2023年度
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局（匯總）部門決算
目錄
第一部分 臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局
概況
一、 部門職責
貫徹落實執(zhí)行有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設及人民防空的政策法規(guī);承擔管理全市房地產(chǎn)市場的責任；承擔指導住房保障的職能；承擔城建計劃（含棚改計劃）的編制和監(jiān)管責任；承擔建筑市場的管理責任；承擔房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任；承擔城市給排水及污水處理的監(jiān)督管理責任；承擔城市供水行政管理責任；承擔村鎮(zhèn)建設指導管理責任；承擔城市設計和建筑設計管理責任；參與建設工程規(guī)劃管理相關(guān)工作；負責組織落實人民防空工程建設規(guī)劃；負責編制人民防空組織指揮網(wǎng)絡；負責制定行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃；承辦市委、市政府、市國防委員會及市人武部交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、人事股、財務審計股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設工程招投標管理辦公室、建設市場監(jiān)管股、勘察設計管理股、村鎮(zhèn)建設管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監(jiān)管股。局所屬事業(yè)（企業(yè)）機構(gòu)包括：臨湘市保障性住房服務中心、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設保護管理中心、臨湘市建設質(zhì)量安全監(jiān)督管理站、臨湘市建筑材料檢測中心、臨湘市污水凈化中心、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設公益事業(yè)站、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設檔案館、臨湘市房地產(chǎn)服務中心、臨湘市國有土地房屋征收事務所、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設執(zhí)法大隊、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設信息中心、臨湘市物業(yè)管理服務中心、臨湘市城鄉(xiāng)危房改造服務中心、臨湘市白蟻防治所、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設項目服務中心、臨湘市自來水公司。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局部門單位本級以及、臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設管理保護中心。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支22858.97萬元。與上年相比，減少11731.25萬元，減少33.91%，專項債券收入安排及支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計22858.97萬元，其中：財政撥款收入21307.28萬元，占93.21%；事業(yè)收入218.46萬元，占0.96%；其他收入1333.23萬元，占5.83%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計22858.97萬元，其中：基本支出2812.64萬元，占12.3%；項目支出20046.33萬元，占87.7%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計21307.28萬元，與上年相比，減少13072.89萬元,減少38.02%，主要是因為減少了專項債券收入安排。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出4403.96萬元，占本年支出合計的20.67%，與上年相比，財政撥款支出減少1197.27萬元，減少21.38%，主要是因為專項債券資金減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出4403.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5萬元，占0.11%；社會保障和就業(yè)（類）支出254.84萬元，占5.79%;衛(wèi)生健康支出107.82萬元，占2.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2792.52萬元，占63.41%；住房保障支出1243.77萬元，占28.24%。(尾數(shù)有差異）
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2480.39萬元，支出決算數(shù)為4403.96萬元，完成年初預算的177.55%，其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：發(fā)放職工績效工資。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為215.33萬元，支出決算為215.33萬元，完成年初預算的100%，預算數(shù)與決算數(shù)一致。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為21.91萬元，支出決算為21.91萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
4、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.08萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：有職工逝世。
5、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為13.53萬元，支出決算為13.53萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為0萬元，支出決算為78.4萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：繳納職工基本醫(yī)療保險。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29.42萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：繳納職工基本醫(yī)療保險。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為990.72萬元，支出決算為1129.51萬元，完成年初預算的114.0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：是發(fā)放職工綜合績效考評獎勵資金，未納入年初預算。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。年初預算為325.70萬元，支出決算為343.21萬元，完成年初預算的105.38%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：是施工圖審查費按當年實際情況支付，未納入預算。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。年初預算為40.00萬元，支出決算為40萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為456.68萬元，支出決算為1279.69萬元，完成年初預算的280.22%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人防指揮中心建設資金由財務按進度安排，未納入年初預算。
14、社會保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）。年初預算為0萬元，支出決算為144萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中央補助資金按當年下達情況支付，未納入年初預算。
14、社會保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為161.70萬元，支出決算為161.70萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
15、社會保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為938.07萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：當年政策性資金，未納入年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2392.94萬元，其中：
人員經(jīng)費2097.19萬元，占基本支出的87.64%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公基金、撫恤金。
公用經(jīng)費295.75萬元，占基本支出的12.36%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、專用材料費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11.3萬元，支出決算為2.14萬元，完成預算的18.94%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為1.1萬元，支出決算為1.1萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為,0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為1.04萬元，支出決算為1.04萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.1萬元，占51.40%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.04萬元，占48.60%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內(nèi)容包括：
2、公務接待費支出決算為1.1萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓92人次，主要是有關(guān)單位交流工作及上級相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.04萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1.04萬元，主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入16903.32萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出16903.32萬元，其中基本支出0萬元，項目支出16903.32萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1578.32萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：城市綜合體建設及契稅補貼未納入本地年初預算。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為495.00萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：按2018年合同支付，本地財政配套，未納入本地年初預算。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套安排的支出（款）其他城市基礎設施配套安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為325.00萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：按城市建設配套費收入情況核算，未納入年初預算。
4、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項），年初預算數(shù)為 0萬元，支出決算數(shù)為15000萬元，完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增項目專項債券資金。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出198.08萬元，比上年決算數(shù)減少1559.46萬元，降低88.73%。主要原因是：上年決算將部分項目費用列為機關(guān)運行費用，核算口徑發(fā)生變動。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支培訓費8.67萬元，用于開展事業(yè)工作人員例行培訓，專技人員技能提升培訓，人數(shù)359人，內(nèi)容為職工工作技能及建筑行業(yè)知識培訓學習，質(zhì)安、檢測專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓等。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額774.63萬元，其中：政府采購貨物支出211.78萬元、政府采購工程支出133.17萬元、政府采購服務支出429.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額113.73萬元，占政府采購支出總額的14.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額113.73萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，其中，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及一般公共預算支出4403.96萬元，政府性基金預算支出16903.31萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價情況較好。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
2023年我局在市委、市政府的領導下，積極履職，強化管理，不斷加快城市基礎設施建設，持續(xù)改善我市人居環(huán)境，提升建筑行業(yè)管理和服務水平。管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面也均得到提升，較好地完成了年度績效目標：
1.2023年我市16個老舊小區(qū)改造項目和10臺加裝電梯任務已全面完工，投資約1.1億元，超前完成省考核任務要求。
2.麥坡西路配套設施建設。投資1000余萬元在該路段兩側(cè)人行道鋪設透水磚、安裝路燈、栽植樟樹等，解決出行人員交通安全隱患，進一步提升城市品質(zhì)。
3.城市綜合體市政道路續(xù)建工程。2023年，完成金陽路、金臨路建設，并正式通車，府前路正在進行路基開挖、回填等，建新南路前期建工作已啟動。
4.燃氣管道及設施老化更新改造項目。爭取到位資金6010萬元，目前已完成80%的工程量，計劃2024年竣工。
5.住房保障。續(xù)建完成人才公寓200套公租房建設，并按程序完成分配。
6.污染防治。完成35條道路約58千米的污水主管網(wǎng)建設，管道清淤修復7.3千米支管網(wǎng)接入800多處，另投資1000萬元對城區(qū)水質(zhì)凈化中心的四個反應池進行了整體維護改造；投資2230萬元完成羊樓司鎮(zhèn)鐵路以南區(qū)14公里污水收集管網(wǎng)建設；吸取省生態(tài)警示片披露長塘問題的教訓，舉一反三開展其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)的全面排查。隨著各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施及管網(wǎng)的相繼建成，我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工作重點由建設轉(zhuǎn)向運行監(jiān)督管理。
7.脫貧攻堅成果鞏固。2023年度我市申報農(nóng)村低收入群體危房改造任務71戶，爭取中央資金144萬元。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
預算和預算績效方面�？冃е笜司幹瀑|(zhì)量有待提高。年初績效指標設置不夠準確，與單位整體及項目實際情況存在一定差距，績效指標設置的科學性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
