臨湘市長江港務(wù)服務(wù)所2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市長江港務(wù)服務(wù)所負(fù)責(zé)全市港口基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、長江岸線及長江沿線渡口碼頭安全管理。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、財(cái)務(wù)股、安全股等4個(gè)職能股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市長江港務(wù)服務(wù)所單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市長江港務(wù)服務(wù)所單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算50.70萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款27.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入23.45萬元。收入預(yù)算較上年增加10.13萬元，主要是單位調(diào)入一名財(cái)政編人員，財(cái)政配套工資和津補(bǔ)貼增加，然后對應(yīng)的日常公用經(jīng)費(fèi)也增加了。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算50.70萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.41萬元，衛(wèi)生健康支出2.54萬元，交通運(yùn)輸支出37.94萬元，住房保障支出3.81萬元。支出預(yù)算較上年增加10.13萬元，主要是單位調(diào)入一名財(cái)政編人員，財(cái)政配套工資和津補(bǔ)貼增加，然后對應(yīng)的日常公用經(jīng)費(fèi)也增加了。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出27.25萬元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為3.08萬元，比 2023年增加0.94萬元，增長43.93%。主要是單位調(diào)入一名財(cái)政編人員，財(cái)政配套工資和津補(bǔ)貼增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)金單位部分基數(shù)增加。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0.20萬元，比 2023 年增加0.06萬元，增長42.86%。主要是單位調(diào)入一名財(cái)政編人員，財(cái)政配套工資和津補(bǔ)貼增加，相應(yīng)的五險(xiǎn)一金單位部分增加。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為1.54萬元，比 2023年增加0.47萬元，增長43.92%。主要是單位調(diào)入一名財(cái)政編人員，財(cái)政配套工資和津補(bǔ)貼增加，職工醫(yī)療保險(xiǎn)金繳費(fèi)單位部分增加。
4. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為18.38萬元，比 2023年增加9.80萬元，增長114.22%。主要是單位調(diào)入一名財(cái)政編人員，財(cái)政配套工資和津補(bǔ)貼增加，然后對應(yīng)的日常公用經(jīng)費(fèi)也增加。
5. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）水運(yùn)建設(shè)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1.73萬元，2023年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法與上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)2.31萬元，比 2023 年增加1.38萬元，增長148.39%。主要是單位調(diào)入一名財(cái)政編人員，財(cái)政配套工資和津補(bǔ)貼增加，對應(yīng)的住房公積金的單位部分基數(shù)增加。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算27.25萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)26.25萬元，公用經(jīng)費(fèi)1.00萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加9.29萬元，增長54.77%，主要是單位調(diào)入一名財(cái)政編人員，財(cái)政配套工資和津補(bǔ)貼增加，五險(xiǎn)一金扣繳和單位部門實(shí)繳基數(shù)都增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加0.20萬元，增長25%。主要是單位調(diào)入一名財(cái)政編人員，單位公用經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算0.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。2024年我單位沒有項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1.00萬元，比2023年增加0.20萬元，上升25%，主要是單位調(diào)入一名財(cái)政編人員，單位公用經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0.00萬元；政府采購工程預(yù)算0.00萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出50.70萬元，其中，基本支出50.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0.00萬元，按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬元，擬召開0次會(huì)議, 人數(shù)0人,內(nèi)容為無 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（本表為空表）
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(本表為空表）
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本表為空表）
