臨湘市港口航務(wù)管理所2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)：臨湘市港口航務(wù)管理所是臨湘市交通運輸局的二級機構(gòu)，是財政全額撥款的事業(yè)單位，編制港口建設(shè)規(guī)劃辦理港口劃定手續(xù)，依法確定港口水域和陸地域的使用權(quán)；管理港口的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備，安全技術(shù)；按國家規(guī)定統(tǒng)一征收港口費用。
2、單位機構(gòu)設(shè)置：我所內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、執(zhí)法辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我所只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)37.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款37.7萬。收入較去年增加8.3萬元，主要是人員工資及養(yǎng)老保險金增長所致。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)37.7萬元，其中，工資福利支出31.1萬元，一般商品服務(wù)支出5.2萬元，對個人和家庭的補助支出1.4萬元。支出較去年增加8.3 萬元，主要是人員工資及養(yǎng)老保險金增長所致。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入37.7萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為37.7萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1萬元，與2016年持平。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0.5 萬元，其中，公務(wù)接待費 0.5 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2016年持平。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
