目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局，是臨湘市人民政府工作部門，為正科級(jí)。臨湘市人民防空辦公室作為市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與市住建局合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)，兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī)；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于人民防空的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市人民防空的基本戰(zhàn)略方案，編制中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)組織實(shí)施；組織和指導(dǎo)制定城市人民防空方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練；配合應(yīng)急救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作；會(huì)同有關(guān)部門組織人民防空宣傳教育、普及“三防”知識(shí)及人防干部教育培訓(xùn)
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
下轄有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)6家：建工、污水、公租房中心、廉租房中心、自來水、振宇建筑公司。內(nèi)設(shè)有15個(gè)科室：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管股、勘察設(shè)計(jì)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監(jiān)管股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門本級(jí)
2、臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站
3、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心
4、臨湘市污水凈化中心
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)4113萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3675萬元，政府性基金預(yù)算撥款325萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入113萬元。收入較去年增加70萬元，主要是因?yàn)槿嗣穹揽辙k公室并入我局。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)4113萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，國(guó)防支出88萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出338萬元，節(jié)能環(huán)保支出667萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2803萬元，住房保障支出217萬元。支出較去年增加70萬元，主要是人民防空辦公室并入我局國(guó)防支出增加88萬元造成。。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3675.07萬元，其中：國(guó)防支出88萬元，占2.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出309.87萬元，占8.43%；節(jié)能環(huán)保支出667.64萬元，占18.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2465.65萬元，占67.09%；住房保障支出143.91萬元，占3.92%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2469萬元，比上年增加27萬元，增長(zhǎng)1.11%，原因是因?yàn)槿嗣穹揽辙k公室并入我局。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1206萬元，比上年增減少145萬元，下降10.73%，原因是財(cái)政壓縮專項(xiàng)支出，厲行節(jié)約。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：三防知識(shí)“五進(jìn)”支出7萬元，主要用于人防知識(shí)宣傳工作；污泥處置費(fèi)支出75萬元，主要用于污水凈化中心污水處理工作；聶市古鎮(zhèn)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心工作經(jīng)費(fèi)；人防指揮通信建設(shè)支出39萬元，主要用于人防指揮通信設(shè)施建設(shè)管理工作；非稅收入執(zhí)收成本支出50萬元，主要用于非稅任務(wù)的執(zhí)收工作；工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定費(fèi)支出50萬元，主要用于工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定工作；城市公共事業(yè)用水支出70萬元，主要用于公益事業(yè)用水支出；污水處理運(yùn)營(yíng)費(fèi)支出593萬元，主要用于污水凈化中心污水處理工作；征收成本支出59萬元，主要用于非稅任務(wù)的執(zhí)收工作；安全服務(wù)費(fèi)支出116萬元，主要用于建筑工地安全服務(wù)工作；白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)支出27萬元，主要用于蟻防治和房屋安全鑒定工作；人防工程維護(hù)管理支出42萬元，主要用于人防工程維護(hù)管理工作；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)支出46萬元，主要用于農(nóng)村危房改造工作；工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3萬元，是政協(xié)副主席工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年政府性基金安排的支出325萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8萬元、行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）230萬元、住房公積金71萬元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)、臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心、臨湘市污水凈化中心4家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1410萬元，比2019年預(yù)算增加126萬元，上升9.81%。原因人民防空辦公室并入我局。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為67萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)59萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少18萬元，主要是勵(lì)行結(jié)約壓縮費(fèi)用。
3、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算9萬元，擬召開城建工作會(huì)議、農(nóng)村危房改造工作會(huì)議、工程質(zhì)量監(jiān)督宣傳等會(huì)議，人數(shù)約2450人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 7萬元，主要是本系統(tǒng)的專業(yè)技術(shù)人員每年都要參加上級(jí)要求的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的開支，人數(shù)約1865人次。
4、政府采購(gòu)安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額360萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算320萬元。較2019年減少35萬元，主要是聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心的采購(gòu)計(jì)劃取消。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為554萬元，其中：1、人防工程維護(hù)管理42萬元、比2019年增加42萬元,增加原因原人民防空辦公室在2019年并入。2、征收成本79萬元、比2019年減少25萬元是因?yàn)閴嚎s費(fèi)用，厲行節(jié)約。3、城市公共事業(yè)用水支出70萬元同2019年持平。4、農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)46萬元、比2019年減少5萬元是因?yàn)閴嚎s費(fèi)用，厲行節(jié)約。5、人防指揮通信建設(shè)39萬元、比2019年增加39萬元,增加原因原人民防空辦公室在2019年并入。6、工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定費(fèi)項(xiàng)目50萬元、同2019年度持平。7、安全服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目99萬元、比2019年減少22萬元,減少原因是厲行節(jié)約壓縮費(fèi)用。8.污泥處置費(fèi)用30萬元。9污水處理費(fèi)用49萬元。10、聶市古鎮(zhèn)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目50萬元、比2019年增加50萬元,增加原因是將古建筑群房屋修繕及古街配套設(shè)施建設(shè)200萬元項(xiàng)目取消。
2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)4113萬元，其中：基本支出2907萬元，項(xiàng)目支出1206萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)3756.2萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)3212.72萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)543.48萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
