臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心部門2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（四）預(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心為聶市古街開發(fā)建設(shè)保護(hù)服務(wù)，負(fù)責(zé)組織編制聶市古街的規(guī)劃，并監(jiān)督規(guī)劃的執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督古街的建設(shè)保護(hù)，協(xié)調(diào)古街利用與管理工作。
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臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、主任辦公室。
2、古街建設(shè)保護(hù)綜合辦公室。
3、財務(wù)辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算46.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款36.51萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入9.56萬元，無政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入等。收入預(yù)算較上年減少8.31萬元，主要是人員減少1人，人員經(jīng)費撥款相應(yīng)減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算46.07萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.27萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.90萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.46萬元，住房公積金1.43萬元。支出預(yù)算較上年減少8.31萬元，主主要是人員減少1人，壓縮了人員經(jīng)費支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出36.51萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為0.98 萬元，比 2021 年增加0.02萬元，增長2%。主要是工資上調(diào)，繳費基數(shù)增加。
2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為0.73萬元，比 2021 年增加0.01 萬元，增長1.4%。主要是工資上調(diào)，繳費基數(shù)增加。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為34.80萬元，上年此項支出預(yù)算在城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施項內(nèi)，與上年比較，增加27.03萬元，增長77.67%。主要是2022年將城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施預(yù)算給到其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算9.51萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費8.51萬元，公用經(jīng)費1萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加0.13萬元，增長1.55%，主要是工資上調(diào)，繳費基數(shù)增加；公用經(jīng)費預(yù)算和2021年持平。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預(yù)算27萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：聶市古鎮(zhèn)工作經(jīng)費支出27萬元，主要用于聶市古鎮(zhèn)古建筑維修及周邊建設(shè)，古街建設(shè)人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費及水電費等方面。與2021年比較，工作經(jīng)費與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年總計預(yù)算安排2萬元（與附表3支出總表公用經(jīng)費的數(shù)字一致），其中一般公共預(yù)算撥款1萬元（與附表6基本支出-公用經(jīng)費數(shù)據(jù)一致），通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算安排1萬元。整體比上年增加1萬元，上升100%，主要是上年度未將事業(yè)單位經(jīng)營收入中的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計進(jìn)來。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年未預(yù)算“三公”經(jīng)費，上年預(yù)算為0.1萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
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2022年部門整體支出46.07萬元，其中，基本支出19.07萬元，項目支出27萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元，無需實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓(xùn)費預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
