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臨湘市建設(shè)局2017年部門決算說(shuō)明
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2018-09-13 11:07
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一、主要職能

住建部門職能涵蓋城市建設(shè)、工程質(zhì)安監(jiān)管,以及城市環(huán)境秩序、市政設(shè)施、綠化亮化、供水供氣、公共聚集場(chǎng)所等多個(gè)方面的管理,與群眾生產(chǎn)生活關(guān)系緊密,概括起來(lái)共有四大類行政管理職能。一是擬訂實(shí)施城市建設(shè)管理的發(fā)展規(guī)劃,城建重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)管理,城市綜合開(kāi)發(fā)和舊城改造,指導(dǎo)與協(xié)調(diào)重點(diǎn)建設(shè)工程,協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的矛盾和問(wèn)題。二是負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)和建筑市場(chǎng)的管理,包括企業(yè)資質(zhì)、工程報(bào)建、招標(biāo)投標(biāo)、質(zhì)安監(jiān)督,以及建筑新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣和應(yīng)用。三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市市容市貌、供水排水、燃?xì)庀薹、戶外廣告、城市路燈、園林綠化、公共設(shè)施等管理,以及中心城區(qū)節(jié)能減排、防洪排澇、休閑廣場(chǎng)等工程項(xiàng)目的建設(shè)、維護(hù)與管理。四是承擔(dān)全市村鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村危房改造、漁民上岸工作,參與全市建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)集鎮(zhèn)規(guī)劃編制和方案評(píng)審,指導(dǎo)全市重點(diǎn)鎮(zhèn)的建設(shè),特色景觀旅游名鎮(zhèn)的申報(bào)和管理。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局下轄環(huán)衛(wèi)、市政、城管3個(gè)副科級(jí)單位,以及建工、園林、路燈、星河、長(zhǎng)河、燃?xì)庀薹、污水、聶市古?zhèn)保護(hù)、自來(lái)水、振宇建筑公司10個(gè)事、企業(yè)單位,內(nèi)設(shè)村鎮(zhèn)建設(shè)股、政策法規(guī)股、城管股、紀(jì)檢室、重點(diǎn)工程辦公室等10個(gè)職能股室,全系統(tǒng)共有干部職工1600多人;下設(shè)13個(gè)黨支部,共有黨員600多名。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1,111.38萬(wàn)元,比上年減少29.85%?傊С1,111.38萬(wàn)元,比上年減少29.85%。

(二)收入決算情況

2017年收入1,111.38萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入864.38萬(wàn)元,比上年減少30.66 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入247萬(wàn)元,比上年減少26.86%。

(三)支出決算情況

2017年支出1,111.38萬(wàn)元,其中:文化體育與傳媒支出3萬(wàn)元,上年無(wú)文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出69.97萬(wàn)元,比上年增加975.01%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出976.42萬(wàn)元,比上年增加109.09%。農(nóng)林水支出62萬(wàn)元,比上年減少91.79%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入1111.38萬(wàn)元,比上年減少29.85%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入864.38萬(wàn)元,比上年減少30.66%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入247萬(wàn)元,比上年減少26.86%。

2017年度財(cái)政撥款總支出1111.38萬(wàn)元,比上年減少29.85%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出864.38萬(wàn)元,比上年減少30.66%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出247萬(wàn)元,比上年減少26.86%。

按功能分類如下:文化體育與傳媒支出3萬(wàn)元,上年無(wú)文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出69.97萬(wàn)元,比上年增加975.01%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出976.42萬(wàn)元,比上年增加109.09%。農(nóng)林水支出62萬(wàn)元,比上年減少91.79%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入864.38萬(wàn)元,比上年減少30.66%。一般公共預(yù)算撥款支出864.38萬(wàn)元,比上年減少30.66%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入864.38萬(wàn)元,比上年減少30.66%。用于基本支出的收入604.38萬(wàn)元,比上年增加62.69%。用于項(xiàng)目支出的收入260萬(wàn)元,比上年減少70.29%。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出864.38萬(wàn)元,比上年減少30.66%。按功能分類:文化體育與傳媒支出3萬(wàn)元,上年無(wú)文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出69.97萬(wàn)元,比上年增加975.01%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出729.42萬(wàn)元,比上年增加312.14%。農(nóng)林水支出62萬(wàn)元,比上年減少91.79%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出604.38萬(wàn)元,比上年增加62.69%。其中:工資福利支出409.46萬(wàn)元,比上年增加17.16%。商品和服務(wù)支出69.41萬(wàn)元,比上年增加380.76%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助99.92萬(wàn)元,比上年增加1218.36%。其他資本性支出25.59萬(wàn)元,上年無(wú)其他資本性支出。項(xiàng)目支出260萬(wàn)元,比上年減少70.29%。其中:商品和服務(wù)支出260萬(wàn)元,比上年減少70.29%。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為33.05萬(wàn)元,決算數(shù)為33.05萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.65萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為2.65萬(wàn)元,公務(wù)用車保有量2輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為30.4萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為30.4萬(wàn)元,公務(wù)接待200批次1800人次。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入247萬(wàn)元,比上年減少26.86%,本年支出247萬(wàn)元,比上年減少26.86%,基本支出247萬(wàn)元,比上年減少26.86%,

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年臨湘市建設(shè)局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算95萬(wàn)元。比2016年增加80.56萬(wàn)元。

(二)政府采購(gòu)情況

本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額1426.87萬(wàn)元,其中:貨物684.03萬(wàn)元;工程184.77萬(wàn)元;服務(wù)558.07萬(wàn)元;本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額1255.64萬(wàn)元,其中:貨物601.94萬(wàn)元;工程162.6萬(wàn)元;服務(wù)491.1萬(wàn)元;

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛2輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明

2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算數(shù)為260萬(wàn)元,其中60萬(wàn)元為公共設(shè)施用水,200萬(wàn)為其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支。2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)決算數(shù)260萬(wàn)    元,其中60萬(wàn)元為公共設(shè)施用水,200萬(wàn)為其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支,均達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)。

九、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

附件:臨湘市建設(shè)局2017年度決算公開(kāi)表.XLS