2021年度
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
（二）決算單位構(gòu)成。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
貫徹落實(shí)執(zhí)行有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空的政策法規(guī);承擔(dān)管理全市房地產(chǎn)市場的責(zé)任；承擔(dān)指導(dǎo)住房保障的職能；承擔(dān)城建計(jì)劃（含棚改計(jì)劃）的編制和監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)建筑市場的管理責(zé)任；承擔(dān)房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；承擔(dān)城市科學(xué)研究和建設(shè)科技應(yīng)用推廣責(zé)任；承擔(dān)城市給排水及污水處理的監(jiān)督管理責(zé)任；承擔(dān)城市供水行政管理責(zé)任；承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任；承擔(dān)城市設(shè)計(jì)和建筑設(shè)計(jì)管理責(zé)任；參與建設(shè)工程規(guī)劃管理相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織落實(shí)人民防空工程建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制人民防空組織指揮網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)制定行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃；承辦市委、市政府、市國防委員會(huì)及市人武部交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)市場監(jiān)管股、勘察設(shè)計(jì)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監(jiān)管股。
局所屬事業(yè)（企業(yè)）機(jī)構(gòu)包括：臨湘市保障性住房服務(wù)中心、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心、臨湘市建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理站、臨湘市建筑材料檢測中心、臨湘市污水凈化中心、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)公益事業(yè)站、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館、臨湘市房地產(chǎn)服務(wù)中心、臨湘市國有土地房屋征收事務(wù)所、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、臨湘市物業(yè)管理服務(wù)中心、臨湘市城鄉(xiāng)危房改造服務(wù)中心、臨湘市白蟻防治所、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、臨湘市自來水公司、臨湘市振宇建筑工程有限公司。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)本級(jí)、臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)80845.03萬元。與上年相比，增加64996.03萬元，增長410.1%，主要是政府加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的專項(xiàng)投入；臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站人員轉(zhuǎn)隸至城管19人，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減；臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心2021年較上年未發(fā)生項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)80845.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入80453.93萬元，占99.52%；事業(yè)收入375.8萬元，占0.46%；其他收入15.3萬元，占0.02%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)80845.03萬元，其中：基本支出5016.13萬元，占6.2%；項(xiàng)目支出75828.9萬元，占93.8%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)80453.93萬元，與上年相比，增加65235.33萬元，增長428.66%，主要是因?yàn)檎哟蟪鞘谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的專項(xiàng)投入，臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站人員減少、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減，臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心專項(xiàng)支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出18047.02萬元，占本年支出合計(jì)的22.32%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3153.42萬元，增長21.17%，主要是因?yàn)榧哟蠊?jié)能環(huán)保投入，臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站人員減少、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減，臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心專項(xiàng)支出減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出18047.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出550.42萬元，占3.05%；國防（類）支出100萬元，占0.55%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出230.81萬元，占1.13%;節(jié)能環(huán)保（類）支出4832.6萬元，占26.78%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3366.32萬元，占18.65%；住房保障（類）支出8980.31萬元，占49.84%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2108.71萬元，支出決算數(shù)為18047.02萬元，完成年初預(yù)算的855.83%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3萬元，支出決算為29.21萬元，完成年初預(yù)算的973.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款支出功能科目調(diào)整，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)增，一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）調(diào)增，國防支出（類）國防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）調(diào)減，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為521.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款支出功能科目調(diào)整，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)增，一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）調(diào)增，國防支出（類）國防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）調(diào)減，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
3、國防支出（類）國防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為88萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的113.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款支出功能科目調(diào)整，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)增，一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）調(diào)增，國防支出（類）國防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）調(diào)減，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為185.6萬元，支出決算為184.65萬元，完成年初預(yù)算的99.5%，原因系臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心科目從社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)整到科目城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.16萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有職員去世。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1979萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)財(cái)政撥入專項(xiàng)資金未納入本級(jí)年初預(yù)算，增加節(jié)能環(huán)保投入。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2853.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)財(cái)政撥入專項(xiàng)資金，增加節(jié)能環(huán)保投入。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為140.63萬元，支出決算為684.94萬元，完成年初預(yù)算的487.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款支出功能科目調(diào)整，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)增，一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）調(diào)增，國防支出（類）國防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）調(diào)減，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為90萬元，支出決算為90萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)同年初預(yù)算數(shù)一致。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1072萬元，支出決算為432.72萬元，完成年初預(yù)算的40.37%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款支出功能科目調(diào)整，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)增，一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）調(diào)增，國防支出（類）國防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）調(diào)減，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為212.57萬元，支出決算為1882.31萬元，完成年初預(yù)算的885.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款支出功能科目調(diào)整，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)增，一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）調(diào)增，國防支出（類）國防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）調(diào)減，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)），臨湘市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為177萬元，支出決算為150萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款支出功能科目調(diào)整，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)增，一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）調(diào)增，國防支出（類）國防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）調(diào)減，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)），臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心該科目調(diào)整到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為42.7萬元，支出決算為126.34萬元，完成年初預(yù)算的295.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款支出功能科目調(diào)整，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)增，一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）調(diào)增，國防支出（類）國防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）調(diào)減，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）調(diào)增，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)），臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心科目從城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）調(diào)整到該科目。
14、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為268萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)財(cái)政撥入專項(xiàng)資金未納入本級(jí)年初預(yù)算，投入到城市安居工程棚改。
15、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為561萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)財(cái)政撥入專項(xiàng)資金未納入本級(jí)年初預(yù)算，投入到城市安居工程農(nóng)村危房改造。
16、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款） 公共租賃住房（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為590.39萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)財(cái)政撥入專項(xiàng)資金未納入本級(jí)年初預(yù)算，投入到保障性安居工程公共租賃。
17、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款） 老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7369萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)財(cái)政撥入專項(xiàng)資金未納入本級(jí)年初預(yù)算，投入到保障性安居工程老舊小區(qū)改造。
18、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為126萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)財(cái)政撥入專項(xiàng)資金未納入本級(jí)年初預(yù)算，投入到保障性安居工程項(xiàng)目。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為79.48萬元，支出決算為79.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)同年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出4300.03萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2260.8萬元，占基本支出的52.58%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)2039.23萬元，占基本支出的47.42%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少9.28萬元，原因是機(jī)關(guān)有人員退休，臨湘市建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站和臨湘市聶市古鎮(zhèn)保護(hù)管理中心有人員調(diào)出；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加475.62萬元，原因是本年增加城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)用支出，臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心房屋維修和廣告支出增加。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為47.5萬元，支出決算為38.33萬元，完成預(yù)算的80.69%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算與決算持平，無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為44.8萬元，支出決算為33.04萬元，完成預(yù)算的73.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少8.32萬元，減少33.66%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，從業(yè)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.7萬元，支出決算為5.29萬元，完成預(yù)算的195.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，人防指揮部合并到我局，新增人防指揮通信車，未將其車輛運(yùn)行納入預(yù)算，與上年相比減少1.42萬元，減少36.69%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
22021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算33.04萬元，占86.2%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.29萬元，占13.8%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為33.04萬元，全年共接待來訪團(tuán)組725個(gè)、來賓5203人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.29萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.29元，主要是車輛運(yùn)行用油、維修、車輛保險(xiǎn)等開支，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入62406.91萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出62406.91萬元，其中基本支出325萬元，項(xiàng)目支出62081.91萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2039.23萬元，比上年決算數(shù)增加479.27萬元，增長30.72%。主要原因是：城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)用增加，臨湘市建筑質(zhì)量安全監(jiān)督站認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比上年節(jié)約，臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位轉(zhuǎn)變?yōu)楣嬉活悊挝�，公用�?jīng)費(fèi)納入統(tǒng)計(jì)。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.5萬元，用于召開各種建設(shè)相關(guān)及房地產(chǎn)監(jiān)管方面會(huì)議，人數(shù)約400人，內(nèi)容為建設(shè)市場、房地產(chǎn)市場監(jiān)管等；培訓(xùn)開支培訓(xùn)費(fèi)7.85萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約500人，內(nèi)容為建筑業(yè)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額2180.84萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1781.44萬元、政府采購服務(wù)支出399.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
我單位未組織對(duì)2021年度支出情況開展部門匯總整體支出績效自評(píng)，無部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告。
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
