臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局，是臨湘市人民政府工作部門，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī)；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
下轄有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)5家：建工質(zhì)檢站、污水凈化管理中心、聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)中心、自來(lái)水公司。內(nèi)設(shè)有13個(gè)科室：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管股、勘察設(shè)計(jì)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、市場(chǎng)監(jiān)管股、消防監(jiān)管股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
（一）臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)本級(jí)
�。ǘ┡R湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心
�。ㄈ┡R湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站
�。ㄋ模┡R湘市建筑材料檢測(cè)中心
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算2519.99萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2160.9萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款344.25萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入75.89萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入14.84萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年2900.55萬(wàn)元減少380.56萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革，人防相關(guān)職能及人員轉(zhuǎn)隸到臨湘市發(fā)改局；古建筑維修費(fèi)用增加；人員退休及異動(dòng)減少；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核減。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算2519.99萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出258.32萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出94.01萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2026.64萬(wàn)元，住房保障支出141.02萬(wàn)元，……。支出預(yù)算較上年減少380.56萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革，人防相關(guān)職能及人員轉(zhuǎn)隸到臨湘市發(fā)改局；古建筑維修費(fèi)用增加；人員退休及異動(dòng)減少；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出2160.9萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為186.97 萬(wàn)元，比 2023年減少28.35萬(wàn)元，降低13.17%。主要是人防職能劃轉(zhuǎn)到臨湘市發(fā)改局，人員轉(zhuǎn)隸導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；人員退休或異動(dòng)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為53.74萬(wàn)元，比 2023 年增加40.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)296.90%。主要是新成立機(jī)構(gòu)臨湘市建筑材料檢測(cè)中心非稅收入征收成本項(xiàng)目支出列入該科目。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為15.96萬(wàn)元，比 2023年減少5.95 萬(wàn)元，降低27.16%。主要是人員異動(dòng)。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為69.84 萬(wàn)元，比 2023年減少8.56萬(wàn)元，減少10.82%。主要是因?yàn)槿朔缆毮軇澽D(zhuǎn)到臨湘市發(fā)改局，人員轉(zhuǎn)隸導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為23.65萬(wàn)元，比 2023 年減少5.78萬(wàn)元，降低19.64%。主要是人員異動(dòng)。
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1195.42萬(wàn)元，比 2023年增加204.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.66%。主要是取消城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)），將其調(diào)整入本項(xiàng)。
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為369.09 萬(wàn)元，比 2023年減少87.59 萬(wàn)元，降低19.18%。主要是古建筑維修費(fèi)用增加和人員異動(dòng)。
8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，比 2023 年減少46萬(wàn)元，降低39.66%。主要是財(cái)政將專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減、部分該項(xiàng)支出調(diào)整到社會(huì)保障和就業(yè)類。
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元，比 2023 年減少2萬(wàn)元，降低5%。主要是財(cái)政將專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減。
10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為138.23 萬(wàn)元，比 2023年減少23.46萬(wàn)元，降低14.51%。主要是因?yàn)槿朔缆毮軇澽D(zhuǎn)到臨湘市發(fā)改局，人員轉(zhuǎn)隸導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；人員退休或調(diào)出。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算1855.9萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1678.4萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)177.5萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加減少214.49萬(wàn)元，降低11.33%，主要是人防職能劃轉(zhuǎn)到臨湘市發(fā)改局，人員轉(zhuǎn)隸導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少，人員異動(dòng)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加56萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.09%。主要是因國(guó)有資產(chǎn)移交到惠臨公司，取消原渠道安排的事業(yè)性收入，增加預(yù)算內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算365萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：聶市古鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)支出21萬(wàn)元，主要用于聶市古鎮(zhèn)古建筑維修及周邊建設(shè)，古街建設(shè)人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)及水電費(fèi)等方面；安全服務(wù)費(fèi)支出70萬(wàn)元，主要用于建設(shè)工程安全服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定支出38萬(wàn)元，主要用于工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定經(jīng)費(fèi)支出；執(zhí)收成本42萬(wàn)元，主要用于非稅收入征收；城市公共事業(yè)用水支出65萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)自來(lái)水公司的消防、環(huán)衛(wèi)、園林用水損失等方面；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)支出48萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村危房改造工作及農(nóng)村危房大排查工作開(kāi)支等方面；白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，主要用于白蟻防冶、危房鑒定工作；工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于政協(xié)副主席工作經(jīng)費(fèi)。與2023年比較，聶市古鎮(zhèn)支出減少1 萬(wàn)元，降低4.55%，主要是壓縮經(jīng)費(fèi)支出；安全服務(wù)費(fèi)支出減少4萬(wàn)元，降低5.41%，主要是財(cái)政要求專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減；工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定經(jīng)費(fèi)支出減少2 萬(wàn)元，降低5%，主要是財(cái)政要求專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減；城市公共事業(yè)用水支出減少3萬(wàn)元，降低4.41%，主要是厲行節(jié)約 ；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)支出減少3萬(wàn)元，降低5.88%，主要是厲行節(jié)約 ；白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)減少1萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門政府性基金預(yù)算收入344.25萬(wàn)元，收入較上年增加19.25萬(wàn)元，主要是將2023年項(xiàng)目支出中非稅收入征收成本調(diào)整到政府性基金核算。
2024年本部門政府性基金預(yù)算安排的支出344.25萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出344.25萬(wàn)元。支出較上年增加19.25萬(wàn)元，主要是將2023年項(xiàng)目支出中非稅收入征收成本調(diào)整到政府性基金核算。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心、臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、臨湘市建筑材料檢測(cè)中心等四家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款177.5萬(wàn)元，比2023年減少56萬(wàn)元，上升46.09%，主要是因國(guó)有資產(chǎn)移交到惠臨公司，取消原渠道安排的事業(yè)性收入，增加預(yù)算內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.14萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.04萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.04萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少32.26萬(wàn)元，主要是因財(cái)政要求，三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算不能超過(guò)去年決算，2023年決算中非財(cái)政預(yù)算撥款用于三公經(jīng)費(fèi)的支出金額為零，故本年度機(jī)關(guān)申報(bào)預(yù)算數(shù)為0。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額102萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算75萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算10萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算17萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出2519.99萬(wàn)元，其中，基本支出2154.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出365萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目8個(gè)，涉及項(xiàng)目支出344萬(wàn)元，其中：安全服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，工程質(zhì)量及定額測(cè)定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元，非稅收入征收成本42萬(wàn)元，工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3萬(wàn)元；城市公共事業(yè)用水項(xiàng)目65萬(wàn)元；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目48萬(wàn)元；白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，城市配套費(fèi)征收成本項(xiàng)目60萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，擬召開(kāi)7次會(huì)議, 人數(shù) 173人,內(nèi)容為黨建相關(guān)、保交樓、房屋安全整治、物業(yè)行業(yè)管理表彰等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8 萬(wàn)元，擬開(kāi)展5次培訓(xùn)，人數(shù)311人，內(nèi)容為房屋安全整治、事業(yè)編人員專業(yè)技術(shù)等 ；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛4輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
