臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局，是臨湘市人民政府工作部門，為正科級。主要職責(zé)是：貫徹落實有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī)；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。
(二）機構(gòu)設(shè)置
下轄有獨立核算的二級機構(gòu)5家：建工質(zhì)檢站、污水凈化管理中心、聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護中心、自來水公司。內(nèi)設(shè)有13個科室：辦公室、人事股、財務(wù)審計股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)市場監(jiān)管股、勘察設(shè)計管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、市場監(jiān)管股、消防監(jiān)管股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)本級
（二）臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護管理中心
�。ㄈ┡R湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站
�。ㄋ模┡R湘市建筑材料檢測中心
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算2690.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2413.43萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入276.68萬元。收入預(yù)算較上年增加170.13萬元，主要是單位工作業(yè)務(wù)開展需要，預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算2690.12萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出224萬元，衛(wèi)生健康支出106.09萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2200.9萬元，住房保障支出159.13萬元，主要是為支持業(yè)務(wù)開展，支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出2413.43萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為159.43萬元，比 2024年減少27.54萬元，降低14.72%。主要是人員經(jīng)費減少；人員退休或異動。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為13.91萬元，比 2024 年減少2.05 萬元，降低12.84%。主要是人員經(jīng)費減少；人員退休或異動。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為11.75 萬元，比 2024年減少41.99萬元，降低78.14%，主要是人員經(jīng)費減少；人員退休或異動。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為83.09萬元，比 2024年增加13.25萬元，增長18.97%。主要是政府預(yù)算調(diào)整，從事業(yè)單位醫(yī)療項調(diào)整至本項。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為10.54萬元，比 2024 年減少13.11萬元，降低55.43%。主要是政府預(yù)算調(diào)整，調(diào)整至行政單位醫(yī)療項。
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運行（項）2025 年預(yù)算數(shù)為1573.33 萬元，比 2024 年增加377.91萬元，增長31.61%。主要是政府預(yù)算調(diào)整，政府性基金預(yù)算調(diào)整部分至本項。
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為240萬元，比 2024年增加170萬元，降低242.86%。主要是政府預(yù)算安排調(diào)整，城鄉(xiāng)社區(qū)支出內(nèi)部金額有所調(diào)整。
8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為180.93萬元，比 2024年減少188.16萬元，降低50.98%。主要是政府預(yù)算安排調(diào)整，城鄉(xiāng)社區(qū)支出內(nèi)部金額有所調(diào)整。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為140.44萬元，比 2024 年增加2.21萬元，增長1.60%，與上年基本持平。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算2049.43萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1869.93萬元，公用經(jīng)費179.5萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加191.53 萬元，增長11.41%，主要是預(yù)算安排調(diào)整；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加41.27 萬元，增長29.86%。主要是為支持業(yè)務(wù)開展，保障單位日常運行支出增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算364萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：聶市古鎮(zhèn)工作經(jīng)費支出5萬元，聶市古鎮(zhèn)古建筑維修及周邊建設(shè)，古街建設(shè)人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費及水電費等方面。建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督安全服務(wù)工作經(jīng)費240萬元，主要用于建設(shè)工程安全服務(wù)經(jīng)費支出。危房鑒定、白蟻防治、農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費支出28萬元，農(nóng)村危房改造主要用于農(nóng)村危房改造工作及農(nóng)村危房大排查工作開支等方面，白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費主要用于白蟻防冶、危房鑒定工作；人員獎勵專項31萬元，主要用于人員工作經(jīng)費等方面；城市配套建設(shè)費征收成本支出60萬元，主要用于非稅收入征收成本等方面。與2024年比較，整體減少1萬元，主要是財政要求專項經(jīng)費調(diào)減。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門政府性基金預(yù)算收入0萬元，收入較上年減少344.25萬元，主要是調(diào)整到一般公共預(yù)算撥款核算。
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費179.5萬元，比上年預(yù)算減少增加2萬元，上升1.13%，主要是為支持業(yè)務(wù)正常開展需要，故增加預(yù)算內(nèi)公用經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算2.14萬元，其中，公務(wù)接待費1.1萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.04萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1.04萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少3萬元，主要是縮減開支，減少公務(wù)用車運行費用。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額120萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算60萬元；政府采購工程預(yù)算25萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算35萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出2690.12萬元，其中，基本支出2326.12萬元，項目支出364萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目5個，涉及項目支出364萬元，其中：聶市古鎮(zhèn)工作經(jīng)費項目5萬元；建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督安全服務(wù)工作經(jīng)費項目240萬元；危房鑒定、白蟻防治、農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費項目28萬元；人員獎勵專項項目31萬元；城市配套建設(shè)費征收成本60萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開2次會議, 人數(shù)43人,內(nèi)容為黨建相關(guān)、保交樓、房屋安全整治、物業(yè)行業(yè)管理表彰 ；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為房屋安全整治、事業(yè)編人員專業(yè)技術(shù) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本本部門所屬車輛4輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
