2022年度
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總）
部門決算
目錄
第一部分 臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
概況
一、 部門職責(zé)
貫徹落實(shí)執(zhí)行有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空的政策法規(guī);承擔(dān)管理全市房地產(chǎn)市場的責(zé)任；承擔(dān)指導(dǎo)住房保障的職能；承擔(dān)城建計(jì)劃（含棚改計(jì)劃）的編制和監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)建筑市場的管理責(zé)任；承擔(dān)房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；承擔(dān)城市科學(xué)研究和建設(shè)科技應(yīng)用推廣責(zé)任；承擔(dān)城市給排水及污水處理的監(jiān)督管理責(zé)任；承擔(dān)城市供水行政管理責(zé)任；承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任；承擔(dān)城市設(shè)計(jì)和建筑設(shè)計(jì)管理責(zé)任；參與建設(shè)工程規(guī)劃管理相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織落實(shí)人民防空工程建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制人民防空組織指揮網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)制定行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃；承辦市委、市政府、市國防委員會及市人武部交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)市場監(jiān)管股、勘察設(shè)計(jì)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監(jiān)管股。局所屬事業(yè)（企業(yè)）機(jī)構(gòu)包括：臨湘市保障性住房服務(wù)中心、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心、臨湘市建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理站、臨湘市建筑材料檢測中心、臨湘市污水凈化中心、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)公益事業(yè)站、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館、臨湘市房地產(chǎn)服務(wù)中心、臨湘市國有土地房屋征收事務(wù)所、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、臨湘市物業(yè)管理服務(wù)中心、臨湘市城鄉(xiāng)危房改造服務(wù)中心、臨湘市白蟻防治所、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、臨湘市自來水公司。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：1、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門本級。2、納入2022年部門決算范圍的二級決算單位包括：（1）臨臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站（2）臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)管理保護(hù)中心（3）臨湘市污水凈化管理中心
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)34590.17萬元。與上年（80845.03）相比，減少46254.86萬元，減少57.21%，主要是因?yàn)闇p少了污水處理費(fèi)對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排及支出和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排及支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)34590.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入34380.17萬元，占99.39%,事業(yè)收入210萬元，占0.61%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)34590.17萬元，其中：基本支出4569.87萬元，占13.21%；項(xiàng)目支出30020.3萬元，占86.79%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)34380.17萬元，與上年相比，減少46073.76萬元,減少57.27%，主要是因?yàn)闇p少了污水處理費(fèi)對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出5601.23萬元，占本年支出合計(jì)的16.29%，與上年（18047.02萬元）相比，財(cái)政撥款支出減少12445.79萬元，減少68.96%，主要是因?yàn)闇p少了城市建設(shè)配套相關(guān)的專項(xiàng)資金。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出5601.23萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出269.83萬元，占4.82%；節(jié)能環(huán)保支出332.6萬元，占5.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3913.29萬元，占69.86%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出535萬元，占9.55%；住房保障支出399萬元，占7.12%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出151.5萬元，2.71%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2301.63萬元，支出決算數(shù)為5601.23萬元，完成年初預(yù)算的243.36%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為236.82萬元，支出決算為244.51萬元，完成年初預(yù)算的103.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二級機(jī)構(gòu)聶市古鎮(zhèn)保護(hù)管理中心人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.32萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有職工逝世。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1077.24萬元，支出決算為1033.64萬元，完成年初預(yù)算的95.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款功能科目調(diào)整，從行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)整到機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為213萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一部分為財(cái)政撥款功能科目調(diào)整，從行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)整到機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)），一部分為年底核增2021年綜合績效考評獎勵資金。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為641.7萬元，支出決算為1553.01萬元，完成年初預(yù)算的242.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增一般債券臨湘市汽貿(mào)城、汽貿(mào)城配套設(shè)施（五里大道）建設(shè)項(xiàng)目資金，二級機(jī)構(gòu)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站及聶市古鎮(zhèn)保護(hù)管理中心人員增加，且年終績效考評獎未納入預(yù)算。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為938.18萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增自建房安全專項(xiàng)整治及百日攻堅(jiān)行動工作經(jīng)費(fèi)、人防異地建設(shè)經(jīng)費(fèi)、施工圖審查等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
7、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為535萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年第一批地方政府新增債券用于汽貿(mào)城項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金未納入本地年初預(yù)算。
8、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為146萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村危房改造中央補(bǔ)助資金未列入本地年初預(yù)算。
9、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為76.25萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：施工圖審查專項(xiàng)資金未列入本地年初預(yù)算。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為161.59萬元，支出決算為176.75萬元，完成年初預(yù)算的109.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為151.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增我市第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
12、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為332.6萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增2021年第二批洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治工作獎補(bǔ)資金未納入本地年初預(yù)算。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)），
年初預(yù)算數(shù)為142萬元。支出決算數(shù)為158.85萬元，完成預(yù)算數(shù)的111.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是二級機(jī)構(gòu)聶市古鎮(zhèn)保護(hù)和管理中心科目調(diào)整。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為42.26萬元，支出決算為16.61萬元，完成年初預(yù)算的39.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：聶市古鎮(zhèn)保護(hù)管理中心預(yù)算科目調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出4359.88萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2598.42萬元，占基本支出的59.60%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金及其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)1761.45萬元，占基本支出的40.40%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為45.70萬元，支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算的4.68%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為43.5萬元，支出決算為1.1萬元，完成預(yù)算的2.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未產(chǎn)生公務(wù)接待開支，與上年相比減少31.94萬元，減少96.67%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.2萬元，支出決算為1.04萬元，完成預(yù)算的47.27%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少4.25萬元，減少80.34%，減少的主要原因是機(jī)關(guān)未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.10萬元，占51.40%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.04萬元，占48.60%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.10萬元，全年共接待來訪團(tuán)組12個、來賓90人次，主要是與有關(guān)單位交流工作及上級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.04萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入28778.95萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出28778.95萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出28778.95萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為233.95萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：京廣鐵路北側(cè)金沙和府的道路及綠化建設(shè)專項(xiàng)資金未納入本地年初預(yù)算。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為325萬元，支出決算為325萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增人防工程維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)。
4、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款） 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28200萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金及釣具電商物流倉儲園建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1757.54萬元，比上年決算數(shù)（2025.12萬元）減少267.58 萬元，降低13.21%。主要原因是：機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)0.26萬元，用于召開自建房安全整治會議，人數(shù)65人，內(nèi)容為開展自建房安全整治工作商討和安排；開支培訓(xùn)費(fèi)9.19萬元，用于開展事業(yè)工作人員例行培訓(xùn)和危房整治培訓(xùn)，人數(shù)363人，內(nèi)容為事業(yè)人員網(wǎng)絡(luò)參加有關(guān)住建系統(tǒng)相關(guān)知識培訓(xùn)及自建房安全排查及整治工作事項(xiàng)培訓(xùn)、質(zhì)安、檢測專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額252.22萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出252.22萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
圓滿的完成了全年即定工作目標(biāo)，取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益，為財(cái)政創(chuàng)了收，為城市環(huán)境的優(yōu)化出了力，為人居環(huán)境的改善作出了貢獻(xiàn)。爭取項(xiàng)目資金到位1.81億元，用于燃?xì)夤芫W(wǎng)及設(shè)施老化更新改造，老舊小區(qū)項(xiàng)目申請到位專項(xiàng)債券2.1億元；協(xié)助惠臨公司申報(bào)電商物流園項(xiàng)目爭取到位債券資金7200萬元。完成老舊小區(qū)改造項(xiàng)目17個，惠及973棟10780戶，投資約1.5億元。完成省住建廳下達(dá)我市既有住宅加裝電梯考核指標(biāo)任務(wù)15臺及《岳陽市推進(jìn)既有住宅加裝電梯三年行動方案》（岳政辦發(fā)〔2021〕18號）中將我市電梯考核指標(biāo)任務(wù)為32臺，出臺了加裝電梯細(xì)則，聯(lián)合街道、社區(qū)、物業(yè)等，加大對電梯加裝條件、財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施原則等政策進(jìn)行宣傳，及時化解過程中出現(xiàn)的矛盾糾紛，全程助力居民加梯工作，圓滿地完成了省、岳陽市考核指標(biāo)加裝電梯32臺的任務(wù)。在水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目上積極主動與三峽環(huán)保集團(tuán)協(xié)商談判，最終確定采取PPP模式實(shí)施臨湘市水環(huán)境綜合治理。項(xiàng)目一期主管網(wǎng)建設(shè)總投資8.91億元，其中存量資產(chǎn)回購款2.5億元，新建項(xiàng)目6.41億元，工程建設(shè)期3年，新建污水管道67.5公里、雨水管道4.18公里，雨污水混錯接改造2171處，修復(fù)管網(wǎng)缺陷5495處，管道清淤1.6萬立方米，共涉及我市城區(qū)68條市政主次道路。項(xiàng)目于2020年12月開工，通過加班加點(diǎn)科學(xué)組織施工，已于2022年11月底提前完成主管網(wǎng)建設(shè)任務(wù)，比計(jì)劃工期縮短8個月�，F(xiàn)在，又在多方爭取和整合資金，開始啟動二期支管網(wǎng)建設(shè)。向上爭取公租房保障計(jì)劃1378套，投資近2億元。前期先行完成670套公租房建設(shè)，今年續(xù)建完成人才公寓208套、工業(yè)園公租房400套、一中教師公租房50套、桃礦公租房50套、羊樓司教師公租房50套等708套公租房建設(shè)，大大提高了我市住房保障能力。先后受領(lǐng)工業(yè)園楊橋片區(qū)配套設(shè)施工程建設(shè)任務(wù)，新建縱三路1.74公里、富強(qiáng)路1.2公里、排污管網(wǎng)4.25公里、給水管網(wǎng)10.25公里和1個排污調(diào)蓄池。該項(xiàng)目在局指揮部有條不紊的推進(jìn)下，克服了工期短，途經(jīng)地形復(fù)雜，施工難度大等不利因素影響，11月底已基本完工，為企業(yè)12月順利點(diǎn)火投入生產(chǎn)提供了有力保障。
為了不斷完善城市路網(wǎng)體系，使我們的城市更暢通，使廣大群眾出行更便捷，市政府將城市綜合體市政道路建設(shè)納入了2021年重點(diǎn)工程，由我局作為項(xiàng)目業(yè)主實(shí)施籌建，分三年建設(shè)。該道路包括金陽路、金臨路、府前路、建新南路，道路全長約2800米，工程造價1.3億元。該項(xiàng)目于2021年6月開工建設(shè)，今年9月已完成金陽路、金臨路建設(shè)，并正式通車；目前府前路正在進(jìn)行路基開挖、回填、碾壓等，同步啟動建新南路前期建設(shè)準(zhǔn)備工作。將吉祥嘉年華作為“清廉小區(qū)”建設(shè)樣板進(jìn)行打造，以《區(qū)規(guī)民約》為抓手，做好“服務(wù)”“自治”“共建”“清風(fēng)”四篇文章。完成了我市112380棟自建房全部普查、排查和復(fù)查工作，對11399處初判經(jīng)營性自建房安全隱患進(jìn)行甄別，并全部納入整治庫掛牌整治。全市經(jīng)營性自建房共有CD級危房89棟進(jìn)入了整治庫。對鑒定為C級的房屋，已按照“一戶一策”制訂整治整改方案，并聘請了設(shè)計(jì)單位提供技術(shù)支持，出具了正規(guī)設(shè)計(jì)維修加固方案，對鑒定為D級的房屋全部指導(dǎo)走改建流程，目前已有三戶完成了手續(xù)審批。非經(jīng)營性自建房結(jié)構(gòu)安全隱患鑒定評估出C級危房285棟，D級危房176棟，對這些CD級房屋，均已采取工程或管理措施。完成了107棟消防性安全隱患房屋的整治。當(dāng)好企業(yè)“有事服務(wù)、無事不擾”的店小二，將工作錨定在企業(yè)的“急難愁盼”上，我市“辦理建筑許可”“獲得用水”指標(biāo)排名顯著提升。
(二）在在的主要問題
因年度財(cái)政預(yù)算存在資金缺口及各單位有非稅任務(wù)還返款收入，使資金到賬時間同需要使用時間形成時間差，前期經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，基本運(yùn)轉(zhuǎn)保障壓力大，資金撥付間進(jìn)度不均衡；支出科目預(yù)算金額同實(shí)際需用資金存在差異。
對于績效評價的認(rèn)識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。在績效考評指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，部分特色指標(biāo)缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測評，績效指標(biāo)體系有待完善。
聶市古街古建筑群許多老屋破損嚴(yán)重，維修費(fèi)用很高，但古鎮(zhèn)維修資金有限，2022年財(cái)政撥款71.44萬，其中包含人員經(jīng)費(fèi)，古鎮(zhèn)古建筑群維修維護(hù)工作面臨著很大的困難。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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