臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局2021年度部門預算公開編報（匯總）說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
第一部分 臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設管理局，是臨湘市人民政府工作部門，為正科級。臨湘市人民防空辦公室作為市國防動員委員會的常設辦事機構，與市住建局合署辦公，實行一套工作機構，兩個機關名稱。主要職責是：貫徹落實有關住房和城鄉(xiāng)建設的政策法規(guī)；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)規(guī)范性文件；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織行業(yè)誠信體系建設；負責全市住房和城鄉(xiāng)建設行政執(zhí)法工作；指導協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省關于人民防空的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市人民防空的基本戰(zhàn)略方案，編制中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，經(jīng)批準組織實施；組織和指導制定城市人民防空方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設、訓練；配合應急救援、搶險救災工作；會同有關部門組織人民防空宣傳教育、普及“三防”知識及人防干部教育培訓.
（二）機構設置
下轄有獨立核算的二級機構5家：建工質檢站、污水凈化管理中心、聶市古鎮(zhèn)建設保護中心、自來水、振宇建筑公司。內設有15個科室：辦公室、人事股、財務審計股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設市場監(jiān)管股、勘察設計管理股、村鎮(zhèn)建設管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監(jiān)管股。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局部門本級
2、臨湘市建筑工程質量監(jiān)督管理站
3、臨湘市污水凈化管理中心
4、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設管理保護中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算3365萬元，其中，一般公共預算撥款2791萬元，政府性基金預算撥款325萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入249萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件23、24表均為空。
收入較上年減少748萬元，降低18.19%，主要原因是污水凈化管理中心轉由三峽集團運營財政減少投入。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算3365萬元，其中，其中一般公共服務支出3萬元，國防支出88萬元，社會保障和就業(yè)支出220萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2902萬元，住房保障支出152萬元。支出較上年減少748萬元，降低18.19%，主要原因是污水凈化管理中心轉由三峽集團運營財政減少投入。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算2791萬元，比2020年減少884萬元，主要是污水凈化管理中心轉由三峽集團運營財政減少投入其中，一般公共服務支出3萬元，占0.11%；國防支出88萬元，占5.04%；社會保障和就業(yè)支出168萬元，占6.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2466萬元，占88.36%；住房保障支出66萬元，占2.36%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2021 年預算數(shù)為3萬元，比 2020 年增加3萬元，增長100%。主要是財政調整填列科目。
2. 國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）2021 年預算數(shù)為88 萬元，同 2020 年增持平。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2021 年預算數(shù)為168萬元，比 2020 年減少 102萬元，降低37.78%。主要是人員減少污水凈化管理中心轉由三峽集團運營財政減少投入。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）2021 年預算數(shù)為141萬元，比 2020 年減少 1095 萬元，降低88.59%。主要是財政調整填列科目。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）2021 年預算數(shù)為90萬元，比 2020 年增加20萬元，增長28.57%。主要是加大對公益事業(yè)用水的投入。
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）機關運行（項）2021 年預算數(shù)為1072萬元，比 2020 年增加1072萬元，增長100%。主要是財政調整填列科目。
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 （項）2021 年預算數(shù)為1043萬元，比 2020 年增加133萬元，增長14.62%，主要是財政調整填列科目。
8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）2021 年預算數(shù)為27 萬元，比 2020 年增減少127萬元，降低82.47%。主要是財政調整填列科目.
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）2021 年預算數(shù)為50 萬元，同2020年持平。
10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2021 年預算數(shù)為43萬元，比 2020 年減少3萬元，降低6.52%。主要是壓縮費用。
11. 住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）2021 年預算數(shù)為66萬元，比 2020 年減少78萬元，降低54.17%。主要原因是人員減少污水凈化管理中心轉由三峽集團運營財政減少投入。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)2245萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費2030萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費215萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算546萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：城市公益事業(yè)用水支出90萬元，主要用于彌補自來水公司的消防、環(huán)衛(wèi)、園林用水損失；三防知識“五進”支出7萬元，主要用于人防宣傳工作；人防指揮通信建設支出39萬元，主要用于人防通信設備的建設維護管理支出；安全服務費99萬元，主要用于建筑工程質量安全檢測；工程質量監(jiān)督及定額測定費支出50萬元，主要用于工程質量監(jiān)督及定額測定等方面征收成本59萬元，主要用于非稅收入征收入開支；人防工程維護管理42萬元，主要用于人防工程維護管理工作經(jīng)費；工作專項經(jīng)費3萬元，是政協(xié)副主席工作經(jīng)費；聶市古鎮(zhèn)建設工作經(jīng)費27萬元，主要用于聶市古鎮(zhèn)建設保護工作；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費35萬元，主要用于農(nóng)村危房改造工作開支；非稅收入執(zhí)收成本70萬元，主要用于非稅收入征收入開支；白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費支出25萬元，主要用于白蟻防冶、危房鑒定工作。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門政府性基金支出預算325萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出29萬元，占8.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出223萬元，占68.62%；住房保障支出73萬元，占22.46%。具體安排情況如下： 基本支出325萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中：其中：工資福利支出243萬元、一般商品和服務支出82萬元。支出同上年相同。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2021年本部門機關本級、臨湘市建筑工程質量監(jiān)督管理站、臨湘市污水凈化管理中心、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設管理保護中心共4家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費215萬元，比上年預算增加6萬元，上升2.87%，主要是機關業(yè)務事項增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本部門機關本級、臨湘市建筑工程質量監(jiān)督管理站、臨湘市污水凈化管理中心、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設管理保護中心共4家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為47萬元，其中，公務接待費44萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少20萬元，主要是壓縮費用。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算9.6萬元，擬召開13會議，人數(shù)210人，內容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)建管相關會議；培訓費預算5.2萬元，擬開展專業(yè)技術人員培訓，人數(shù)30人，內容為建筑業(yè)務知識。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇等活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額60萬元，其中，貨物類采購預算50萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算10萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛用工地巡查；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為484萬元，其中：人防工程維護管理39萬元，征收成本59萬元，城市公益事業(yè)用水支出90萬元，人防指揮通信建設支出39萬元，農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費35萬元，工程質量監(jiān)督及定額測定費支出50萬元，建設工程質量檢測成本70萬元，安全服務經(jīng)費支出99萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為3365萬元，其中，基本支出2818萬元，項目支出547萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
