2023年度
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心部門決算
目錄
第一部分 臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心概況
一、 部門職責(zé)
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心為聶市古街開發(fā)建設(shè)保護(hù)服務(wù)，負(fù)責(zé)組織編制聶市古街的規(guī)劃，并監(jiān)督規(guī)劃的執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督古街的建設(shè)保護(hù)，協(xié)調(diào)古街利用與管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：主任辦公室、古街建設(shè)保護(hù)綜合辦公室、財務(wù)辦公室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心只有本級，沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計86.02萬元。與上年相比，增加14.58萬元，增長20.41%，主要是因為人員增加，經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計86.02萬元，其中：財政撥款收入47.72萬元，占55.48%；其他收入38.31萬元，占44.52%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計86.02萬元，其中：基本支出86.02萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計47.72萬元，與上年相比，減少23.72萬元,減少33.2%，主要是因為財政經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出47.72萬元，占本年支出合計的55.48%，與上年相比，財政撥款支出減少23.72萬元，減少33.2%，主要是因為財政經(jīng)費減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出47.72萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出0.84萬元，占1.76%；衛(wèi)生健康支出（類）支出0.43萬元，占0.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出45.85萬元，占96.08%;住房保障支出（類）支出0.6萬元，占1.26%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為30.07萬元，支出決算數(shù)為47.72萬元，完成年初預(yù)算的158.7%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.04萬元，支出決算為0.04萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為0.43萬元，支出決算為0.43萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.36萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算科目調(diào)整。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.33萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算科目調(diào)整。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為28.2萬元，支出決算為25.16萬元，完成年初預(yù)算的89.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算科目調(diào)整。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出47.72萬元，其中：
人員經(jīng)費35.06萬元，占基本支出的73.47%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費12.66萬元，占基本支出的26.53%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費0萬元，人數(shù)0人；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
2023年我單位整體支出到位資金為86.02萬元，年底無結(jié)余。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
1、效率性分析
2023年我單位各項日常性工作正常有效開展，據(jù)統(tǒng)計，基本支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%，其中工資福利支出（人員支出）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%；商品及服務(wù)支出（公用支出）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%；對個人和家庭補(bǔ)助支出執(zhí)行進(jìn)度為100%；其他資本性支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%；項目支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%。
我單位基本完成了2023年度目標(biāo)任務(wù)，在費用性支出中，嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度，從而確保資金安全有效使用。
2、有效性分析
2023年對聶市古街周邊和聶市衛(wèi)生院后院堤壩進(jìn)行環(huán)境整治和提質(zhì)改造，共修筑城墻100多米，美化環(huán)境1000多平方米，盡可能展現(xiàn)原有風(fēng)貌及歷史文化美學(xué)價值。2023年5月對方志盛和記雜貨店等4棟古建筑進(jìn)行修繕修復(fù)；8月份啟動了《臨湘市聶市鎮(zhèn)歷史文化名鎮(zhèn)保護(hù)規(guī)劃2019-2035年》編制，10月份經(jīng)多方籌資對冷德元住宅進(jìn)行了搶救性修繕，同時又以按比例補(bǔ)償居民形式修繕了3棟古建筑，新建1個古碼頭。
3、可持續(xù)性分析
項目支出為古街文化建設(shè)增添新的亮點特色，使聶市古街可持續(xù)性發(fā)展。
（三）存在的問題及原因分析
聶市古街古建筑群許多老屋破損嚴(yán)重，維修費用很高，但古鎮(zhèn)維修資金有限，2023年財政撥款47.72萬元，其中包含人員經(jīng)費35.06萬元，古鎮(zhèn)古建筑群維修維護(hù)工作面臨著很大的困難。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
