第一部分 2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據(jù)市機(jī)構(gòu)改革要求，更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。
1、單位職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；組織協(xié)調(diào)城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；對(duì)全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（二）參與城市規(guī)劃、建設(shè)工作，參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)的評(píng)審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。
（三）負(fù)責(zé)城市維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
（四）維護(hù)保障相關(guān)城市服務(wù)功能正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)、審查、審批、移交、質(zhì)量監(jiān)管、日常維護(hù)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)城市防洪管理工作；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)排水許可證的頒發(fā)。
權(quán)責(zé)清單清單，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關(guān)部門一起做好地下管線信息平臺(tái)管理工作，負(fù)責(zé)城市地下綜合管廊的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理，以及停車、洗車場(chǎng)(點(diǎn))的定點(diǎn)設(shè)置和管理。
（六）負(fù)責(zé)城市綠化規(guī)劃、綠線指標(biāo)的執(zhí)行和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查，負(fù)責(zé)綠化工程的建設(shè)、驗(yàn)收的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理；負(fù)責(zé)城市古樹名木的管理；負(fù)責(zé)城市園林綠化的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)園林城市創(chuàng)建及省級(jí)園林城市復(fù)查驗(yàn)收工作，配合綠化管理部門進(jìn)行城區(qū)義務(wù)植樹活動(dòng)；負(fù)責(zé)湖南省級(jí)、岳陽(yáng)市級(jí)園林式單位（小區(qū)）的評(píng)選組織和綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（七）負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用；負(fù)責(zé)城市建設(shè)渣土運(yùn)輸、消納處置、土石方調(diào)配管理，以及渣土運(yùn)輸企業(yè)（機(jī)構(gòu)）的資質(zhì)與歸口管理；負(fù)責(zé)建筑物立面、公共設(shè)施、牌匾廣告等容貌管理；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)條幅、標(biāo)語(yǔ)、牌匾、街道和廣場(chǎng)重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)對(duì)單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（八）負(fù)責(zé)制定城區(qū)公共廣場(chǎng)管理規(guī)定；負(fù)責(zé)廣場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施管理;負(fù)責(zé)對(duì)在廣場(chǎng)開展大型活動(dòng)的審批和管理。
（九）依照規(guī)劃、公共資源公開出讓等法律程序，負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告經(jīng)營(yíng)、制作和懸掛的審批和管理；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。
（十）負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)全市從事燃?xì)庑袠I(yè)的企業(yè)資質(zhì)管理及許可證制度管理工作；負(fù)責(zé)依法管理全市燃?xì)馐袌?chǎng)；負(fù)責(zé)燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃及備案工作；負(fù)責(zé)組織編制燃?xì)獍踩鹿蕬?yīng)急預(yù)案，依法指導(dǎo)和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍踩O(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
（十一）負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理各行業(yè)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市本級(jí)管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，具體按省、岳陽(yáng)市政府授權(quán)明確。承擔(dān)有關(guān)城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
（十三）負(fù)責(zé)市本級(jí)管理區(qū)域交通管理方面城市廣場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)。
（十四）有關(guān)職責(zé)分工
1.關(guān)于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理（主要指運(yùn)營(yíng)、維護(hù)）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)實(shí)施管理計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等管理辦法并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施移交后運(yùn)行管理和日常維護(hù)維修。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（主要指新建、改建、擴(kuò)建）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)建立城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目庫(kù)制度，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目審批后竣工驗(yàn)收移交前的監(jiān)督管理。
2.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)。岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)污水處理水質(zhì)的監(jiān)測(cè)。
3.關(guān)于綠化工作方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市綠化進(jìn)行管理，檢查、指導(dǎo)城市綠地養(yǎng)護(hù)管理，負(fù)責(zé)綠地占用及樹木伐移審批工作；會(huì)同有關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細(xì)規(guī)劃以及年度綠化計(jì)劃。市林業(yè)局負(fù)責(zé)主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法方面的職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)職能部門的行政處罰權(quán)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后，其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責(zé)不變。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)問(wèn)題的巡查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，應(yīng)立即制止，并展開調(diào)查，確需依法查處的，應(yīng)及時(shí)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰，在監(jiān)管過(guò)程中形成的有關(guān)資料等，作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調(diào)查中需要相關(guān)職能部門協(xié)助的，各職能部門應(yīng)予配合支持。
5.關(guān)于違法停放車輛管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市廣場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛?cè)藢?shí)施行政處罰；公安交通管理部門利用車輛處罰平臺(tái)協(xié)助執(zhí)行到位。
（十五）承辦市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股（加掛信訪辦牌子）、行政審批股、環(huán)境衛(wèi)生管理股（加掛城市管理考評(píng)辦）、燃?xì)夤芾砉�、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股、城市風(fēng)景園林管理股9個(gè)股室。
機(jī)關(guān)黨組織機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群及黨的紀(jì)律檢查工作�？稍O(shè)黨建辦主任1名（正股級(jí)）。
工會(huì)按章程設(shè)置。
下設(shè)八個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)：
（一）臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)
（二）臨湘市市政工程服務(wù)中心
（三）臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
（四）臨湘市城市園林綠化服務(wù)中心
（五）臨湘市城市防洪管理中心（原名市長(zhǎng)河管理中心）
（六）臨湘市照明服務(wù)中心（原名市路燈管理中心）
（七）臨湘市煙花爆竹禁放管理執(zhí)法大隊(duì)
（八）臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)
2、臨湘市市政工程服務(wù)中心
3、臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
4、臨湘市城市園林綠化服務(wù)中心
5、臨湘市城市防洪管理中心（原名市長(zhǎng)河管理中心）
6、臨湘市照明服務(wù)中心（原名市路燈管理中心）
7、臨湘市煙花爆竹禁放管理執(zhí)法大隊(duì)
8、臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心
三、部門收支總體情況
我系統(tǒng)2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)7736.74萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款6823.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款116.31萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入610萬(wàn)元，其他收入186.8萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入0萬(wàn)元。
因城管局是2018年年中成立的新單位，2018年年初并沒(méi)有預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。數(shù)據(jù)不具可比性，本說(shuō)明中都不與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)7736.74萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出667.53萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6771.40萬(wàn)元；住房保障支出297.81萬(wàn)元。因城管局是2018年年中成立的新單位，2018年年初并沒(méi)有預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。數(shù)據(jù)不具可比性，本說(shuō)明中都不與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6823.63萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出625.77萬(wàn)元，占9.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5926.07萬(wàn)元，占86.85%；住房保障支出271.79萬(wàn)元，占3.98%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4479.63萬(wàn)元，因城管局是2018年年中成立的新單位，2018年年初并沒(méi)有預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。數(shù)據(jù)不具可比性，本說(shuō)明中都不與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2344萬(wàn)元，因城管局是2018年年中成立的新單位，2018年年初并沒(méi)有預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。數(shù)據(jù)不具可比性，本說(shuō)明中都不與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共計(jì)2344萬(wàn)元，其中：城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元；燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元；城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元；數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺(tái)建設(shè)200萬(wàn)元，牛皮癬整治經(jīng)費(fèi)43萬(wàn)元；維護(hù)費(fèi)109萬(wàn)元；垃圾場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；湘北中隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，城管工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；公共事業(yè)用水取水站電費(fèi)25萬(wàn)元；公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理91萬(wàn)元；白云湖水域治理及長(zhǎng)河管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)305萬(wàn)元；環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)210萬(wàn)元；非稅征收成本50萬(wàn)元；路燈電費(fèi)和維護(hù)費(fèi)518萬(wàn)元；園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元；城市防洪、抗旱50萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算116.31萬(wàn)元，其中科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.96萬(wàn)元，占75.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.05萬(wàn)元，占18.96%；住房保障支出6.3萬(wàn)元，占5.42%。具體安排情況如下：工資福利支出113.51萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.8萬(wàn)元。因城管局是2018年年中成立的新單位，2018年年初并沒(méi)有預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。數(shù)據(jù)不具可比性，本說(shuō)明中都不與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)及8家下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款375.77萬(wàn)元，因城管局是2018年年中成立的新單位，2018年年初并沒(méi)有預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。數(shù)據(jù)不具可比性，本說(shuō)明中都不與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為65.53萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)41.65萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)23.88萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23.88萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。因城管局是2018年年中成立的新單位，2018年年初并沒(méi)有預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。數(shù)據(jù)不具可比性，本說(shuō)明中都不與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
3、一般性支出情況
本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算9.16萬(wàn)元，擬召開城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署、集中整治、專案會(huì)審等會(huì)議，人數(shù)約2000人次，主要包含城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署、集中整治及專案會(huì)審等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.61萬(wàn)元，為適應(yīng)新形勢(shì)下城管工作需要，擬開展城管局系統(tǒng)執(zhí)法相關(guān)法律培訓(xùn)、智慧城管業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù)2100人次，主要內(nèi)容為對(duì)城管局系統(tǒng)城市管理及綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額728.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算259.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算230萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算239萬(wàn)元。因城管局是2018年年中成立的新單位，2018年年初并沒(méi)有預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。數(shù)據(jù)不具可比性，本說(shuō)明中都不與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為2313萬(wàn)元，其中：1、城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元、是城管局機(jī)關(guān)成立后2019年據(jù)城市管理工作需要新增的項(xiàng)目。2、燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元，是城管局機(jī)關(guān)成立后2019年據(jù)城市管理工作需要新增的項(xiàng)目。3、城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元，是城管局機(jī)關(guān)成立后2019年據(jù)城市管理工作需要新增的項(xiàng)目。4、數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺(tái)建設(shè)200萬(wàn)元，是城管局機(jī)關(guān)成立后2019年據(jù)城市管理工作需要新增的項(xiàng)目。5、牛皮癬整治經(jīng)費(fèi)43萬(wàn)元、與2018年持平。6、湘北中隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，與2018年持平。7、城管工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，與2018年持平。8、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)費(fèi)210萬(wàn)元、與2018年持平。9、垃圾場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)、與2018年持平。10、征收成本費(fèi)50萬(wàn)，與2018年持平。11、市政設(shè)施維護(hù)和管理費(fèi)109萬(wàn)，比2018年減少43萬(wàn)元,減少原因是：厲行節(jié)約，壓縮項(xiàng)目支出。12、星河廣場(chǎng)公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理支出91萬(wàn)元、比2018年減少14萬(wàn)元,減少原因是壓縮原有項(xiàng)目開支。13、園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目150萬(wàn)元、比2018年減少了150萬(wàn)元,減少原因是：部分公共綠化養(yǎng)護(hù)納入政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。14、路燈電費(fèi)及路燈維護(hù)維修費(fèi)518萬(wàn)元、比2018減少18萬(wàn)元,壓縮項(xiàng)目開支。15、白云湖公園管理項(xiàng)目305萬(wàn)元，比2018減少26萬(wàn)元,增加原因是：壓縮項(xiàng)目開支。16、防汛管理項(xiàng)目50萬(wàn)元，比2018年增加15萬(wàn)元，增加原因是：根據(jù)城市內(nèi)澇防洪工作需要。
2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)7736.74.萬(wàn)元，其中：基本支出5392.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2344萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)7444.11萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)5138.24萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)2305.87萬(wàn)元。截至上一年12月底，本部門共有車輛51輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，其他用車49輛，主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備5臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
