目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局概況
一、主要職能
住建部門職能涵蓋城市建設(shè)、工程質(zhì)安監(jiān)管，以及城市環(huán)境秩序、市政設(shè)施、綠化亮化、供水供氣、公共聚集場所等多個方面的管理，與群眾生產(chǎn)生活關(guān)系緊密，概括起來共有四大類行政管理職能。一是擬訂實施城市建設(shè)管理的發(fā)展規(guī)劃，城建重點項目庫的建設(shè)管理，城市綜合開發(fā)和舊城改造，指導(dǎo)與協(xié)調(diào)重點建設(shè)工程，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的矛盾和問題。二是負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)和建筑市場的管理，包括企業(yè)資質(zhì)、工程報建、招標(biāo)投標(biāo)、質(zhì)安監(jiān)督，以及建筑新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣和應(yīng)用。三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市市容市貌、供水排水、燃?xì)庀薹�、戶外廣告、城市路燈、園林綠化、公共設(shè)施等管理，以及中心城區(qū)節(jié)能減排、防洪排澇、休閑廣場等工程項目的建設(shè)、維護與管理。四是承擔(dān)全市村鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村危房改造、漁民上岸工作，參與全市建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)集鎮(zhèn)規(guī)劃編制和方案評審，指導(dǎo)全市重點鎮(zhèn)的建設(shè)，特色景觀旅游名鎮(zhèn)的申報和管理。
二、機構(gòu)設(shè)置
我局下轄環(huán)衛(wèi)、市政、城管3個副科級單位，以及建工、園林、路燈、星河、長河、燃?xì)庀薹�、污水、聶市古�?zhèn)保護、自來水、振宇建筑公司10個事、企業(yè)單位，內(nèi)設(shè)村鎮(zhèn)建設(shè)股、政策法規(guī)股、城管股、紀(jì)檢室、重點工程辦公室等10個職能股室。部門決算包括局機關(guān)本級決算，二級機構(gòu)的單獨反映。
第二部分 臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計3,213.06萬元，與2017年相比增加2101.68萬元，主要原因是農(nóng)村危房改造撥入專項資金1750.70萬元，省財政撥入垃圾場建設(shè)補助500萬元。主要原因是正常浮動。
二、收入決算情況說明
2018年收入3,213.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2880.54萬元，上年無一般公共預(yù)算撥款收入占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入332.52萬元，上年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。占本年總收入10.35%。主要原因是正常浮動。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3,213.06萬元，其中：基本支出897.36萬元，占本年總支出27.93%。項目支出2315.7萬元，占本年總支出72.07%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計3213.06萬元，與2017年相比增加2101.68萬元。主要原因是農(nóng)村危房改造支出1750.70萬元，財政撥入垃圾場支出500萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出2880.55萬元，占本年支出合計的89.65%。與2017年度相比增加2016.17萬元，主要原因是:農(nóng)村危房改造支出1750.70萬元，財政撥入垃圾場支出500萬元。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出2880.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出21萬元，占0.73%。節(jié)能環(huán)保支出500萬元，占17.36%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出539.44萬元，占18.73%。農(nóng)林水支出389.5萬元，占13.52%。住房保障支出1430.61萬元，占49.66%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為2880.55萬元，支出決算為2,880.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是上級補助資金增加。其中：一般公共服務(wù)支出21萬元，節(jié)能環(huán)保支出500萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出539.44萬元，農(nóng)林水支出389.5萬元，住房保障支出1430.61萬元。其中：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)支出(款) 招商引資（項）：
年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出(款) 其他一般公共服務(wù)支出（項）：
年初預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治(款)固體廢棄物與化學(xué)品（項）
年初預(yù)算為500萬元，支出決算為500萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行（項）：
年初預(yù)算為312.62萬元，支出決算為312.62萬元，完成年初預(yù)算的100.%。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：
年初預(yù)算為226.82萬元，支出決算為226.82萬元，完成年初預(yù)算的100%
6. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出（項）：
年初預(yù)算為50.00萬元，支出決算為50.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7. 農(nóng)林水支出（類）扶貧(款)其他扶貧支出（項）：
年初預(yù)算為339.50萬元，支出決算為339.50萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造（項）：
年初預(yù)算為1411.20萬元，支出決算為1411.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）：
年初預(yù)算為19.41萬元，支出決算為19.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出564.85萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出的19.61%。其中:
人員經(jīng)費298.15萬元，占一般公共預(yù)算撥款收入的10.35%,主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費266.7萬元，占一般公共預(yù)算撥款收入的9.26%,主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為33.89萬元，支出決算為32.89萬元,完成預(yù)算的97%，其中：
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為3.65萬元，支出決算為2.65萬元,完成預(yù)算的72.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原中央八項規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為30.24萬元，支出決算為30.24萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)同預(yù)算數(shù)持平。與上年相比減少0.15萬元，減少0.5%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車運行維護費決算2.65萬元，占8.06%。公務(wù)接待費決算30.24萬元，占91.94%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為3.65萬元，支出決算為2.65萬元，完成預(yù)算的72.6%,主要是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。其中：公務(wù)用車運行費2.65萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2018年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)接待費預(yù)算為30.24萬元，支出決算為30.24萬元，完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出30.24萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次303個、接待人次3056人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金本年收入332.52萬元,占本年收入合計的10.35%。本年支出332.52萬元,占本年支出合計的10.35%,基本支出332.52萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）對專項支出在30萬元以上的項目進行了績效管理工作。包括：城市公共事業(yè)用水支出70萬元，農(nóng)村危房改造本級補助資金307.9萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果為良好。
（三）在今年由省財政廳委托會計師事務(wù)對農(nóng)村危房改造資金進行的專項審計中，審計認(rèn)定結(jié)果為優(yōu)，得分為92分。。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算266.7萬元,2017年運行經(jīng)費財政撥款決算69.41萬元,增加284.23%。主要原因是機構(gòu)改革導(dǎo)致相關(guān)費用增加。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購實際采購總額1.95萬元，其中：貨物1.95萬元，工程0萬元，服務(wù)0萬元。
其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛2車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，主要用于日常工作開展。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
第五部分 附件
附件：
2018年度臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局部門決算公開表格.XLS