、單位職能職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策;組織協(xié)調(diào)城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件、草案,牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;對(duì)全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
(二)參與城市規(guī)劃、建設(shè)工作,參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)的評(píng)審工作,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定;負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。
(三)負(fù)責(zé)城市維護(hù)資金的管理和使用,組織擬訂城市風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的年度計(jì)劃;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理;審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)(決)算;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
(四)維護(hù)保障相關(guān)城市服務(wù)功能正常運(yùn)行,負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督;負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)、審查、審批、移交、質(zhì)量監(jiān)管、日常維護(hù)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)城市防洪管理工作;負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)排水許可證的頒發(fā)。
權(quán)責(zé)清單清單,負(fù)責(zé)臨時(shí)占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理,與相關(guān)部門一起做好地下管線信息平臺(tái)管理工作,負(fù)責(zé)城市地下綜合管廊的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理,以及停車、洗車場(chǎng)(點(diǎn))的定點(diǎn)設(shè)置和管理。
(六)負(fù)責(zé)城市綠化規(guī)劃、綠線指標(biāo)的執(zhí)行和監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批;參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查,負(fù)責(zé)綠化工程的建設(shè)、驗(yàn)收的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理;負(fù)責(zé)城市古樹名木的管理;負(fù)責(zé)城市園林綠化的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作;負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)園林城市創(chuàng)建及省級(jí)園林城市復(fù)查驗(yàn)收工作,配合綠化管理部門進(jìn)行城區(qū)義務(wù)植樹活動(dòng);負(fù)責(zé)湖南省級(jí)、岳陽市級(jí)園林式單位(小區(qū))的評(píng)選組織和綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(七)負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作;監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用;負(fù)責(zé)城市建設(shè)渣土運(yùn)輸、消納處置、土石方調(diào)配管理,以及渣土運(yùn)輸企業(yè)(機(jī)構(gòu))的資質(zhì)與歸口管理;負(fù)責(zé)建筑物立面、公共設(shè)施、牌匾廣告等容貌管理;負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)條幅、標(biāo)語、牌匾、街道和廣場(chǎng)重要景觀及燈飾亮化工程的管理;負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和管理;負(fù)責(zé)對(duì)單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
(八)負(fù)責(zé)制定城區(qū)公共廣場(chǎng)管理規(guī)定;負(fù)責(zé)廣場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施管理;負(fù)責(zé)對(duì)在廣場(chǎng)開展大型活動(dòng)的審批和管理。
(九)依照規(guī)劃、公共資源公開出讓等法律程序,負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告經(jīng)營(yíng)、制作和懸掛的審批和管理;負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。
(十)負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī);負(fù)責(zé)全市從事燃?xì)庑袠I(yè)的企業(yè)資質(zhì)管理及許可證制度管理工作;負(fù)責(zé)依法管理全市燃?xì)馐袌?chǎng);負(fù)責(zé)燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施,審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃及備案工作;負(fù)責(zé)組織編制燃?xì)獍踩鹿蕬?yīng)急預(yù)案,依法指導(dǎo)和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍踩O(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
(十一)負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核;指導(dǎo)城市管理各行業(yè)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
(十二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市本級(jí)管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán),具體按省、岳陽市政府授權(quán)明確。承擔(dān)有關(guān)城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
(十三)負(fù)責(zé)市本級(jí)管理區(qū)域交通管理方面城市廣場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)。
(十四)有關(guān)職責(zé)分工
1.關(guān)于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理(主要指運(yùn)營(yíng)、維護(hù))的行政主管部門,負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)實(shí)施管理計(jì)劃,負(fù)責(zé)制定城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等管理辦法并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作,負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施移交后運(yùn)行管理和日常維護(hù)維修。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(主要指新建、改建、擴(kuò)建)的行政主管部門,負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)建立城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目庫制度,負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作,負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目審批后竣工驗(yàn)收移交前的監(jiān)督管理。
2.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè),組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)。岳陽市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)污水處理水質(zhì)的監(jiān)測(cè)。
3.關(guān)于綠化工作方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市綠化進(jìn)行管理,檢查、指導(dǎo)城市綠地養(yǎng)護(hù)管理,負(fù)責(zé)綠地占用及樹木伐移審批工作;會(huì)同有關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細(xì)規(guī)劃以及年度綠化計(jì)劃。市林業(yè)局負(fù)責(zé)主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法方面的職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)職能部門的行政處罰權(quán)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后,其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責(zé)不變。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)問題的巡查,發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的,應(yīng)立即制止,并展開調(diào)查,確需依法查處的,應(yīng)及時(shí)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰,在監(jiān)管過程中形成的有關(guān)資料等,作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調(diào)查中需要相關(guān)職能部門協(xié)助的,各職能部門應(yīng)予配合支持。
5.關(guān)于違法停放車輛管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市廣場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛?cè)藢?shí)施行政處罰;公安交通管理部門利用車輛處罰平臺(tái)協(xié)助執(zhí)行到位。
(十五)承辦市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè):辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股(加掛信訪辦牌子)、行政審批股、環(huán)境衛(wèi)生管理股(加掛城市管理考評(píng)辦)、燃?xì)夤芾砉伞⒒A(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股、城市風(fēng)景園林管理股9個(gè)股室。
機(jī)關(guān)黨組織機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群及黨的紀(jì)律檢查工作?稍O(shè)黨建辦主任1名(正股級(jí))。
工會(huì)按章程設(shè)置。
下設(shè)八個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu):
(一)臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)
(二)臨湘市市政工程服務(wù)中心
(三)臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
(四)臨湘市城市園林綠化服務(wù)中心
(五)臨湘市城市防洪管理中心(原名市長(zhǎng)河管理中心)
(六)臨湘市照明服務(wù)中心(原名市路燈管理中心)
(七)臨湘市煙花爆竹禁放管理執(zhí)法大隊(duì)
(八)臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1、臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)
2、臨湘市市政工程服務(wù)中心
3、臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
4、臨湘市城市園林綠化服務(wù)中心
5、臨湘市城市防洪管理中心(原名市長(zhǎng)河管理中心)
6、臨湘市照明服務(wù)中心(原名市路燈管理中心)
7、臨湘市煙花爆竹禁放管理執(zhí)法大隊(duì)
8、臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心
三、部門收支總體情況
我系統(tǒng)2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件23、24表均為空。
(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)7736.74萬元。其中:一般公共預(yù)算撥款6823.63萬元,政府性基金預(yù)算撥款116.31萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入610萬元,其他收入186.8萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入0萬元。
因城管局是2018年年中成立的新單位,2018年年初并沒有預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。數(shù)據(jù)不具可比性,本說明中都不與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
(二)支出預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)7736.74萬元。其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出667.53萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出6771.40萬元;住房保障支出297.81萬元。因城管局是2018年年中成立的新單位,2018年年初并沒有預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。數(shù)據(jù)不具可比性,本說明中都不與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
備注:2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級(jí)補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會(huì)保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6823.63萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出625.77萬元,占9.17%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5926.07萬元,占86.85%;住房保障支出271.79萬元,占3.98%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為4479.63萬元,因城管局是2018年年中成立的新單位,2018年年初并沒有預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。數(shù)據(jù)不具可比性,本說明中都不與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為2344萬元,因城管局是2018年年中成立的新單位,2018年年初并沒有預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。數(shù)據(jù)不具可比性,本說明中都不與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共計(jì)2344萬元,其中:城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出100萬元;燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出60萬元;城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)160萬元;數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺(tái)建設(shè)200萬元,牛皮癬整治經(jīng)費(fèi)43萬元;維護(hù)費(fèi)109萬元;垃圾場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)200萬元;專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)6萬元;湘北中隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32萬元,城管工作經(jīng)費(fèi)35萬元;公共事業(yè)用水取水站電費(fèi)25萬元;公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理91萬元;白云湖水域治理及長(zhǎng)河管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)305萬元;環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)210萬元;非稅征收成本50萬元;路燈電費(fèi)和維護(hù)費(fèi)518萬元;園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)150萬元;城市防洪、抗旱50萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算116.31萬元,其中科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.96萬元,占75.62%;社會(huì)保障和就業(yè)支出22.05萬元,占18.96%;住房保障支出6.3萬元,占5.42%。具體安排情況如下:工資福利支出113.51萬元,商品和服務(wù)支出2.8萬元。因城管局是2018年年中成立的新單位,2018年年初并沒有預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。數(shù)據(jù)不具可比性,本說明中都不與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)及8家下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款375.77萬元,因城管局是2018年年中成立的新單位,2018年年初并沒有預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。數(shù)據(jù)不具可比性,本說明中都不與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為65.53萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)41.65萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)23.88萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23.88萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。因城管局是2018年年中成立的新單位,2018年年初并沒有預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。數(shù)據(jù)不具可比性,本說明中都不與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
3、一般性支出情況
本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算9.16萬元,擬召開城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署、集中整治、專案會(huì)審等會(huì)議,人數(shù)約2000人次,主要包含城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署、集中整治及專案會(huì)審等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.61萬元,為適應(yīng)新形勢(shì)下城管工作需要,擬開展城管局系統(tǒng)執(zhí)法相關(guān)法律培訓(xùn)、智慧城管業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,人數(shù)2100人次,主要內(nèi)容為對(duì)城管局系統(tǒng)城市管理及綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額728.10萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算259.10萬元、政府采購工程預(yù)算230萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算239萬元。因城管局是2018年年中成立的新單位,2018年年初并沒有預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。數(shù)據(jù)不具可比性,本說明中都不與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為2313萬元,其中:1、城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出100萬元、是城管局機(jī)關(guān)成立后2019年據(jù)城市管理工作需要新增的項(xiàng)目。2、燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出60萬元,是城管局機(jī)關(guān)成立后2019年據(jù)城市管理工作需要新增的項(xiàng)目。3、城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)160萬元,是城管局機(jī)關(guān)成立后2019年據(jù)城市管理工作需要新增的項(xiàng)目。4、數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺(tái)建設(shè)200萬元,是城管局機(jī)關(guān)成立后2019年據(jù)城市管理工作需要新增的項(xiàng)目。5、牛皮癬整治經(jīng)費(fèi)43萬元、與2018年持平。6、湘北中隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32萬元,與2018年持平。7、城管工作經(jīng)費(fèi)35萬元,與2018年持平。8、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)費(fèi)210萬元、與2018年持平。9、垃圾場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)200萬、與2018年持平。10、征收成本費(fèi)50萬,與2018年持平。11、市政設(shè)施維護(hù)和管理費(fèi)109萬,比2018年減少43萬元,減少原因是:厲行節(jié)約,壓縮項(xiàng)目支出。12、星河廣場(chǎng)公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理支出91萬元、比2018年減少14萬元,減少原因是壓縮原有項(xiàng)目開支。13、園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目150萬元、比2018年減少了150萬元,減少原因是:部分公共綠化養(yǎng)護(hù)納入政府購買服務(wù)項(xiàng)目。14、路燈電費(fèi)及路燈維護(hù)維修費(fèi)518萬元、比2018減少18萬元,壓縮項(xiàng)目開支。15、白云湖公園管理項(xiàng)目305萬元,比2018減少26萬元,增加原因是:壓縮項(xiàng)目開支。16、防汛管理項(xiàng)目50萬元,比2018年增加15萬元,增加原因是:根據(jù)城市內(nèi)澇防洪工作需要。
2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)7736.74.萬元,其中:基本支出5392.74萬元,項(xiàng)目支出2344萬元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,整體支出績(jī)效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)7444.11萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)5138.24萬元,非流動(dòng)資產(chǎn)2305.87萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛51輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車2輛,其他用車49輛,主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格