目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購預(yù)算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局，是臨湘市人民政府工作部門，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī)；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
下轄有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)6家：建工、污水、公租房中心、廉租房中心、自來水、振宇建筑公司。內(nèi)設(shè)有13個(gè)科室：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)市場監(jiān)管股、勘察設(shè)計(jì)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、消防監(jiān)管股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門本級(jí)
2、臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站
3、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心
4、臨湘市污水凈化中心
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)4043萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3748萬元，政府性基金預(yù)算撥款225萬元，其他收入70萬元。收入較去年減少17244萬元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，二級(jí)機(jī)構(gòu)減少。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)4043萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出389萬元；節(jié)能環(huán)保支出671萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2846萬元；住房保障支出137萬元。支出較去年減少17244萬元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，二級(jí)機(jī)構(gòu)減少。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入3748萬元，比2018年減少10061萬元、下降長72.86%、主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，二級(jí)機(jī)構(gòu)減少。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2442萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)、比2018年減少10349萬元、下降80.91%、主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，二級(jí)機(jī)構(gòu)減少。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1306萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于白蟻防治、房屋安全鑒定等方面；污水凈化中心污泥處置費(fèi)78萬元，用于污泥處理；政協(xié)主席工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3萬；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)支出51萬元，主要用于農(nóng)村危房改造領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作等方面；古建筑群房屋修繕及古街配套設(shè)施建設(shè)200萬元、用于聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)；安全服務(wù)費(fèi)121萬元、用工程質(zhì)量安全監(jiān)督；城市公共事業(yè)用水支出70萬元，主要用于城市消防、環(huán)衛(wèi)、園林用水；污水處理運(yùn)營補(bǔ)貼593萬元、用于污水處理；征收成本50萬元，主要用于規(guī)費(fèi)收繳方面；征收成本104萬元，主要用于規(guī)費(fèi)收繳方面；工程質(zhì)量監(jiān)督及工程定額測定費(fèi)50萬元，工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測定；比2018年減少5777萬元、下降81.56%、主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，二級(jí)機(jī)構(gòu)減少。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算225萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出26萬元，占11.56%、較上年增加26萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出191萬元，占84.89%、較上年增加191萬元；住房保障支出8萬元，占3.55%、較上年增加8萬元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1284萬元，比2018年預(yù)算減少3933萬元，下降75.39%。主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，二級(jí)機(jī)構(gòu)減少。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為85.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)76.6萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.7萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.7萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少242.3萬元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，二級(jí)機(jī)構(gòu)減少。
3、一般性支出情況
本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬元，本年計(jì)劃招開議建工作會(huì)議、農(nóng)村危改工作等會(huì)議,人數(shù)約600人次；今年我單位沒有大型的培訓(xùn)計(jì)劃所以培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為16萬元，擬對各類專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行訓(xùn)，人數(shù)450人次。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額395萬元，其中：政府采購工程類預(yù)算0萬元，政府采購貨物類預(yù)算95萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元。機(jī)構(gòu)改革無法與上一年度進(jìn)行比較。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為635萬元，其中：1、農(nóng)村危房改造工作項(xiàng)目52萬元、比2018年減少17萬元,減少原因是壓縮費(fèi)用。2、非稅收入征收73萬元，比2018年減少40萬元,減少原因是壓縮費(fèi)用。3城市公共事業(yè)用水53萬元、比2018年減少18萬元,減少原因是壓縮費(fèi)用。4、白蟻防治和房屋安全鑒定項(xiàng)目30萬元、比2018年減少10萬元,減少原因是壓縮費(fèi)用。5、征收成本50萬元、比2018年增加29萬元，增加原因是：業(yè)務(wù)增加。6、安全服務(wù)費(fèi)91萬元，比2018年減少10萬元,減少原因是壓縮費(fèi)用。7、工程質(zhì)量監(jiān)督及工程定額測定費(fèi)38萬元，8、處理污水產(chǎn)生的污泥按要求進(jìn)行處置40萬元，同2018年持平。9、負(fù)責(zé)城區(qū)污水處理。收集接納城區(qū)的工業(yè)和生活污水，進(jìn)行集中處理，達(dá)標(biāo)排放60萬元、比2018年減少20萬元,減少原因是壓縮費(fèi)用。10、聶市古鎮(zhèn)專項(xiàng)規(guī)劃、設(shè)施建設(shè)以及強(qiáng)制性保護(hù)工作149萬元、比2018年減少51萬元,減少原因是壓縮費(fèi)用。
2019年部門整體支出績效目標(biāo) 4043 萬元，其中：基本支出2692 萬元，項(xiàng)目支出1351萬，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)和管理，部門整體支出績效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、31）
5、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)4928萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)2037萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)2891萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛3輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車3輛，主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
2019年部門預(yù)算公開表(住建局匯總）.xlsx