臨湘市建設(shè)局2016年度部門決算公開
第一部分 臨湘市建設(shè)局單位概況
一、主要職能
我局是政府組閣局，部門主要職能涵蓋城市建設(shè)、工程質(zhì)安監(jiān)管，以及城市環(huán)境秩序、市政設(shè)施、綠化亮化、供水供氣、公共聚集場所等多個方面的管理。下轄環(huán)衛(wèi)、市政、城管3個副科級單位，以及建工、園林、路燈、星河、長河、交易、燃氣限放、污水、自來水、振宇建筑公司10個事企業(yè)單位，全系統(tǒng)共有干部職工1600多人。建設(shè)局機關(guān)(不包括二級機構(gòu)）在職員工共有75人，其中有全額預算編制50人，自籌事業(yè)編制25人。退休37人，其中有全額預算編制32人，自籌事業(yè)編制5人。
二、部門決算單位構(gòu)成
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局有13個下屬二級預算單位，但所屬二級機構(gòu)都是獨立核算法人單位，向財政單獨報送決算報表。因此，納入2016年部門決算編制范圍的只有臨湘市建設(shè)局本級。
第二部分臨湘市建設(shè)局2016年度部門決算表
……（公開表格附后）
第三部分 臨湘市建設(shè)局2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于臨湘市建設(shè)局2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年決算總收入為1584.18萬元，決算總支出為1584.18萬元。
二、關(guān)于臨湘市建設(shè)局2016年度收入決算情況說明
2016年總收入1584.18萬元，其中：公共財政撥款1246.48萬元，占總收入的78%；政府性基金撥款337.70萬元，占總收入的22%。
三、關(guān)于臨湘市建設(shè)局2016年度支出決算情況說明
2016年總支出1584.18萬元，其中：工資福利支出513.27萬元，占總支出的32%；商品和服務(wù)性支出195.91萬元，占總支出的12%；轉(zhuǎn)移性支付875萬元占總支出的55%。轉(zhuǎn)移支付是我局為完成洞庭湖沿岸垃圾治理、向陽路拆遷補償、城市公共用水、新型小城鎮(zhèn)建設(shè)而發(fā)生的項目支出，主要用于各項民生工程建設(shè)等方面。詳見《 2016 年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表》。
四、關(guān)于臨湘市建設(shè)局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收入1246.48萬元，財政撥款支出1246.48萬元。
五、關(guān)于臨湘市建設(shè)局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年財政撥款支出1246.48萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年財政撥款支出1246.48萬元，其中：工資福利支出357.06萬元，占支出的29%；商品和服務(wù)性支出14.42萬元，占支出的1%；轉(zhuǎn)移性支付875萬元，占支出的70%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年財政撥款支出與年初預算數(shù)作對比，基本一致。
六、關(guān)于臨湘市建設(shè)局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預算財政撥款基本支出為371.48萬元，其中：工資福利支出349.47萬元，占支出的94%；商品和服務(wù)性支出14.43萬元，占支出的4%；對個人和家庭補助支出7.58萬元，占支出的2%。
七、關(guān)于臨湘市建設(shè)局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經(jīng)費總額為62.56萬元，其中：公務(wù)接待費47.78萬元、公務(wù)用車購置及運行費14.78萬元、因公出國出境費0元。與2016年初預算數(shù)比較增加2.56萬元，是由于工作范圍和工作量增加的原因。
2016年“三公”經(jīng)費總額為62.56萬元，其中：公務(wù)接待費47.78萬元、公務(wù)用車購置及運行費14.78萬元、因公出國出境費0元。與上年決算數(shù)比較略有減少，是單位厲行節(jié)約，加強管理的成果。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年因公出國(境)費支出 0萬元，出國 0 次；公務(wù)接待費支出47.78 萬元，公務(wù)接待約共280批2890 人次；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 14.78萬元，現(xiàn)有一般公務(wù)車輛4輛，工地用皮卡車1輛。
八、關(guān)于臨湘市建設(shè)局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
2016年政府性基金收入337.70萬元，政府性基金支出337.70萬元。
九、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出371.48萬元，比2015 年增加35萬元，增長10%。主要原因是：工資標準上調(diào)，人員支出增加。
（二）政府采購支出情況。本部門2016年度政府采購支出總額50萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元、政府采購工程支出20萬元、政府采購服務(wù)支出10萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、其他用車1輛，其他用車主要是工地用的皮卡車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效情況的說明。
2016年本部門嚴格按財政要求，進行項目資金預算績效管理。
第四部分 名詞解釋
