2021年度臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心概況
一、部門職責(zé)
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心為聶市古街開發(fā)建設(shè)保護(hù)服務(wù)，負(fù)責(zé)組織編制聶市古街的規(guī)劃，并監(jiān)督規(guī)劃的執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督古街的建設(shè)保護(hù)，協(xié)調(diào)古街利用與管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、主任辦公室。
2、古街建設(shè)保護(hù)綜合辦公室。
3、財務(wù)辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計51.35萬元。與上年67.26相比，減少15.91萬元，減少30.98%，主要是因為2020年祥順匹頭店項目支出40萬元，2021年未發(fā)生項目支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計51.35萬元，其中：財政撥款收入51.35萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計51.35萬元，其中：基本支出51.35萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計51.35萬元，與上年相比，減少15.91萬元，減少30.98%，主要是因為2020年祥順匹頭店項目支出40萬元，2021年未發(fā)生項目支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出51.35萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少15.91萬元，減少30.98%，主要是因為2020年祥順匹頭店項目支出40萬元，2021年未發(fā)生項目支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出51.35萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出51.35萬元，占100%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為54.38萬元，支出決算數(shù)為51.34萬元，完成年初預(yù)算的94.41%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為0.96萬元，支出決算為0萬元。為預(yù)算科目調(diào)整。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。
年初預(yù)算為27萬元，支出決算為0萬元。為預(yù)算科目調(diào)整。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為7.7萬元，支出決算為51.34萬元，完成年初預(yù)算的666.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算科目調(diào)整。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）。
年初預(yù)算為0.72萬元，支出決算為0萬元。為預(yù)算科目調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出51.34萬元，其中：人員經(jīng)費37.23萬元，占基本支出的72.52%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費14.11萬元，占基本支出的27.48%，主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、專用材料費、工會經(jīng)費。人員經(jīng)費比上年減少6.38萬元，原因是人員減少1個。公用經(jīng)費增加10.46萬元，原因是房屋維修和廣告支出增加。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元。
2．公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，無發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元，無會議；開支培訓(xùn)費0萬元，無培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是厲行節(jié)儉。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
