2023年度
臨湘市長(zhǎng)江港務(wù)服務(wù)所部門決算
目錄
第一部分 臨湘市長(zhǎng)江港務(wù)服務(wù)所部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市長(zhǎng)江港務(wù)服務(wù)所部門（單位）概況
一、 部門職責(zé)
（一）宣傳、貫徹和執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施水路交通地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和技術(shù)規(guī)范，依據(jù)法律法規(guī)和交通運(yùn)輸主管部門的委托負(fù)責(zé)全市水路交通行政執(zhí)法及監(jiān)督檢查。
（二）負(fù)責(zé)編制全市水路交通發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，編報(bào)內(nèi)河航道管理，港口航務(wù)管理的新建、改建(養(yǎng)護(hù))工程項(xiàng)目年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)信息工作。
�。ㄈ⿲�(duì)全市水路運(yùn)輸及運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)、港口裝卸、搬運(yùn)市場(chǎng)、船舶修造市場(chǎng)實(shí)施行業(yè)管理，負(fù)責(zé)全市水路運(yùn)輸行政管理、港口行政管理，組織和協(xié)調(diào)轄區(qū)的戰(zhàn)備軍事運(yùn)輸和防汛抗災(zāi)工作。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)對(duì)港口企業(yè)的國有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督，保護(hù)港口設(shè)施，維護(hù)港口經(jīng)營(yíng)秩序及交通秩序，檢查制止和處理侵占港區(qū)、破壞港口設(shè)施、違反管理辦法的行為。
�。ㄎ澹┮罁�(jù)授權(quán)，監(jiān)督港口經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)。
（六）承辦市委、市政府和市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市長(zhǎng)江港務(wù)服務(wù)所單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、安全股。目前在職人數(shù)5人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市長(zhǎng)江港務(wù)服務(wù)所單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市長(zhǎng)江港務(wù)服務(wù)所單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
（見附表）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)48.49萬元。與上年相比，增加27.86萬元，增長(zhǎng)135.05%，主要是因?yàn)楸灸甓仍黾恿似渌Y金收入26.64萬元，而實(shí)際財(cái)政撥款收、支只增加了1.22萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)48.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入21.85萬元，占45.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入26.64萬元，占54.94%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)48.49萬元，其中：基本支出48.49萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21.85萬元，與上年相比，增加1.22萬元,增長(zhǎng)5.91%，主要是因?yàn)閱挝挥腥藛T晉級(jí)，工資異動(dòng)，對(duì)應(yīng)的五險(xiǎn)一金基數(shù)調(diào)增。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出21.85萬元，占本年支出合計(jì)的45.06%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1.22萬元，增長(zhǎng)5.91%，主要是因?yàn)閱挝挥腥藛T晉級(jí)，工資異動(dòng)，對(duì)應(yīng)的五險(xiǎn)一金基數(shù)調(diào)增。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出21.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.28萬元，占10.43%；衛(wèi)生健康（類）支出1.07萬元，占4.90%；交通運(yùn)輸（類）支出17.57萬元，占80.41%；住房保障（類）支出0.93萬元，占4.26%；
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為17.76萬元，支出決算數(shù)為21.85萬元，完成年初預(yù)算的123.03%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.14萬元，支出決算為2.14萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.14萬元，支出決算為0.14萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.07萬元，支出決算為1.07萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
4、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.58萬元，支出決算為13.47萬元，完成年初預(yù)算的156.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）港口設(shè)施（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.91萬元，支出決算為4.10萬元，完成年初預(yù)算的83.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：響應(yīng)國家號(hào)召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.93萬元，支出決算為0.93萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出21.85萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)21.51萬元，占基本支出的98.44%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)0.34萬元，占基本支出的1.56%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是未安排“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比無變化，主要原因是未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本年未安排因公出國（境），與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本年未安排公務(wù)接待，與上年相比無變化，主要原因是未安排公務(wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本年未安排公務(wù)用車購置，與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.02萬元，由于預(yù)算數(shù)是0，無法計(jì)算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識(shí)、政府會(huì)計(jì)制度改革、會(huì)計(jì)、出納、報(bào)賬員報(bào)賬流程和崗位制度等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況
2023年，我單位按照高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，突出工作重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷完善預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)。一是組織開展事前績(jī)效評(píng)估開展事前績(jī)效評(píng)估，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效源頭管控，嚴(yán)格按照“無績(jī)效不預(yù)算”的原則，切實(shí)把好守牢財(cái)政支出第一道關(guān)口。二是單位編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和部門整體績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，全年實(shí)現(xiàn)了單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋、部門整體績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。三是穩(wěn)步開展預(yù)算績(jī)效監(jiān)控，將績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行比較，積極開展自主監(jiān)控，積極促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，資金使用效益得到提高。
（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況
1、堅(jiān)守底線、實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故；2、為提高企業(yè)工作人員的安全防范意識(shí)，我所邀請(qǐng)?jiān)狸柺兴\(yùn)中心安全講師為鴨欄碼頭、渡船渡東進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；3、年7月，省廳組織相關(guān)部門對(duì)岳陽各市、縣、區(qū)進(jìn)行5年內(nèi)油補(bǔ)工作審查，我市是唯一沒有收到整改通知的地區(qū)。4、2023年，我局共認(rèn)領(lǐng)的工作任務(wù)項(xiàng)目有：洞庭清波、大氣治理、空氣質(zhì)量整治、夏季攻勢(shì)、污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、利劍行動(dòng)等。在接到任務(wù)后，我所沒有退縮，積極主動(dòng)的投入到各項(xiàng)整治任務(wù)中，做到對(duì)外多學(xué)、多溝通、多協(xié)調(diào)，對(duì)內(nèi)多想、多做、多落實(shí)，順利完成各項(xiàng)整治消號(hào)工作。5、2023年組織相關(guān)部門聯(lián)合巡河4次，向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)、相關(guān)部門單位交辦問題7個(gè)，所有問題都要求立行立改，現(xiàn)已全部整改落實(shí)至位.6、我市目前有自用船舶1300多艘，存在更新快、流動(dòng)性強(qiáng)、不便于管理、涉水鄉(xiāng)鎮(zhèn)有畏難情緒等特性。通過多次上門與涉水鄉(xiāng)鎮(zhèn) 、農(nóng)場(chǎng)等部門溝通，我所基本完成全市自用船舶統(tǒng)計(jì)工作。7、單位2023年年底決算收入48.48萬元，實(shí)際收入48.48萬元，其中：1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21.85萬元。2023年年底決算支出48.48萬元，實(shí)際支出48.48萬元，其中：1、人員經(jīng)費(fèi)支出46.36萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)2.12萬元，項(xiàng)目資金0萬元。8、根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，順利完成預(yù)期績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、單位資金管理使用的各項(xiàng)制度不夠完善。2、績(jī)效目標(biāo)較初略，考核指標(biāo)不夠完整。
第四部分
名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
�。~解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
