臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護管理中心2018年部門預(yù)算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)：臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護管理中心為聶市古街開發(fā)建設(shè)保護服務(wù)，負責(zé)組織編制聶市古街的規(guī)劃，并監(jiān)督規(guī)劃的執(zhí)行；負責(zé)監(jiān)督古街的建設(shè)保護，協(xié)調(diào)古街利用與管理工作。
2、單位機構(gòu)設(shè)置：臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護管理中心現(xiàn)有人數(shù)2人，其中在職2人（全額2人，差額0人，自籌0人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護管理中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護管理中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)214.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款214.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)214.58萬元，其中，一般公共服務(wù)214.58萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入214.58萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為14.58萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為200萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：基本建設(shè)支出200萬元，主要用于聶市古建筑群房屋修繕及古街配套設(shè)施建設(shè)方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護管理中心的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 1.2 萬元。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 5 萬元，其中，公務(wù)接待費 5 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2017年新成立單位，無2017年預(yù)算。
3、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為200萬元，其中基本建設(shè)支出200萬元，主要用于聶市古建筑群房屋修繕及古街配套設(shè)施建設(shè)方面 。因2017年5月單位新成立，所以沒有2017年預(yù)算。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。