臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局2017年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
2016年，為優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，按照國(guó)家相關(guān)政策要求，進(jìn)行了事業(yè)單位機(jī)構(gòu)重組，建設(shè)局、房產(chǎn)局合并為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，暫保留房產(chǎn)局獨(dú)立行政權(quán)三年。住建局下轄環(huán)衛(wèi)、市政、城管3個(gè)副科級(jí)單位，以及建工、園林、路燈、星河、長(zhǎng)河、交易、燃?xì)庀薹�、污水、自�?lái)水、振宇建筑公司10個(gè)事企業(yè)單位，全系統(tǒng)共有干部職工1600多人。建設(shè)局機(jī)關(guān)(不包括二級(jí)機(jī)構(gòu)）在職員工共有75人，其中有全額預(yù)算編制50人，自籌事業(yè)編制25人。退休37人，其中有全額預(yù)算編制32人，自籌事業(yè)編制5人。
建設(shè)部門職能涵蓋城市建設(shè)、工程質(zhì)安監(jiān)管，以及城市環(huán)境秩序、市政設(shè)施、綠化亮化、供水供氣、公共聚集場(chǎng)所等多個(gè)方面的管理，與群眾生產(chǎn)生活關(guān)系緊密，概括起來(lái)共有四大類行政管理職能。一是擬訂實(shí)施城市建設(shè)管理的發(fā)展規(guī)劃，城建重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)管理，城市綜合開發(fā)和舊城改造，指導(dǎo)與協(xié)調(diào)重點(diǎn)建設(shè)工程，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的矛盾和問題。二是負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)和建筑市場(chǎng)的管理，包括企業(yè)資質(zhì)、工程報(bào)建、招標(biāo)投標(biāo)、質(zhì)安監(jiān)督，以及建筑新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣和應(yīng)用。三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市市容市貌、供水排水、燃?xì)庀薹�、戶外廣告、城市路燈、園林綠化、公共設(shè)施等管理，以及中心城區(qū)節(jié)能減排、防洪排澇、休閑廣場(chǎng)等工程項(xiàng)目的建設(shè)、維護(hù)與管理。四是承擔(dān)全市村鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村危房改造、漁民上岸工作，參與全市建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)集鎮(zhèn)規(guī)劃編制和方案評(píng)審，指導(dǎo)全市重點(diǎn)鎮(zhèn)的建設(shè)，特色景觀旅游名鎮(zhèn)的申報(bào)和管理。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局有13個(gè)下屬二級(jí)預(yù)算單位，但所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)都是獨(dú)立核算法人單位，向財(cái)政單獨(dú)報(bào)送預(yù)決算。因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算： 2017 年收入預(yù)算869.1萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款502.1萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款120萬(wàn)元，政府性基金撥款247萬(wàn)元。收入較去年增加127.8 萬(wàn)元，主要是增加了非稅收入撥款120萬(wàn)。
(二)支出預(yù)算： 2017 年支出預(yù)算869.1萬(wàn)元，其中：工資福利支出576.1萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出33.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出227.2萬(wàn)元。（按支出功能科目分類分別列出為：一般公共服務(wù)支出227.2萬(wàn)元）支出較去年增加127.8 萬(wàn)元，主要是人員支出和項(xiàng)目支出都有所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入502.1萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為370.1萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為132萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：城市公共用水支出60萬(wàn)元，主要用于城市綠化、環(huán)衛(wèi)等公共用水等方面；危改工作經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，主要用于臨湘市農(nóng)村危房改造工作開展；招標(biāo)交易工作經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元，主要用于建設(shè)招標(biāo)交易工作的開展；政協(xié)副主任工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，是給在我局掛職的政協(xié)副主席盛美華同志工作使用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款33.4萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少4.8 萬(wàn)元，下降12%。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 50 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 50 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少 4 萬(wàn)元，主要是單位公車改革,嚴(yán)格加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，從嚴(yán)控制支出。
3、政府采購(gòu)情況
2017年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算30萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
